销售人员出差管理制度

一、目的

为了规范公司销售人员出差行为，确保出差过程中的考勤管理，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有销售人员的出差打卡管理。

三、出差申请与审批

1. 出差人员须提前2～5日向部门主管提出书面出差申请，并填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

2. 部门主管对出差申请进行审核，确认无误后，报送至人力资源部审批。

3. 人力资源部在接到申请后，根据公司实际情况进行审批，审批结果通知部门主管。

四、出差打卡制度

1. 出差人员出发前，需在《出差打卡记录表》上记录出发时间、地点等信息。

2. 出差期间，每日打卡一次，记录当天的工作情况、地点、工作时间等。

3. 返程后，在《出差打卡记录表》上记录返回时间、地点等信息。

4. 出差打卡需由本人亲自操作，不得代打卡，如发现代打卡现象，一经查实，将按旷工处理。

五、出差打卡时间要求

1. 出差打卡时间不得晚于当天22:00。

2. 出差人员需在规定时间内完成打卡，逾期未打卡者，视为旷工。

六、出差打卡异常处理

1. 如遇特殊情况，导致无法按时打卡，出差人员应在次日将情况说明提交给部门主管。

2. 部门主管核实情况后，报送人力资源部，人力资源部根据实际情况进行处理。

七、违纪处理 1. 违反本制度规定，未按规定打卡或代打卡者，一经查实，将按旷工处理，并视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

2. 出差期间，因违规行为导致公司损失者，将依法追究责任。

八、附则

1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。

通过以上制度，旨在规范销售人员出差打卡行为，提高出差效率，降低企业成本，确保公司利益。各部门应严格执行本制度，共同维护公司正常运营秩序。

销售人员出差管理制度

一、制度目的

公司的销售业务是公司的核心业务之一，出差是销售人员推销产品和服务的必要方式，也是销售业务正常运转的保障。为规范出差行为，保证出差费用的合理性和安全性，制订出此管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有销售人员在工作中发生的出差活动。

三、出差计划

销售人员需要在出差前向上级领导提交出差计划。出差计划的内容应包含出差目的、时间、地点、交通工具、住宿方式、预算等信息。上级领导要对出差计划进行审核，并且指定出差人员。

四、出差费用

出差费用分为交通费、住宿费、餐费和其他费用。本公司规定：

1. 出差人员在出差中选择交通工具时，应首选经济型舱位或座位；

2. 住宿应选择相对实惠的旅馆或酒店，并不能选择豪华高档的住宿方式；

3. 餐费按每日标准进行报销，超出标准部分由出差人员自行承担；

4. 其他费用如会议纪念品、礼品等，应在预算内，并严格按照公司财务规定审核报销。

五、费用报销

出差人员应在出差结束后，尽快向公司财务部门提交费用报销单，且所有费用均要有有效的发票或收据作为依据。报销单需要指明出差的时间、地点、出差人员的姓名、费用明细等信息。财务部门要及时审核报销单，并完成相关审批和报销手续，确保报销流程的顺畅。

六、安全措施

1. 出差人员应在出差地严格遵守当地法规和社会公德，秉持良好的职业道德操守；

2. 出差期间要注意人身和财产安全，避免存在任何形式的安全隐患；

3. 出差人员在离开公司前应事先向负责出差的上级领导和同事通报自己的出差行程和联系方式，并做好手机通讯和网络联系的准备。

七、违规行为和处理

违反本管理制度的行为将会受到惩罚，具体惩罚措施将根据不同情况进行协商和裁定，包括但不限于：

1.责令出差人员视情况返厂；

2.直接扣除出差人员的工资或奖金；

3.取消出差人员的出差资格。

八、制度的解释和修订

本管理制度的解释权归公司，如对本管理制度有任何疑问，可向公司领导进行咨询。公司领导可对本管理制度进行定期审查，并视情况进行修订。修订后的制度应在公司内部进行公示并向出差人员进行宣传。

出差管理制度

出差管理制度（精选5篇）

出差管理制度1

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1、差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。

2、差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

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福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度

1．目的

（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。

（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。

（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。

（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。

2．范围

本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。

3．员工因公出差管理

3.1 出差申请及审批

（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。

（2）副总经理出差，报总经理批准。

（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。

（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。

（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。

3.2 出差请款

（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。

（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。

3.3 出差实施规定

（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单

2 位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。

（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填写《出差总结报告》（内容含出差时间，地点，客户的沟通情况，进展情况，出差效果自我评估以及下一步工作计划）。出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。上级领导应在三日内对出差人员工作进行检查，签注评价意见，然后安排部门人员将出差人员的《出差日志表》和《出差总结报告》送公司人力行政部备案，作为员工销差记录。分公司员工需将考评后的两表交至内务主管备案。