网络信息管理流程图

信息安全管理流程说明书（S—I）信息安全管理流程说明书1信息安全管理1.1目的本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。

1)在所有的服务活动中有效地管理信息安全；2)使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题,识别并跟踪组织内任何信息安全授权访问；3)满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求；4)执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。

1.2范围本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理.向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。

公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。

2术语和定义2.1相关ISO20000的术语和定义1)资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。

2)可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性.3)保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的特性.4)完整性(Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。

5)信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。

6)信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管理体系的一部分,基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进信息安全。

7)注:管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资源。

8)风险分析(Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险.9)风险评价（Risk evaluation):将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定重要风险的流程。

ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。

操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。

○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。

试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。

信息管理系统流程图(参考模板)信息管理系统流程图(参考模板)（说明：以下内容为信息管理系统流程图的参考模板，旨在为读者提供一个简洁明了、完整的信息管理系统流程图制作模板。

）信息管理系统流程图一、概述信息管理系统是一种用于收集、存储和管理大量信息的系统，它可以帮助组织有效地处理信息并提高工作效率。

本文将介绍一个信息管理系统的基本流程图，包括信息收集、存储、检索和发布等主要过程。

二、信息收集1. 用户需求分析a. 与用户沟通，确定用户的具体需求和要求；b. 进行市场调查，了解竞争对手的信息管理系统；c. 分析用户需求，确定系统功能和性能要求。

2. 信息收集方式a. 数据采集：通过网络爬虫、传感器等方式采集数据；b. 用户反馈：通过用户填写问卷、在线调查等方式获取用户反馈。

三、信息存储1. 数据库设计a. 根据用户需求和系统功能要求设计数据库结构；b. 确定数据的类型、格式和索引方式。

2. 数据录入a. 将采集到的数据进行清洗和整理；b. 将清洗后的数据按照数据库设计的结构进行录入。

四、信息检索1. 查询语言设计a. 设计易于使用和理解的查询语言；b. 支持常见的查询操作，如条件查询、范围查询等。

2. 查询处理a. 分析查询语句，确定查询的目标和约束条件；b. 在数据库中查找满足条件的数据；c. 返回查询结果，进行展示或导出。

五、信息发布1. 用户界面设计a. 设计直观、美观的用户界面；b. 提供用户友好的操作方式和功能按钮。

2. 信息展示a. 将查询结果以表格、图表等形式进行展示；b. 支持数据导出、打印等功能。

六、系统优化与维护1. 性能优化a. 对数据库进行索引和分区，提高查询速度；b. 优化查询语句，减少查询时间。

2. 安全保护a. 设计权限管理机制，确保只有授权用户可以访问系统；b. 定期备份数据库，防止数据丢失。

七、总结信息管理系统流程图提供了信息管理系统的整体架构和主要流程，包括信息收集、存储、检索和发布等环节。

ERP标准业务流程精品上海（）有限公司 二〇二〇年四月感谢下载载精品一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务流程适用范围相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计感谢下载载精品收 货合同签定， 或接到订 单。

具 体 工 作 流 程填写销售订单审核销售订单填制发货通知 单并审核结转审核调拨单 项式单开据销售销出库单售成以后结算本仓库调拨单现结销销售发票售收入审核钩稽应收账款填制收款单 收款感谢下载载精品1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。

程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。