原材料、外购件入厂检验记录表

德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。

☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。

原材料检验制度范本一、目的为确保产品质量，满足产品规范及技术条件的要求，对原材料、外购件、外协件进行规定检验，规范原材料、外购件、外协件进场检验过程，保证进场原材料、外购件、外协件质量合格，性能稳定。

二、范围本制度适用于本标段原材料、外购件、外协件进场过程检验和最终检验的控制。

三、职责和权限1. 工程技术部、试验室、安质部、物资部共同制定本细则，对所检验的原材料、外购件、外协件提供检验依据。

2. 物资部负责原材料、外购件、外协件的进场过程检验和报检程序；工程技术部、试验室、安质部负责对报检的所有原材料、外购件、外协件进行最终检验。

工程技术部、试验室、安质部、物资部应按本制度要求分别进行各自职责内的工作，做好相应的记录和台帐。

四、质量要求和检验程序1. 质量要求本场使用的原材料有：水泥、细骨料、粗骨料、外加剂、掺合料、热轧型钢、无缝钢管等；外购件、外协件有：接地端子等。

对进场原材料、外购件、外协件的质量必须满足相应规范和技术条件的要求，具体质量要求附表所示。

2. 物资进场验收及检验程序概述2.1 材料进场后，物资部按以下项目进行检查验收：（1）进场的钢材、水泥、细骨料、粗骨料、外加剂、掺合料、热轧型钢、无缝钢管等原材料，必须附有生产厂家的出厂合格证或产品质量检验证明书。

（2）物资部对进场原材料进行外观检查，检查是否存在明显的质量问题，如损坏、变形、污染等。

（3）物资部对进场原材料进行数量核对，确保进场原材料数量与采购合同一致。

2.2 物资部在检查验收过程中，如发现原材料存在质量问题或数量不符，应立即通知采购部门进行处理。

2.3 工程技术部、试验室、安质部对进场原材料进行取样检验，检验项目包括但不限于：力学性能、化学成分、尺寸精度、外观质量等。

2.4 检验完成后，试验室应及时签发材料检验结果通知单和材料试验报告，物资部收到试验室的材料检验结果后，应做好相应的记录和台帐。

五、紧急放行规定如因生产急需，原材料、外购件、外协件无法按规定时间进行完全检验，经授权人员批准后，可允许紧急放行。

1 目的为了对入厂外协外购件进行有效地质量控制，防止。

未经检验、未经验证合格的产品投入使用和装配生产，以确保入厂外协外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求，特制定本规范。

2 适用范围凡本公司外协外购件的一切成品及半成品。

3 职责3.1 采购外协部要求外协外购单位提供产品检验报告，并通知质检部对外协外购单位所送零部件进行检验。

3.2 质检部根据零部件图纸、技术要求进行入厂检验，并在《入库单》上签字确认。

4 工作程序4.1分类与控制：4.1.1物料分类：（1）外协件：我公司提供的毛坯件或半成品，经供方完成部分工序（工序外协件）或全部工序（成品外协件）后返回我公司的产品。

如钢材、型材、管类等。

（2）外购件：可以直接采购到的标准件、原材料以及外购成品等。

如电机、法兰等。

4.1.2进料控制（1）原材料（含铸锻件）和外购件控制a)外观：金属材料（钢材、五金、铸锻件、模板等）不应有裂纹、锈蚀、镀层脱落、毛刺等。

螺丝的丝牙应清晰，并按规定倒角。

塑料部件表面应光滑，不应有气泡、裂纹及其他明显缺陷。

颜色应符合技术规格书要求，全部批次产品间不得有明显差异。

电镀件的电镀颜色与需求一致，色彩镀层均匀，无锈斑、锈蚀等。

b)包装要求：包装上标识应与实物一致，且包装应能有效的保护物料在运输过程中不损坏、掉落。

标识牌或包装上应有相应的产品信息。

c)检验标准依据①根据采购提供的送检单、相关技术文件与产品标识或包装上的信息对照，如不符合标准，通知仓管进行退货。

②逐一检查包装是否符合要求，将不符合包装要求的产品退货。

③抽样检验外观，抽样方法如下：同一次交收的同一等级的标准件为一批，每批任选1袋/20件，检验是否符合外观和尺寸要求，检验结果中有一项指标不符合要求，应在同批中重新加倍抽样进行复检，如复检仍不合格，通知仓管退货。

（2）外协热处理件控制a)热处理件进厂时要查验供应商附送的相应的热处理检验记录，并确定记录内容是否符合相关的技术要求。

原材料外购件采购控制程序1目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。

适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。

2职责供应部负责采购的归口管理。

质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。

3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。

评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。

b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。

c) 调查供方顾客满意度情况。

d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。

e) 对供方相关经验进行评价。

3.1.2评价结果为百分制。

对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。

3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。

3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。

复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。

3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；。

原材料、外协外购件入库检验规程1. 目的对本公司所有原材料、外协外购件入库检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2. 适用范围本规程适用于本公司采购的原材料、外协外购件入库检验。

3. 定义和术语采用ISO/TS16949-2009标准中的术语和定义。

4. 职责划分4.1、采购部负责原材料、外协外购件的送检工作，并根据检验结果对供应商进行综合考评。

4.2、仓库负责对原材料、外协外购件进行登记并入库。

4.3、技术质量部负责提供原材料、外协外购件的检验依据，并负责外购件的入库检验工作，对质量问题进行仲裁。

必要时对检验人员进行培训指导。

5. 检验人员资质为保证原材料、外协外购件入库检验结果的准确性和有效性，从事原材料、外协外购件入库检验的检验员必须具备以下资格之一：5.1 具备国家认证初级以上检验师资格的检验员。

5.2 在本公司服务一年以上，并熟悉公司原材料、外协外购件的使用情况的检验员。

5.3 经本公司培训，并通过原材料、外协外购件检验员资格考试的检验员。

6. 检验场地与检验工具6.1 检验场地原材料、外协外购件检验必须有明确的检验区域和场地，能严格区分待检品、合格品、待判定品和不合格品。

6.2 检验平台原材料、外协外购件检验所使用的检验平台必须为一级以上的检验平台。

6.3 检验工具原材料、外协外购件检验须配备专用的检验工具并对其每年定期校检，以保证检具始终处于良好的使用状态。

7. 工作内容7.1、原材料、外协外购件的重要度分类根据原材料、外协外购件对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：A、关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

B、重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

C、一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

原材料、外购件入厂检验规程1 目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。

3 职责3.1采购部负责进货产品的送检工作。

3.2仓库负责进货产品进行登记入库。

3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据。

3.4质检组检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。

3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。

4 工作内容4.1 外购件的分类根据外购件的用途和性能分为标准件、钢材、铜材、铸件、辅助材料等。

4.2 进货检验判定标准4.2.1 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。

4.2.2 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。

4.3 检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样（全检）检验并填写检验结果——〉交质检组负责人判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，研发部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。

研发部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。

样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，交由研发部、质检组作出结论。

如供方连续三次供货均合格，经企业相关部门评审合格后，采购部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。

供方非首次供货：供方须持检验报告、合格证、采购部填写的《报检单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。

4.4 检验工作要求4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。

4.4.2 检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。

4.4.3 检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

IQC检验程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016/QC080000）1.0目的：规范外购、外协物料的检验作业，确保来料物料入库合格，防止不合格品非预期性使用。

2.0适用范围：本规范适用于外购、外协的生产物料的检验（包括相关的测试）。

3.0用语定义：无4.0职责：4.1仓储部门:负责收货点数保管，并对不良品进行隔离登记；4.2物料部门:负责供应商的联络，处理来料不良的事项。

4.3品质部门IQC:负责来料品质检验/测试,并做好相关检验状态标示; 以及对不合格品不良信息的反馈与处理!5.0作业指引：5.1入库流程：5.1.1 供应商根据采购订单，开“送货单”将货物送至我司。

5.1.2 仓管员根据采购订单，确认其对应的型号，数量收货;并将货物标示清楚，放入仓库指定的位置（待检验区）。

5.1.3收货后仓库管理人将“来料检验通知单”或以书面的方式通知品质部门IQC负责人,负责人安排登计并指定专人对物料进行检验。

5.2 检验流程：5.2.1 品质部门IQC在收到“来料检验通知单”后核对供方资料是否认证，材料是否经过认证并合格;然后登记“原材料品质状况履历表”,并传达给相应的检验员.5.2.1.1 对于外购和调拨材料，没有成为合格供求关系的厂商及公司，IQC除检验标识是否符合“HSF”外;还要对此来料检验要进行有害物质相关测试.来料抽样率按“IQC抽样程序&允收标准”中加严检验一次方案抽检，批次的测试数为原定标准数的三倍。

如依据标准检验不合格：电子材料和五金、镍片类直接判定退货；PCB类可分选则分选，不可分选则退货（将不良信息反馈采购）。

5.2.2检验员收到单后,先确认物料的检验方案,准备好所用到的检验工具,检验标准、样板以及对应的记录表格。

5.2.3检验员按物料进料检验的相关标准，对物料进行抽检或全检；HSF的检验项除依标准检验外的同时,必要时送本司认可的第三方进行检测，将检验的结果记录在与物料相对应的表中，检完后填写“检验记录”（要求“检验记录”填写必须完整、正确、规范）。

原材料、外购件入厂检验规程1 目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。

3 职责采购部负责进货产品的送检工作。

仓库负责进货产品进行登记入库。

研发部负责提供进货产品的检验和试验依据。

质检组检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。

采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。

4 工作内容外购件的分类根据外购件的用途和性能分为标准件、钢材、铜材、铸件、辅助材料等。

进货检验判定进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。

批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。

检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样（全检）检验并填写检验结果——〉交质检组负责人判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，研发部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。

研发部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。

样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，交由研发部、质检组作出结论。

如供方连续三次供货均合格，经企业相关部门评审合格后，采购部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。

供方非首次供货：供方须持检验报告、合格证、采购部填写的《报检单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。

检验工作要求采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。

检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。

检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。