项目问题跟踪模板

跟踪项目信息卡

建设单位信息

建设单位名称

建设单位地址

建设单位负责人 姓名 职务

联系电话

重要事项备注

项目信息

项目名称

项目地址

项目前期进度 环评

【环保局】 建设用地规划许可证

【国土局】 建设项目规划许可证

【规划局】

□一次公示

□二次公示

□报告书公示

□项目批准 □报告书公示

□项目批准 □报告书公示

□项目批准

项目中期期进度 设计图纸 总包单位 施工许可证

□已出

□未出

□其他 □已定

□未定

□其他 □已有

□办理中

□其他

现场踏勘 用地情况是否属实 总包是否进场 桩基是否启动

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其他信息

关键人信息 姓名 职务 性别 年龄

项目安排 日期：

情况说明：

日期：

情况说明：

日期：

情况说明：

日期：

情况说明：

日期：

情况说明：

日期：

情况说明：

日期：

情况说明：

日期：

情况说明:

日期：

情况说明:

编号出现问题项目名称问题描述建议解决方案严重程度紧迫程度责任人问题解决时间（节点）1销售管家业务车务通子业务申请流程时间过长，需业务支撑部协助办理。及时督促业支相关负责人尽快完成业务流程审批办理工高高孙毅暂时无法确定时间

2销售管家业务、绿色手机管家业务子业务申请需区公司开资费讨论会确定子业务价格后才能进行业务申请。经过与政企公司相关负责人沟通，已确定资费讨论会在4月25日2楼217#召开，会议将进行讨论并确定资费标准。中中孙毅、李彬4.25

3渠道选址系统业支相关负责人接口数据未提交已与业支负责人王磊进行了沟通，确定在本星期结束前提供提取的详细数据资料，我方将根据业支提供数据进行数据初始化工作。低低李彬4.28

4渠道办理业务24日上午，我方与业支负责人刘文斌以及市场部负责人陈风龄共同就渠道办理业务的接口对接进行了协调沟通，刘文斌说业支现有BOSS系统SIM卡办理流程与江西移动不同，无法直接实现业务对接，如果必须要对接，需找BOSS开发厂商华为公司对BOSS系统接口的二次开发，对整个系统架构可能需要调整，所耗时间可能很长。市场部、业支部相关人员一致认为暂时无解决办法。高高李彬暂时无法确定时间

5所有业务二次开发江西方面还未提供程序源码，二次开发无法进行前期工作，会影响整体项目实施进度需跟江西领导层进行沟通中中贺劲雷4.29产品开发项目问题跟踪表项目名称：宁夏中移ICT产品项目（渠道选址系统、销售管家、云睿系统、绿色手机管理软件、渠道办理业务） 项目经理：贺劲雷

1 天泉草业项目跟踪表

创建人： 创建日期：2015-12-22 更新日期：

项目名称 客户名称

项目责任人 项目类别 □草毯产品 □生态工程

□其他生态业务

项目概况

产品名称及体量 项目预估总合同金额（万） 合同预计签订时间

项目要求概述

客户信息

所属行业 相关机构 所在地区

公司概况

2 组织结构（姓名、职务、电话）

部门 姓名 职务 手机 办公电话 传真/邮箱 人员性质（关键、决策、有建议、供信息）

合作伙伴信息(如果有，代理商、合作伙伴、分销商、中间人等等)与角色

合作伙伴名称 合作伙伴情况简介 主要客户关系资源所在领域

竟争对手的解决方案和产品

竞争对手名称 产品优势 存在的问题

3

需要的支持

希望支持部门 支持内容 原因

项目最新进展

时间：

跟踪人：

跟踪方式（电话、邮件、qq、上门拜访等）：

客户联系人：

项目最新进展情况：

下步计划：

ID问题内容改正项名称严重程度优先级解决措施计划完成时间责任人执行状态

1商业目标——集成测试覆盖率与商业目标无关，没有有高层参与讨论的会议记录商业目标分解V1.2.xls严重高商业目标——集成测试覆盖率与商业目标无关，要有高层参与讨论的会议记录（为什么要删除，考虑项目经理的意见，最后采纳了建议）ChinaOly-PMC-EGP例会会议纪要-20200228.doc2020/4/19已解决

2组织级的根本原因分析，没有与项目经理、EPG讨论的会议纪要。组织级缺陷根本原因分析V1.2.docx严重高组织级的根本原因分析，补充与项目经理、EPG讨论的会议纪要。ChinaOly-PMC-EGP例会会议纪要-20130928.doc2020/4/19已解决

3根据根本原因分析，有关的改进措施没有更新（写入）到过程文件中组织级缺陷根本原因分析V1.2.docx严重高根据根本原因分析，有关的改进措施要更新（写入）到过程文件中，例如：系统测试阶段要从目前的1-3轮测试增加到3-5轮测试。同上加讨论的会议纪要。ChinaOly-VER-P-测试管理过程.docChinaOly-OPF-过程改进建议表-20170419-01 .xls2017/4/19已解决 CM问题跟踪表4缺陷模型中需求部分的上下限异常点没有讨论分析研发项目子过程缺陷模型建立过程V1.1.docx严重高缺陷模型中需求部分的上下限异常点需要讨论分析，更新模型2017/4/19已解决最后跟踪时间2017/4/19

2017/4/19

2017/4/192017/4/19