电子商务下的物流作业流程

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电子商务下的物流作业流程

第一篇:电子商务下的物流作业流程

在电子商务时代,由于电子工具和网络通信技术的应用,使交易各方的时空距离几乎为零,有利地促进了信息流、商流、资金流、物流四流的有机结合。对于某些可以通过网络传输的商品和服务,甚至可以做到四流的同步处理,例如通过上网浏览、查询、挑选、点击,用户可以完成对某一电子软件的整个购物过程。

过程如下:

1.企业将商品信息通过网络展示给客户,客户通过游览器访问网站,选择需要购买的商品,并填写订单。

2.厂方通过订单确认客户,告之收费方法,同时通知自己的应用系统组织货源程序。

3.客户通过电子结算与金融部门交互执行资金转移。

4.金融部门通过电子邮件(或其它方式)通知买卖双方资金转移的结果。

5.厂方组织货物,并送达到客户手中。从上述电子商务的实际流程中,电子商务是集信息流、商流、资金流、物流为一身,是整个的贸易交易过程。

物流系统作为电子商务中极其重要的一部分,对电子商务在企业集团层面上的运营起着支柱作用,在功能上划分通常有采购管理、仓储管理、运配管理三大子系统,只有完善、科学、高效的物流服务,才能支持企业“进、销、存”各个环节始终保持通畅.在电子商务环境下,物流管理和信息技术的结合带给企业的是最简洁的作业流程与高效的配送效率,能够比传统方式带来更高的收益和更低的成本.要强调的是,物流系统作业效率和服务水平的高低又依赖于电子商务系统为其提供及时准确的信息。

第二篇:物流作业流程.

引用 宝洁原材料进仓标准操作流程

仓库管理 2009-09-05 22:19 阅读147 评论0 字号: 大 中 小

一、目的

1.确保货物安全准确、完好的入库。

2.尽量在入库前发现所有存在质量问题的货物,分清工厂、运输、仓库责任。3.仓库主管、调度、统计及仓管员应确保进出仓库货物与单证相符,数据准确。

二、责任

1.仓库主管:负责监督、检查该操作流程执行情况,正确引导下属员工不断完善、优化业务运作流

程,并对运作结果负责。

2.调度:负责单证的审核、登统、日常作业,并负责仓管员、叉车司机、装卸员作业现场的人力、车辆协调,作业人员的指导、监督及异常情况的处理并根据收货优先顺序及预约合理安排卸货;合理调配

仓管员、装卸工、窄巷叉车司机及运作工具。

3.仓管员:应严格遵守入库标准操作程序,确保入库货物数量准确无误、质量完好、单证与实物一致,单证填写、传递准确,监督、管理、指导装卸作业;

4.窄巷道叉车司机:确保上架排位与单证排位一致、产品质量状态不改变,并积极协助仓管员收货; 5.统计员:及时准确从SAP系统和EXE系统中查找库排位,SAP系统和EXE系统的数据及时、准确录入,对单据进行分类整理、归档。

6.装卸工:应文明操作,严格按照仓管员的要求操作,确保货物在进出库过程中完好无损。

三、范围:

适用于宝供物流企业集团有限公司广州分公司南岗基地宝洁原材料仓。

四、步骤

1、存放货物介绍 1.1原料——按所装容器分:桶装(T)、箱装(S)、袋装(B)原料;按材料形态分:固体、液体、粉剂原料;宝洁自有原料和SMOI原料(供应商自已管理的库存材料。)按其生产和产品分:香波、牙膏、玉兰油原材料。按供应商分为国内供应商、进口材料供应商(海运、吉雨)

1.2包装材料——分宝洁自有材料和SMOI材料(供应商自已管理的库存材料。)按其生产和产品分:香波、牙膏、玉兰油包装材料;按其用途分:瓶、盖、泵、管、纸箱、小盒等。按供应商分为国内供

应商、进口材料供应商(海运、吉雨)。

2、收货原则

2.1所有材料均要放在地台板上存放并缠膜打包(大周转箱除外,不需要缠膜),不能直接存放在地面上。不同宝洁批号及供应商批号的材料不能放在同一地台板上。

2.2堆码的高度及层数必须按EXE系统“堆叠标准”执行。

2.3对于进口材料供应商(海运、吉雨)送货量大于订货数量的,应先收货,再找相应的计划员处

理,并做异常问题报表反馈给宝洁。

2.4对于进口材料(海运、吉雨)无论其破损至任何程度均要收货并做好相应的记录。对于无批号

或批次不清的需单独存放。

2.5 SMOI的包装材料的宝洁批号(由10位数字和字母组成)是供应商英文简称加送货单号组成(SHYY000001),不足10位的在两者之间用0补足。

2.6 所有的原料收货均要在SAP系统分配宝洁批号。

2.7 所有的原材料的收货都要在EXE系统中进行分配排位,然后在进行上架。

2.8 对于需移位的材料必须按移位作业程序操作。

包装材料的收货

1.供应商司机持单至调度室登记,由调度员审核其单证有效性.对不符合以下要求的可拒收.1.1送货单必须是宝洁规定的送货单格式

1.1.1一般的材料用普通的送货单 1.1.2宝洁工厂退料必须有退料专用的转仓单 1.2送货单必须有经宝洁授权人员批仓(在卸货地点处批有南岗仓字样、签名、日期;卸货地点是南岗仓的并且未修改过的可以收货;若字迹有修改过的就必须要有宝洁授权的仓管员签名、日期。对于有修改过未签日期的,要将问题记录下来并即时反馈给宝洁外围仓负责人)。或由宝洁计划员指定至南岗仓卸

货。

1.3宝洁工厂退料必须要有宝洁授权人员在制单人处签名及开具装卸委托书。(含地台板)1.4进仓单证必须填写完整,项目包括订单号、材料编号、数量、规格、材料名称、宝洁批号。

2.单证审核无误后,调度在《原材料入库登记本》上按相关项目进行登记。

3.登记完成后,调度将单据交给统计,统计在SAP系统上查找相对应订单的收货数量是否足够。若实际收货数量与SAP采购订单量不符时,需供应商与宝洁计划员沟通,并且由计划员通知南岗仓可以收

货后,方可收货。否则拒收。

4.调配资源:调度指派收货仓管员、同时通知装卸人员,并准备手摇叉车、缠膜、地台板等各种

运作资源到达卸货平台。

5.货车检查:收货仓管员按照GMP要求对货车进行检查,并做好《货车检查记录》;检查送货车辆是否清洁、密封、有无异味、污染、杂物及异常情况,对不符合GMP要求的车辆必须记录、拍照。并及时将问题反馈给宝洁外围仓负责人。对于宝洁退料必须检查封条是否完好、准确。若发现异常必须第一时间报告给主管并与运输司机确认检查结果,仓库主管经核实后应及时反馈至宝洁。

6.物料隔离:对于供应商一车多票送货车辆,装载材料彩条布或明显隔离物进行有效隔离。对于未进行隔离的车辆,收货仓管员应立即停止卸货。并通知调度对车辆进行拍照,由司机确认并做好记录及

时反馈至宝洁相关人员。

7.卸货作业:

7.1仓管员持进仓单核对实物的材料编号、批号、名称、规格并现场培训装卸工辨认。收货仓管员要求装卸工将材料按系统的“堆叠标准”进行堆码。并分类放置在地台板上。对不同材料编号、宝洁批号的材料必须分开存放。

7.2装卸工必须逐件检查货物外包装是否破损、清洁无污染、封口是否完好,(对于进口材料则不可拒收,必须按实物签收,对其有质量问题的材料必须分开存放并在进仓单上注明箱数及原因,并填写《材料破损报告》及拍照)对于国内供应商送货,如出现以下情况,则拒收。

A、实物材料编号、宝洁批号与进仓单不符。

B、货物外包装严重污染、淋湿。

C、货物外包装破损、产品已受污染或受损。

D、实物无或有两个以上的材料鉴别标签。

E、货物外包装严重变形及破损,已影响到堆码。

7.3若外包装破损、但不影响堆码且产品本身没有受损,则不可拒收,必须用封箱胶或缠绕膜进

行包装、加固、修补,确保产品不外露。

7.4装卸工在卸货作业时必须轻拿轻放,文明作业,搬运时必须按照包装箱上储运作业标示进行,如:不准倒置、禁止翻滚等。堆码应做到整齐、稳固、批次号朝外。7.5堆码后装卸工必须按缠膜要求对每板货物进行缠膜。

7.5.1缠膜要求:每板材料都必须从叠板底部至材料顶部进行缠绕。并且保证整板材料完全

被缠绕。

7.6仓管员指挥装卸工将材料拉至缓存区存放并清点实物进行签收。(如实物少于订单数量则按实收数量进行签收,若大于订单数量,则按进仓单的数量进行签收。拒收多出的实物)。对于宝洁工厂的退料,收货标准如下:

7.6.1同一地台板只能放一个批号的材料,堆叠需按原堆叠标准,箭头方向朝上,标签朝外;

7.6.2已开启过的外包装需要重新密封,如开启后外包装已无法重新用回的必须用透明胶带

或缠膜将其完全密封,如锡纸;

7.6.3纸箱和插卡类用绳子捆绑的材料需按原捆绑规格的数量重新用绳子扎好,不足一扎的亦需捆绑;

7.6.4材料需使用完好的原包装箱,如无原包装箱亦需使用原供应商的箱,需用“×”将原标签

划去;

7.6.5每板材料需重新缠膜,包括顶上的尾数,避免在运输中滑落。

7.6.6若实物与退料单不一致、材料缠膜不规范的则进行拒收,并做好记录,通知宝洁工厂。

7.7签单要求:收货仓管员清点实物后,按收货实际情况对单据进行签收:数量大小写/签名/日期。在单上注明该材料总体积、整板数底*高。(对于宝洁退料,必须在装卸委托书上注明总体积。)

7.8仓管员将签收完整的运输联、签收后供应商存联返司机,司机持上述两联至统计处缴纳装卸费。缴费完后凭盖了收费印章的收据至调度室开具放行条。同时收货仓管员将外围仓存联作签收联,并返单给调度。(若是退料则需连装卸委托书一起返调度)

8.调度接单后(对需要复印的单据,进行复印)应在第一时间内返单给统计员,并要求统计在登记本

上签名确认。

9.统计员接单后应立即在SAP系统中进行收货,再到EXE系统里收货。

9.1统计接单后应审核仓管员所签收的单证填写是否完整、清晰。主要包括:实收箱数、实收细数、批号、材料编号、规格、收货仓管员签名、EXE收货章上的内容等。

9.2将审核无误的进仓单按PO在SAP系统上收货。并将SAP产生的信息输入到EXE系统中,根据EXE系统自动产生的排位,打印原材料料鉴别标签。

9.2.1在SAP系统上按实收数量收货(移动类型:101,冲销:102)或库位转移操作(移动类型,合格:311,冲销:311)待检:323(冲销,324)冻结:325(冲销:326)复核无误后存盘,记录下物料凭证号写在单据上,以便进行跟踪、查询。9.2.1单证录入完毕后根据物料凭证号或MMBE操作在SAP系统中进行复核,复核的内容包括:材料编号、批号、质量状态、数量、收货日期、排位等,确保录入数据与单证一致。

9.2.1在SAP系统中收完货后的4小时内将宝洁仓库存联(供应商送货)返回宝洁,并复核单证是否印章、签名等,记录份数、取单人姓名、返单时间,以便追查。

9.3 NGNR排位跟踪处理:

9.3.1对由于PO、材料编号、实收数量、批号材料破损等原因分开开单的材料应将其放入NGNR的排位中。并在每天白班17:30前对NGNR的排位进行查询与跟踪处理:

9.3.2将不能在SAP系统中收货的材料和已在SAP系统中收货的破损材料记录在《原料收货问题表》(附件1)上,并由白班统计员E-mail给宝洁相关人员

9.3.3日班统计负责与宝洁相关计划员联系处理不能在SAP系统中收货的材料;9.4将在SAP系统中收完货的单证要进行分类归档。

10.统计将标签打印出来后,要立即交给调度并在进仓登记本上记录交接标签的时间,调度接到标