销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。

销售人员应严格遵守本制度的规定。

第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。

2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。

3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。

4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。

第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。

2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。

3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。

4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。

第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。

2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。

3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。

第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。

2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。

3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。

第一章总则第一条为规范销售人员差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。

第三条销售人员差旅费报销需遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度。

第二章差旅申请与审批第四条销售人员因公出差，需提前填写《销售人员出差申请表》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。

第五条出差事由应真实、明确，出差时间应合理，尽量减少不必要的出差。

第六条紧急情况需临时出差，销售人员应第一时间通过电话或邮件向部门负责人报告，并尽快补办出差审批手续。

第三章差旅费用报销第七条销售人员差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。

第八条交通费报销标准：1. 国内出差：根据公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。

2. 国外出差：按照公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。

第九条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定，根据出差地点和住宿条件，合理报销住宿费。

2. 国外出差：按照公司规定，根据住宿条件，合理报销住宿费。

第十条伙食补助标准：1. 国内出差：根据出差天数，按照公司规定标准发放伙食补助。

2. 国外出差：根据当地物价水平，按照公司规定标准发放伙食补助。

第十一条通讯费报销标准：1. 国内出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。

2. 国外出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。

第四章差旅费用报销流程第十二条销售人员出差归来后，应在规定时间内填写《销售人员差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导签字后，提交财务部门进行报销。

第十三条财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销工作。

第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第六章违规处理第十六条销售人员违反本制度，出现以下情况之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理：1. 擅自出差，未按规定办理审批手续。

业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。

本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。

三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。

计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。

2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。

3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。

- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。

- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。

四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。

报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。

2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。

这些费用应按照公司相关规定进行报销。

销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。

五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。

2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。

3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。

销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。

六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。

第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。

第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。

第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。

第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。

第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。

第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。

第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。

第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。

第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。

第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。

第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。

第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。

第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。

第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。

第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。

第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。

第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。

第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。

第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。

第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起施行。

销售人员出差管理制度销售人员作为企业的重要一环，经常需要进行出差工作，以拓展业务和开拓市场。

为了规范和管理销售人员的出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定销售人员出差管理制度具有非常重要的意义。

本文将重点介绍销售人员出差管理制度的相关内容。

一、出差申请1. 出差申请的前提条件销售人员在提出出差申请前，必须确保其行程符合公司业务需要，并获得上级主管的批准。

同时，销售人员应提前检查相关文件和行程安排，确保所有准备工作的完备性。

2. 出差申请流程销售人员需按照公司规定的程序提交出差申请，包括填写相应的表格和提供相关的出差计划、预算和报销预算等。

出差申请应提前提交，以便公司尽早安排和审批。

3. 出差申请的审批与备案公司将对销售人员的出差申请进行审批，确保出差行程的合理性和必要性，并将已批准的出差申请进行备案。

未经批准的出差行为将被视为违规，应承担相应的责任。

二、出差费用1. 差旅费用的报销范围销售人员在出差期间发生的差旅费用应符合公司的规定范围，包括交通费、食宿费、市内交通费和通讯费等。

销售人员应对费用开支进行合理控制，并遵守公司的报销规定。

2. 差旅费用的报销程序销售人员在出差结束后，应及时将差旅费用的相关凭证和报销申请表提交财务部门。

财务部门将审核凭证的真实性和合法性，并进行相应的报销。

3. 差旅费用的限额公司将根据销售人员职位和出差目的地等因素，设定差旅费用的限额。

销售人员在出差过程中应尽量控制费用在限额范围内，并合理利用各种优惠政策和资源。

三、出差安全和工作计划1. 出差安全的关注销售人员在出差期间应特别注意个人和财产的安全。

在出差前，销售人员应做好安全防范的准备工作，包括将重要文件备份、保管好贵重物品和随身携带紧急联系方式等。

2. 出差前的工作计划销售人员在出差前应制定详细的工作计划，明确出差目标和任务，并与相关团队和部门进行沟通和协调。

同时，销售人员还应提前联系客户，安排好会议和商务活动等事宜。

销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。

第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。

2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。

第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。

申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。

2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。

3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。

4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。

第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。

计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。

2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。

3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。

员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。

第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。

如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。

2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。

如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。

3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。

4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。

销售出差管理制度一、制度目的本制度旨在规范销售人员的出差管理行为，提高销售业务水平，保障公司利益和安全。

二、适用范围适用于公司所有销售人员。

三、出差审批1.出差前必须向上级经理提出申请，填写《销售出差审批单》，由上级经理审批。

2.出差时间、地点、人员、目的及预算均需明确，在预算内合理使用费用。

3.出差前需详细调查目的地信息，了解安全情况及相关规定。

4.出差期间，需按照报销标准合理支出，务必节约成本。

四、出差行为1.出差人员需遵守公司各项规章制度和相关法律法规，不得利用出差名义从事私人事务。

2.在外公共场合，需注重形象、言行举止，严格遵守商业公约。

3.严禁参加赌博、色情、赌场等不正当活动。

4.不得与客户私交，不得接受对方的财物、礼品等，避免影响工作。

5.不得在公共场所喧哗、打闹或造成影响，保持良好的形象。

五、安全管理1.出差人员应注重出行安全，出发前需妥善安排交通方式及住宿安排，妥善保管个人物品和重要文件。

2.在不安全地区出差时，需向公司申请安保协助。

3.到达目的地时，及时和公司保持联系，做好紧急联系准备。

六、报销管理1.出差结束后，需按照公司规定填写出差报销单，详细记录支出明细，并附上相关证明材料。

2.报销金额需遵循公司财务支出标准，严格执行报销政策。

3.报销单需经过上级领导审批后方可报销，如有超支需说明原因并经过认可方可报销。

七、违规处理1.如果出现违反本制度行为的情况，公司将视情况严肃处理，如情节严重，经公司审议给予相应的处分和追究法律责任。

2.对于严重违反出差管理制度的人员，公司有权采取停职、辞退等措施。

八、其他1.本制度由公司销售管理部门负责执行和解释，如有变动，将另行通知。

2.未尽事宜，可向上级领导咨询。

结束语本制度是为了规范销售人员的出差行为，保障公司利益和员工的安全，同时也是为了提高公司的营销业务水平。

制度的严格执行有助于整个公司的稳定发展。

第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。

第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。

第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。

第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。

第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。

第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。

2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。

3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。

4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。

第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。

第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。

2. 《销售人员出差考勤登记表》。

3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。

第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。

第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。

2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。

3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。

4. 其他违反本制度规定的行为。

第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

销售人员出差管理制度一、背景介绍随着企业市场竞争的加剧和全球化程度的提高，销售人员出差已经成为了销售工作中的常态。

为了确保出差过程中的顺利进行和事后的工作总结，以及提高销售效率和质量，公司决定制定销售人员出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在工作中所涉及的出差活动。

三、出差前准备1. 出差申请：销售人员在出差前必须向主管部门提出出差申请，并明确出差目的、地点、日期以及预计费用，并经部门批准后方可出差。

2. 行程安排：销售人员在出差前应根据出差目的和地点制定详细的行程安排，包括航班/火车班次、酒店预订、会议安排等，并在事先与客户或相关方确认好。

3. 资料准备：销售人员应根据行程安排准备好所有需要的文件资料、展示材料以及销售合同等必要文件。

四、出差期间管理1. 工作计划：销售人员在出差期间应按照事先制定的行程安排进行工作，并在每天末尾制定第二天的详细工作计划。

2. 沟通协调：销售人员应与客户或相关方保持良好的沟通和协调，及时解决出现的问题，并确保工作进展顺利。

3. 费用报销：销售人员应按照公司相关规定，认真填写费用报销单，如交通费、住宿费、餐费等，并保存相关票据，提交给财务部门及时进行报销。

4. 安全注意：销售人员在出差期间应关注个人安全，如避免走夜路、注意贵重物品保管等。

五、出差后工作1. 工作总结报告：销售人员在结束出差后，应及时向主管部门提交工作总结报告，详细反馈出差期间的工作进展、问题与困难以及成果。

2. 客户跟进：销售人员应及时与客户保持联系，并跟进出差期间的工作，解答客户的疑问并处理客户关注的问题。

3. 费用核对：销售人员应及时核对出差期间的费用报销情况，确保报销金额准确无误。

4. 档案归档：销售人员的出差相关文件资料应按照公司规定进行整理和归档，以备将来查阅和参考。

六、制度执行与监督1. 主管部门负责：公司主管部门应对销售人员的出差活动进行监督和指导，确保制度的执行和效果。

公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。