网络信息系统管理规范

信息系统权限分配与管理规范信息系统在现代社会中起着至关重要的作用，它是组织和个人获取、储存、处理和传输数据的基础设施。

为了确保信息系统的安全性和稳定性，合理的权限分配与管理规范必不可少。

本文将探讨信息系统权限分配与管理的原则、方法和实施步骤，并提供一套完整的规范指南。

一、权限分配的原则在进行信息系统权限分配时，需要遵循以下原则：1. 最小权限原则：每个用户只能被授予完成工作所需的最低限度的权限，以避免滥用权限可能引发的潜在风险。

2. 职责分离原则：将权限的分配与相应工作职责相匹配，并实行职责分离，防止某个人员拥有过大的权限并可能导致的滥用。

3. 需求原则：权限的分配应基于用户的工作需求，且需求必须得到合理的审批，并根据用户的职能和责任进行明确规定。

二、权限分配的方法在进行权限分配时，可以采用以下方法：1. 角色权限分配：将用户按照其职责和权限要求划分为不同的角色，每个角色拥有一组特定的权限。

用户通过加入相应的角色来获得权限。

2. 层级权限分配：根据用户的层级地位进行权限分配，高层级用户拥有更高级别的权限，低层级用户只能获得较低级别的权限。

3. 部门权限分配：根据用户所属的部门和工作职能进行分配，在保证信息交流的同时，确保部门内用户权限的合理性。

三、权限管理的步骤实施权限管理需要经过以下步骤：1. 确定权限需求：结合组织的工作流程和安全风险评估，明确不同职能人员对信息系统的权限需求。

2. 制定权限策略：根据权限需求和相关法规、标准，制定权限分配的策略，明确权限的范围和限制。

3. 用户认证和授权：通过使用身份验证和访问控制技术，对用户进行认证和授权，确保用户拥有合法的身份和相应的权限。

4. 审计和监控：建立完善的审计和监控体系，及时检测和记录权限使用情况，发现异常行为并采取相应措施。

5. 定期评估和调整：根据信息系统和组织的变化，定期评估权限分配的有效性，及时调整权限策略和分配方案。

四、规范指南为了规范信息系统权限分配与管理，以下是一套完整的规范指南：1. 确立权限规则：明确权限授予的条件、权限的细分和限制，制定详细的权限规则。

信息系统安全规范制度1. 前言为了确保企业的信息系统安全和数据的保密性、完整性和可用性，提高企业的生产管理水平和竞争力，订立本规范制度。

本规范制度适用于企业的全部员工和相关合作伙伴。

2. 定义和缩写•信息系统：指由硬件、软件、网络设备和数据库等构成的、用于处理和存储各种信息的系统。

•信息安全：指保护信息系统及其相关资源不受未授权访问、使用、披露、干扰、破坏、窜改等威逼的本领和措施。

•保密性：指确保信息只能被授权人员访问和使用的本领。

•完整性：指保证信息系统和数据完整、准确、可靠、全都的本领。

•可用性：指确保信息系统和数据随时可用的本领。

•合规性：指遵守相关法律法规和企业规定的本领。

•员工：指企业的全部在册员工。

3. 信息系统安全管理要求3.1 系统网络安全•全部信息系统必需实施防火墙和入侵检测系统，并进行定期更新和维护。

•系统管理员必需对系统进行适时的安全检查和漏洞修复。

•禁止未经授权的设备接入企业内部网络。

•禁止使用未经授权的无线网络。

•系统管理员必需对全部网络设备进行定期的安全策略和配置审查。

3.2 用户账号和访问掌控•全部员工必需使用个人具有唯一标识的账号进行登录。

•禁止共享账号和密码，而且密码必需定期更换。

•员工在离职或调岗时，必需及时撤销其账号的访问权限。

•系统管理员必需定期审查用户账号和权限，并做记录。

•对于敏感信息和紧要系统的访问，必需实施多因素认证。

3.3 数据备份和恢复•全部紧要的企业数据必需定期进行备份，并存储在安全的地方。

•数据备份必需进行完整性校验和恢复测试。

•对于关键业务系统的数据备份，介绍采用灾备方案，确保系统的高可用性和数据的安全性。

3.4 信息安全事件管理•全部员工必需立刻报告任何安全事件和异常行为。

•企业必需建立健全的信息安全事件管理流程和联系机制。

•对于发生的信息安全事件，必需及时采取措施进行处理，并进行记录和分析。

3.5 安全意识和培训•全部员工必需接受信息安全相关的培训，并定期进行安全意识教育活动。

公司网络与信息安全管理办法第一章总则第一条为加强公司网络与信息安全管理，保障公司信息系统的安全稳定运行，保护公司及客户的合法权益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属各单位的网络与信息安全管理工作。

第三条网络与信息安全管理工作应遵循“预防为主、综合治理、人员防范与技术防范相结合”的原则。

第二章管理职责第四条公司成立网络与信息安全领导小组，负责统筹规划、协调指导公司网络与信息安全工作。

第五条信息技术部门负责公司网络与信息系统的建设、运行维护和安全管理，制定并实施相关安全策略和管理制度。

第六条各部门应明确本部门网络与信息安全责任人，负责落实本部门的网络与信息安全工作。

第三章人员安全管理第七条公司员工应遵守公司网络与信息安全管理制度，妥善保管个人账号和密码，不得随意泄露。

第八条新员工入职时应接受网络与信息安全培训，了解公司相关规定和要求。

第九条对涉及重要信息系统操作的人员，应进行背景审查和定期审查。

第十条员工离职时，应及时收回其相关系统的访问权限。

第四章设备与环境安全管理第十一条公司应加强对网络设备、服务器、终端等硬件设备的管理，定期进行维护和保养。

第十二条对重要设备应采取冗余备份、防火、防水、防盗等措施，确保设备的安全运行。

第十三条机房等重要场所应具备完善的物理环境安全设施，如门禁系统、监控系统、消防系统等，并定期进行检查和维护。

第五章网络安全管理第十四条公司应建立完善的网络访问控制策略，对不同用户和网络区域进行访问权限划分。

第十五条定期对网络进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现并处理安全隐患。

第十六条加强对无线网络的安全管理，设置强密码，并定期更换。

第十七条严禁私自搭建未经批准的网络设备和网络服务。

第六章信息系统安全管理第十八条对公司各类信息系统进行分类管理，明确安全等级和保护要求。

第十九条信息系统开发过程中应遵循安全开发规范，进行安全测试和评估。

第二十条信息系统上线前应进行安全验收，运行过程中应定期进行安全检查和维护。

信息系统运维事件管理规范1.1适用范围本规范适用于信息系统运维事件，包括对信息系统的使用咨询，系统故障，以及有关业务应用的支持要求。

1.2定义与术语1.3角色与职责本过程设立运维负责人、支持受理人、问题反映人、各系统管理岗,岗位设立AB角,负责信息系统运维事件的管理，具体职责要求如下:1.4工作流程与活动参与事件管理、服务请求管理、重大故障处理、事件升级、一般事件处理、服务报告管理流程涉及的系统运维工作。

具体工作内容如下：1.3.1事件管理运维事件管理的总体流程如图1《问题响应管理总体流程》所示:1.支持受理人接受来自各种渠道的服务请求、告警、故障事件等；2.通过服务请求管理系统将事件进行记录、分类、确定优先级；3.根据预定义的重大故障分类，判断是否启动《重大故障处理流程》（见图3）；4.如遇紧急事件,则直接执行《升级流程》（见图4）,由运维负责人直接调用适当资源尽快处理；一般事件则执行《一般事件处理流程》（见图5)。

（图1 问题响应管理总体流程）1.3.2服务请求管理1.支持受理人接受来自各种渠道提交的有关信息系统运维的服务请求、告警、故障事件等；2.确认事件请求人是否属于服务对象。

如果不是，则拒绝服务转交其它部门处理;问题概要需要在《服务请求记录表》（见附录1）中进行详细的记录，如详细情况描述；1)按照预定义的“系统服务分类”对事件涉及的系统进行分类,如：网络系统,主机系统、营销系统等；2)根据预定义的配置管理数据库的相关内容，将事件与配置项联系起来；3)选择事件的影响程度：低：造成个别用户不能正常访问.中：局域网内超过5％的用户不能正常访问。

高:营销系统、“95598”系统等核心业务系统大面积瘫痪，不能正常对公众提供服务，造成负面的社会影响。

4)选择优先级:无优先级：无时限要求，在方便的时候排除故障。

低：24小时内排除故障.中:8小时内排除故障.高：4小时内排除故障.最高:2小时内排除故障。

信息系统安全管理要求信息系统安全管理要求是为了保护信息系统的安全性、保密性和完整性，防止信息被非法获取、使用、修改或破坏。

信息系统安全管理要求涵盖了各个方面，包括物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等。

下面详细介绍信息系统安全管理的要求。

首先，物理安全是信息系统安全管理的首要要求。

各个信息系统的服务器和设备应该被放置在安全的场所，门锁、监控、入侵报警等设施应该得以完善，以防止不法分子对物理设备进行破坏或盗窃。

此外，信息系统的服务器房间也应该做好电力、空调和灭火等基础设施的配备和运维，确保信息系统的稳定运行。

其次，网络安全也是信息系统安全管理的重要要求。

网络安全包括了网络设备的配置和网络通信的安全性。

网络设备应该按照最佳实践进行配置和管理，包括设置强密码、开启防火墙、及时更新设备固件等。

在网络通信方面，应该采用加密技术和安全协议，对重要的数据进行加密传输，以防止数据被窃取或篡改。

数据安全也是信息系统安全管理的核心要求。

数据安全包括数据存储和数据传输方面的安全性。

在数据存储方面，应该采取合适的措施来确保数据不会被非法获取或篡改，比如访问控制、备份与恢复、数据加密等。

在数据传输方面，应该使用安全的通信协议和加密技术，确保数据在传输过程中不会被窃取或篡改。

人员安全也是信息系统安全管理的重要要求。

人员安全包括了人员招聘、权限控制、培训和监督等方面的管理要求。

在人员招聘方面，应该对招聘的人员进行背景调查，确保其没有犯罪前科或滥用权限的记录。

权限控制方面，应该对不同岗位的人员设置不同的权限，并定期进行权限审查和撤销。

培训和监督方面，应该对员工进行安全意识培训，定期进行安全演练，并建立监督和追责机制。

此外，信息系统安全管理还包括了安全事件的应对和处置要求。

一旦发生安全事件，应该立即启动相应的应急预案，快速处置安全事件，尽量减少损失并恢复正常运行。

同时，还应该进行安全事件的分析和总结，及时修复系统漏洞，并加强安全防护措施，防止类似事件再次发生。

信息系统规范使用制度第一章总则第一条目的与依据为了规范企业内部信息系统的使用，保护信息系统的安全和稳定运行，提高企业工作效率和信息化管理水平，订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规。

第二条适用范围本制度适用于企业全部员工和相关人员，包含但不限于管理人员、技术人员、操作人员等。

第三条定义1.信息系统：指由计算机硬件、软件及相关设备构成，用于处理、存储、传输和呈现信息的系统。

2.管理人员：指企业内担负管理职务的人员。

3.技术人员：指企业内从事信息系统开发、维护和运营的人员。

4.操作人员：指企业内使用信息系统进行工作的人员。

第二章信息系统安全管理第四条安全责任1.企业的管理人员应当对信息系统安全负责，并建立健全信息系统安全管理制度。

2.技术人员应当具备相关的技术知识和操作本领，负责信息系统的安全保障工作。

3.操作人员应当依照相关规定使用信息系统，保护信息系统的安全。

第五条安全措施1.企业应当建立完善的网络安全防护体系，包含但不限于防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等。

2.企业应当定期对信息系统进行安全评估和漏洞扫描，及时修复安全漏洞。

3.企业应当对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和防护本领。

4.企业应当建立健全的权限管理制度，确保各级别人员的权限与职责相匹配。

5.企业应当备份关键数据，确保数据的安全性和可恢复性。

第六条安全事件处理1.显现信息系统安全事件或威逼时，相关人员应当立刻报告上级主管部门，并依照规定的流程进行处理。

2.对于安全事件的后果进行评估和追踪，及时采取措施除去隐患并防止再次发生。

3.企业安全事件的处理结果和措施应当进行记录和归档，以备后续参考。

第三章信息系统使用管理第七条信息系统权限1.企业应当依据员工工作需要，调搭配理的信息系统权限。

2.使用信息系统的管理员应当严格掌控权限的调配和更改，确保权限的合理性和安全性。

网络信息安全管理制度（通用20篇）网络信息安全管理制度（通用20篇）在生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

下面是小编整理的关于网络信息安全管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！网络信息安全管理制度（篇1）一、人员方面1.建立网络与信息安全应急领导小组；落实具体的安全管理人员。

以上人员要提供24小时有效、畅通的联系方式。

2.对安全管理人员进行基本培训，提高应急处理能力。

3.进行全员网络安全知识宣传教育，提高安全意识。

二、设备方面1.对电脑采取有效的安全防护措施（及时更新系统补丁，安装有效的防病毒软件等）。

2.强化无线网络设备的安全管理（设置有效的管理口令和连接口令，防止校园周边人员入侵网络；如果采用自动分配IP地址，可考虑进行Mac地址绑定）。

3.不用的信息系统及时关闭（如有些系统只是在开学、期末、某一阶段使用几天，寒暑假不使用的系统应当关闭）；4.注意有关密码的工作并牢记密码，定期更改相关密码，注意密码的复杂度，至少8位以上，建议使用字母加数字加特殊符号的组合方式；5.修改默认密码，不能使用默认的统一密码；6.在信息系统正常部署完成后，应该修改系统后台调试期间的密码，不应该继续使用工程师调试系统时所使用的密码；7.正常工作日应该保证至少登录、浏览一次系统相关页面，及时发现有无被篡改等异常现象，特殊时间应增加检查频率；8.服务器上安装杀毒软件（保持升级到最新版），至少每周对操作系统进行一次病毒扫描检查、修补系统漏洞，检查用户数据是否有异常（例如增加了一些非管理员添加的用户），检查安装的软件是否有异常（例如出现了一些不是管理员安装的未知用途的程序）；9.对上网信息（会发布在前台的文字、图片、音视频等），应该由两位以上工作人员仔细核对无误后，再发布到网站、系统中；10.对所有的上传信息，应该有敏感字、关键字过滤、特征码识别等检测；11.系统、网站的重要数据和数据，每学期定期做好有关数据的备份工作，包括本地备份和异地备份；12.有完善的运行日志和用户操作日志，并能记录源端口号；13.保证页面正常运行，不出现404错误等；14.加强电脑的使用管理（专人专管，谁用谁负责；电脑设置固定IP地址，并登记备案）。

信息系统运行维护及安全管理规定信息系统是企业和组织管理的重要手段，它的正常运行和及时的维护是保证企业和组织顺利运作的重要条件，同时保护企业信息安全是信息系统工作范围中至关重要的一环，下面就信息系统的运行维护和安全管理进行规定。

运行维护规定系统日常维护1.定期对系统进行巡检，排查问题。

2.定期备份系统数据。

3.维护系统硬件设备，及时更换损坏的设备。

4.定期清理系统缓存，释放系统资源。

5.定期更新系统软件，保证系统的稳定性和安全性。

系统故障处理1.监控系统运行状况，及时发现系统故障。

2.处理系统故障，保证系统的稳定运行。

3.对系统故障进行排查和分析，及时提出解决方案，制定预防措施，确保问题不反复出现。

安全管理规定用户权限管理1.只授权必要的权限给用户，避免滥用权限。

2.严格控制管理员权限。

3.注销离职员工的系统权限。

网络安全管理1.建立适当的防火墙，保障本公司网络系统安全。

2.限制外部访问公司本地网络的权限。

3.加强网络监控，确保用户使用的是安全网络。

4.定期对网络进行漏洞扫描，发现漏洞及时修补。

数据安全管理1.定期对数据进行备份，确保数据安全。

2.限制用户上传和下载敏感数据的权限，保护信息安全。

3.对数据进行分类管理，确保敏感数据不会外泄。

4.对外部移动存储设备进行监管，防止病毒攻击。

总结信息系统运行维护和安全管理是企业和组织进行信息化建设过程中不可或缺的一环，只有严格落实运行维护规定和安全管理规定，才能确保信息系统正常运行，同时保护企业的商业秘密和知识产权。

信息系统安全管理制度总则第一条为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《____计算机信息系统安全保护条例》等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度。

第二条计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

第三条信息中心的职责为专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。

第一章网络管理第四条遵守公司的规章制度，严格执行安全保密制度，不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等活动，不得制作、浏览、复制、传播反动及____秽信息，不得在网络上发布公司相关的非法和虚假消息，不得在网上泄露公司的任何隐私。

严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。

第五条各工作计算机未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的，不得入网。

各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒软件等进行升级和更新，并定期进行病毒清查，不要下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的____、以及不要随意使用带毒u 盘等介质。

第六条禁止未授权用户接入公司计算机网络及访问网络中的资源，禁止未授权用户使用bt、电驴等占用大量带宽的下载工具。

第七条任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据。

第八条公司员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统，禁止利用计算机和网络干扰他人正常工作的行为。

第九条计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。

严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____；严禁不以真实身份登录系统。

计算机使用者更应定期更改____、使用复杂____。

第十条ip地址为计算机网络的重要资源，计算机各终端用户应在信息中心的规划下使用这些资源，不得擅自更改。

信息系统操作规范管理1. 引言信息系统操作规范管理是指通过制定、执行和监督一系列规范和流程，确保信息系统的正常运行和数据的安全性。

本文档旨在提供信息系统操作规范管理的指导，帮助组织建立有效的操作规范，并保障信息系统的可靠性和安全性。

2. 信息系统操作规范制定2.1 规范制定目的规范制定的目的是使信息系统的操作符合统一的标准，确保系统的稳定性和安全性。

合理的规范制定可以有效地减少操作失误和安全隐患，提高信息系统的工作效率和可用性。

2.2 规范制定原则2.2.1 依法依规原则信息系统的操作规范必须遵守国家法律法规和相关政策，确保信息系统的合法操作和数据的安全性。

2.2.2 风险管理原则规范制定应基于风险评估，针对潜在的风险因素制定相应的操作规范，以减少风险带来的损失。

2.2.3 统一标准原则规范制定应基于统一标准，确保操作规范的统一性和可执行性。

2.2.4 持续改进原则规范制定是一个不断完善的过程，需要根据实际情况进行调整和改进，以适应信息系统和业务的变化。

2.3 规范制定流程规范制定流程应包括以下步骤：1.确定规范制定的需求和目标；2.进行风险评估，确定需要制定的规范内容；3.制定规范内容，明确操作步骤、权限分配等；4.内审和审批，确保规范的合理性和合法性；5.发布和宣传，确保全体员工了解和遵守规范。

3. 信息系统操作规范执行3.1 规范执行目的规范执行的目的是确保信息系统操作规范的贯彻执行，避免操作失误和安全风险，确保信息系统的正常运行和数据的安全。

3.2 规范执行措施规范执行应包括以下措施：1.培训和教育：针对信息系统操作规范进行培训和教育，提高员工的操作技能和规范意识；2.权限管理：根据操作规范，对信息系统的访问和权限进行严格管理，避免数据泄露和滥用；3.监控和检查：建立信息系统操作监控机制，及时发现和处理违规行为，并进行定期检查和评估；4.违规处理：对违反操作规范的行为进行及时处理和惩罚，保持规范执行的严肃性和权威性。

合肥市交通运输局网络信息安全管理规程目录1. 引言2. 网络安全责任3. 信息系统安全管理4. 网络运维安全5. 信息安全事件应急处理6. 终端设备安全管理7. 网络通信安全管理8. 系统开发与运维安全管理9. 网络信息安全监督与检查10. 法律责任引言本规程旨在规范合肥市交通运输局的网络信息安全管理，保护交通运输局的网络信息系统和数据的安全性、保密性和完整性。

网络安全责任1. 网络安全责任由交通运输局的领导层负责，确保网络安全政策的制定和执行，以及相关的资源配置。

2. 网络安全责任应落实到每个部门和岗位，每个人员都应对自己的行为负责。

信息系统安全管理1. 交通运输局应制定信息系统安全管理制度，规定各类信息系统的安全要求和管理规范。

2. 信息系统应实行访问控制、身份认证等安全机制，确保系统的合法、合规使用。

网络运维安全1. 网络运维人员应按照相应规程和操作手册进行操作，确保网络设备和系统的正常运行和安全。

2. 网络设备和系统的维护和安全更新应及时进行。

信息安全事件应急处理1. 交通运输局应制定信息安全事件应急处理预案，明确安全事件的分类和响应措施。

2. 在发生信息安全事件时，应及时报告相关部门，并采取必要措施进行应急处理。

终端设备安全管理1. 终端设备的选择和采购应符合网络安全要求，确保设备的安全可靠。

2. 终端设备的使用应符合相应的安全规定，禁止越权操作和非法软件的安装。

网络通信安全管理1. 交通运输局应加密网络通信，保障通信内容的安全性。

2. 网络通信的安全管理应防止威胁和攻击。

系统开发与运维安全管理1. 系统开发和运维应按照信息安全要求，确保系统的安全可靠。

2. 系统运维人员应定期检查系统安全，及时发现和修复潜在的安全问题。

网络信息安全监督与检查1. 网络信息安全监督与检查应定期进行，发现问题及时整改。

2. 对违反网络信息安全规程的行为，应予以纠正并追究法律责任。

法律责任对违反本规程的行为，交通运输局将依法追究相关人员的法律责任。

信息系统网络安全管理制度一、总则第一条为保障XXXX单位信息系统网络的安全性，降低网络系统存在的安全风险，确保网络系统安全可靠地运行，特制订此制度。

第二条本制度适用于XXXX单位所管理的信息系统。

二、网络设备管理第三条运维部门网络管理员对网络设备进行维护监控等工作。

第四条网络设备的登录口令必须足够强壮，保障口令难以被破译。

第五条网络设备当前的配置文件必须进行备份，并在计算机上保存备份文件。

第六条网络设备的拓扑结构、IP地址等信息文档属于机密信息，应该在一定范围内予以保密。

第七条网络整体的拓扑结构需进行严格的规划、设计和管理，一经确定，不能轻易更改。

第八条定期每月检查网络设备的日志，及时发现攻击行为。

第九条网络设备的软件版本应统一升级到较新版本。

第十条网络设备的安装、配置、变更、撤销等操作必须严格按照流程执行，进行远程运维是应严格控制运维工具、运维接口、通道的使用，经过审批后才可接入进行操作，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应删除工具中的敏感数据；第十一条对重要网段要进行重点保护，要使用防火墙等安全设备以及VLAN或其他访问控制方式与技术将重要网段与其它网段隔离开。

第十二条网络结构要按照分层网络设计的原则来进行规划，合理清晰的层次划分和设计，可以保证网络系统骨干稳定可靠、接入安全、便于扩充和管理、易于故障隔离和排除。

应保证所有与外部的连接均得到授权和批准，网络管理员应定期检查违反规定无线上网及其他违反网络安全策略的行为。

第十三条网络管理员定期每月对网络的性能进行一次分析，以充分了解系统资源的运行情况及通信效率情况，提出网络优化方案。

第十四条按照最小服务原则为每台基础网络设备进行安全配置。

三、用户和口令管理第十五条需对网络设备登录账号设置权限级别，授权要遵循最小授权原则。

第十六条保证用户身份标志的唯一性，即不同的个人用户必须采用不同的用户名和口令登录，并且拥有不同的权限级别，不同用户的登录操作在设备日志文件上均有记录，便于追查问题。

信息服务管理规范计算机信息系统运营和维护管理规范前言信息服务管理规范依据ISO/IEC20000：2005“信息技术——服务管理”标准,及其它国家和行业相关法律、法规制订;本规范为信息服务资费标准的引导性文件; 信息服务管理规范分为10部分：第一部分：总则第二部分：计算机信息系统集成管理规范第三部分：计算机信息系统运营和维护管理规范第四部分：软件服务管理规范第五部分：数据加工和处理管理规范第六部分：内容和增值服务管理规范第七部分：数据库服务管理规范第八部分：电子商务服务管理规范第九部分：信息化工程监理规范第十部分：其它专业类服务管理规范目录第三部分计算机信息系统运营和维护管理规范1 适用范围本规范规定了提供计算机信息系统运营和维护服务的各类组织实施计算机信息系统运营和维护服务管理的范围、目的、性质和原则;本规范适用于计算机信息系统运营和维护服务活动涉及的各类组织;2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款;凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范;信息服务管理规范第一部分：总则3 定义和术语信息服务管理规范第一部分：总则确立的以及下列定义和术语适用于本部分;服务台信息服务单位设置的与用户之间的接入点,负责记录、分解、监控运营维护中的事件；受理投诉、意见、建议；与用户沟通,提出事件的处理和解决方案及意见反馈等;事件计算机信息系统运营过程中发生的问题、故障等情况;问题影响计算机信息系统运营的各种需要解决的疑难、缺陷等;突发事件突然发生的、未曾预防的、需要立即处理的紧急事件、灾害事故等;4 要求本部分遵循信息服务管理规范第一部分：总则的一般原则和要求,重点描述计算机信息系统运营和维护服务类型、服务内容以及运营和维护管理等;计算机信息系统运营和维护服务的一般原则和要求,参照信息服务管理规范第一部分：总则执行;在计算机信息系统运营和维护服务中,应同时使用信息服务管理规范第一部分：总则和本部分;在计算机信息系统运营和维护服务中,应根据信息服务管理规范第一部分：总则确立的原则和要求,制订服务等级协议,划分服务等级;5 运营和维护服务类型基础服务确保计算机信息系统安全稳定运营,必须提供的基础性的保障和维护工作;性能优化服务计算机信息系统在运营过程中,各项应用硬件基础平台、系统平台、存储平台、应用系统平台、安全平台等、各项业务的性能、效能的优化、整合、评估等服务;增值服务保证计算机信息系统运营的高效能、高效益,最大限度的保护并延长已有投资,在原有基础上实施进一步的应用拓展业务;6. 运营和维护服务内容基础服务内容物理环境管理和维护Ⅰ.机房管理和维护为保证机房内所有设备的安全、稳定、无故障运行,监控机房的环境、监测并定期检查电源、通风、接地等所有机房设施的工作状态,发现并报告问题和提出变更建议; a电源管理：将电源有效分配到系统中不同的设备组件;应考虑电源设备参数对设备的影响,如过压、过流、浪涌、短路等;b等电位管理：应设置配电系统、各类电子设备及附属设施、防雷等的等电位体,并考虑静电防护、感应雷电可能形成的电磁脉冲和过电压的干扰和毁坏等;c设备管理：计算机信息系统设备的日常运行和管理、可靠性评价;d环境管理：应考虑机房内通风、温度、湿度、灰尘、灯光等的配置；考虑机柜放置与冷却效率和制冷单元热点的关系；以及可能因功能扩大引起的冷却效率问题等; e灾害预防：应考虑物理和自然灾害发生的可能性,制定应急预案;Ⅱ.其它管理和维护a布线系统管理和维护：监控、诊断、分析设备间、弱电井等区域配线设备、线缆、信息插座等设施,及网络通信线路的工作状态和可能的故障状态,发现并报告问题,提出维护建议,保证系统运行的高可靠性和维护的高效率;b监控系统管理和维护：监控、诊断、分析门禁系统、各类监控设备等的运行状态、参数变化、提示信息等,发现并报告问题,及时变更、维护,保证监控系统的可靠性;网络基础设施管理和维护为保证路由设备、网络交换设备等网络基础设施的安全性、可靠性、可用性和可扩展性,保证网络结构的优化,定期评估网络基础平台的性能,制定故障维护预案,及时消除可能的故障隐患,制定应急预案,保证网络基础平台的高可靠性、高可用性;数据存储设施为保证数据存储设施,如服务器设备、集群系统、存储阵列、存储网络等,以及支撑数据存储设施运行的软件平台的安全性、可靠性和可用性,保证存储数据的安全,定期评估存储设施及软件平台的性能,确认数据存储的安全等级,制定故障应急预案,及时消除故障隐患,保障信息系统的安全、稳定、持续运行;系统平台管理为保证操作系统、数据库系统、中间件、其它支撑系统应用的软件系统及网络协议等的安全性、可靠性和可用性；定期评估系统平台的性能,制定系统故障处理应急预案,及时消除故障隐患,保障信息系统的安全、稳定、持续运行;应用系统管理和维护保证在系统平台上运行的各类应用软件系统的安全性、可靠性和可用性,定期评估应用软件系统的性能、功能缺陷、用户满意度等,及时或与开发商沟通消除应用系统可能存在的安全隐患和威胁、根据需求更新或变更系统功能;数据管理和维护数据管理是系统应用的核心;为保证数据存储、数据访问、数据通信、数据交换的安全,定期评估数据的完整性、安全性、可靠性；制定备份、冗灾策略和数据恢复策略,消除可能存在的安全隐患和威胁;Ⅰ.数据安全性管理和维护a安全评估;应对数据的完整性、可靠性、可用性和保密性等要素进行评估,制定数据管理和数据恢复策略,保证数据的安全;b数据访问控制：应制定数据访问控制策略、访问权限控制策略、非授权访问处理策略,防止未经授权的数据访问、修改、移动、删除、毁损等;c数据存储与冗灾：应制定数据存储、数据冗灾策略,评估数据存储的安全性,保证数据存储的完整性、可靠性；制定数据存储事件处理预案；d数据通信安全：应评估数据通信的安全性,制定数据通信的安全策略,保证数据的完整性、可靠性、保密性和不可抵赖性；制定数据通信应急处理预案；Ⅱ.媒介安全性管理和维护应制定媒介管理、权限策略,制定媒介泄露的处理策略,明确责任,保证数据保管的安全;安全管理和维护保证物理环境和系统运行的安全,物理环境安全包括机房监控、门禁系统、灾害预防、等电位系统、消防系统等等；系统运行安全包括风险评估、安全策略、安全机制、安全级别、病毒防护、补丁管理等等;定期检查和评估可能的安全隐患、缺陷和威胁,制定安全恢复预案;Ⅰ.风险评估应对系统的安全威胁、脆弱性、漏洞进行评估,对安全管理进行评估,制定风险应对策略和风险处理机制,及时消除或弱化风险,并将残余风险控制在可控范围内; Ⅱ.安全策略应制定物理环境、基础平台、数据、应用软件、事件管理等的信息安全策略,实行信息安全教育,明确责任,采取相应的安全措施,实施安全策略的综合管理;Ⅲ.安全级别应根据GB17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则,评估安全等级,定义安全级别;Ⅳ.安全机制定义不同的安全机制,包括加密机制、访问控制机制、身份认证机制、数据完整性机制、数字签名机制等,制定事件处理流程和机制,避免安全威胁和隐患;Ⅴ.数据交换应规划建设数据安全交换平台,保证内、外网络之间数据交换的安全;应制定数据安全交换、交换过程,保证数据的完整性、可靠性、安全性策略；制定数据交换事件处理预案,评估数据交换事件的影响;Ⅵ. 病毒防护应制定病毒防护和恢复策略,定期评估病毒影响,采取相应的病毒防护措施；制定病毒事件处理预案;Ⅶ.个人信息保护应建立个人信息保护管理机制,制定个人信息保护策略,对工作人员进行个人信息保护宣传和教育;制定个人信息保护事件处理预案;子网管理和维护子网是构成系统的要素;定期评估子网的安全性、可靠性、可用性,消除可能存在的故障和安全隐患及对系统的威胁;桌面管理个人计算机终端及环境的可靠性、可用性、安全性管理;日常操作的规范化和标准化;性能优化服务内容系统平台性能评估评估系统整体架构的合理性、安全性、可靠性、可用性、可扩展性,以及系统健壮性评估等;应用系统性能评估评估支撑软件、应用软件及其它应用系统性能的安全性、可靠性、可用性,和功能缺陷等;数据存储和通信安全评估评估数据的完整性、保密性、不可抵赖性；数据通信的安全策略；访问控制策略,以及、安全隐患评估、数据交换安全性评估等;系统整体安全性能评估风险评估及应对策略、系统脆弱性检测、非传统安全隐患评估及应对策略等;系统安全平台性能评估评估安全防护体系架构的合理性、安全防护体系自身的安全性、可靠性、可用性及存在的风险；安全管理体系的合理性、可用性等;业务整合评估用户的业务系统与信息技术整合的现状和改进措施;规划管理主要包括：信息系统总体发展架构；信息系统中长期建设、应用、发展规划；资源整合和规划；IT治理模式；IT服务规划；标准建设等;可用性管理优化、设计、提高系统基础架构包括硬件基础平台、系统平台、安全平台、数据管理平台等的可用性、可靠性,降低系统TCO值;核心应用管理计算机信息系统中核心技术、高端技术的应用、部署、管理;安全管理系统安全的深层分析；安全防护体系、安全管理体系的优化、设计等;投资保护信息系统建设的投资分析、TCO分析,根据规划管理,制定投资策略等;系统运营策略和应用拓展分析系统需求影响和运营效能,制定获得最大效能的系统运营策略、分析系统潜在的增值服务的可能性等;7 服务台管理计算机信息系统运营和维护服务支持,由服务台根据服务内容实施;服务台功能服务台依据用户需求、服务水平管理定义、服务能力定义、服务类型等,实施运营和维护的日常管理;主要功能应包括：a响应用户服务请求；b事件处理的管理和协调；c服务相关信息的发布；d与用户的沟通、协调；e意见反馈;服务台流程a服务优先级确定；b事件识别、分类；c事件解决方案和处理；d事件状态追踪和沟通；e事件处理结果确认；f用户满意度评估；g意见反馈;服务台的服务水平,应根据以下三项评价：a可用性事件响应、事件处理、人员素质等；b技术能力事件处理的服务能力；c用户满意度事件处理的服务质量;优先级根据事件的影响和程度,确定事件处理的顺序;优先级分类应根据以下二项分类：a影响：根据事件对业务的影响一般业务与关键业务,一个部门与多个部门等；b程度：业务运行与恢复的紧急度;优先级确定应根据以下三项确定：a优先级识别、分类、定义、排队；b依据定义、排队人为判断；c不同优先级事件的响应时间定义;8 运营和维护管理体系应构建运营和维护管理体系,整合、协调各类资源,提升运营和维护服务能力,保障计算机信息系统和业务系统的持续、稳定运行;管理体系应包括：a目标和基本原则b管理策略和流程c人员、资源、技术管理d过程模式e业绩跟踪与评估f服务满意度评估9. 运营管理运营管理目标优化信息服务成本,分散系统风险,确保跨厂商、跨平台、异构系统的运营效率,满足业务需求的增长和发展;需求分析应识别、整合各类资源,分析、检测系统性能,确定业务系统的需求,保证信息系统运营与业务系统需求的一致;运营计划应根据运营管理服务需求、业务需求、服务水平管理、服务能力管理,制定运营管理计划,确定管理流程,建立运营管理体系,保证计算机信息系统安全、可靠、高效、合理成本运营;过程管理在运营管理服务中,应采用过程模式,不断改进和完善服务过程;协调与沟通在运营管理服务中,应经常与用户沟通和交流,听取用户的意见和建议,协调服务过程中的各种矛盾;服务交付运行交付计算机信息系统建成并投入运营前,应通过测试、验收,并经过试运行,保证交付信息服务单位运营管理的系统安全、可靠、可用、稳定;过程交付服务过程中或过程后交付用户运营时,应：a完整的管理文档交付；b完整的管理流程交付；c管理培训完成；d系统安全、可靠、可用、稳定;服务评价应分阶段评价运营服务过程,并在服务结束后,整体评价运营管理服务;10 维护管理维护管理目标利用各种技术手段,检测、监控计算机信息系统的运行,分析、优化系统性能,及时发现故障、处理故障,保证信息系统和业务系统的持续、稳定运行;需求分析识别、整合、定义、分类各类资源,检测、分析系统性能,确定维护服务需求和范畴;维护计划应根据维护服务需求、业务需求、服务水平管理、服务能力管理,制定维护计划,确定管理流程,建立维护体系;沟通与协调在维护服务中,应随时与用户沟通、交流,了解可能的需求变更,听取用户的意见,不断改进和完善服务过程;问题管理问题识别应监测、记录、识别、分析系统出现的或潜在的问题,建立问题处理流程,查找引起问题的原因,降低系统运营的风险;问题控制应根据问题的性质分类,确定问题的影响和程度,按照优先级定义排队,定义问题解决方案;问题跟踪应跟踪问题处理流程,及时改进和完善;协调管理在问题管理中,应协调服务台、变更管理和问题管理,促进问题的预防、解决和管理;维护方式需求确定依据用户需求,确定计算机信息系统维护服务的类型、内容,明确维护服务的目标,和对服务能力的要求,建立维护服务管理流程;维护支持依据用户需求,服务类型、服务内容和服务管理流程,采取不同层次的维护服务和技术支持：a定期与非定期维护；b远程维护；c现场维护;维护周期应实时、快速响应用户的维护请求;维护确认维护工作完成后,经用户评价、确认,签署维护完成确认书;维护跟踪应在维护工作完成后,跟踪、监测维护效果,及时改进、弥补各类缺陷、不足;11 突发事件管理评估与分类应识别、判断、分析、检测突发事件,根据事件的特点、性质明确分类;突发事件处理a制定突发事件预防预案；b制定突发事件恢复预案；c根据突发事件类别判断事件处理优先级；d执行突发事件预案；e建立协调、沟通机制,有效处理突发事件；f对突发事件处理实施跟踪;12 管理机制在运营和维护服务中,应建立相应的管理机制;应包括：a工作制度；b人员规范；c现场操作规程；d安全制度；e员工培训计划；f其它相应的管理规范。

公司网络信息安全管理办法一、总则随着信息技术的飞速发展，公司的业务运营越来越依赖于网络和信息系统。

为了保障公司的网络信息安全，保护公司的商业秘密、客户信息和知识产权，维护公司的正常运营和声誉，特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有员工、合作伙伴、供应商以及使用公司网络和信息系统的其他人员。

三、管理原则1、安全第一原则：将网络信息安全作为公司运营的首要任务，确保公司的网络和信息系统稳定、可靠、安全运行。

2、合规原则：遵守国家法律法规、行业规范和公司内部规定，确保网络信息安全管理活动合法合规。

3、全员参与原则：网络信息安全不仅仅是技术部门的责任，而是公司全体员工的共同责任，需要全体员工共同参与和配合。

4、动态管理原则：网络信息安全是一个动态的过程，需要不断评估风险、调整策略、更新技术，以适应不断变化的安全威胁。

四、组织与职责1、成立网络信息安全领导小组，由公司高层领导担任组长，负责制定网络信息安全战略和政策，审批重大网络信息安全项目和预算。

2、设立网络信息安全管理部门，负责制定和执行网络信息安全管理制度和流程，组织网络信息安全培训和教育，监测和处置网络信息安全事件。

3、各部门设立网络信息安全联络员，负责本部门网络信息安全工作的协调和沟通，配合网络信息安全管理部门开展工作。

五、人员安全管理1、员工入职时，应签署网络信息安全承诺书，明确遵守公司网络信息安全规定的义务和责任。

2、定期对员工进行网络信息安全培训，提高员工的安全意识和防范能力。

培训内容包括但不限于网络信息安全法律法规、公司网络信息安全制度、常见的网络攻击手段和防范方法等。

3、对员工的网络访问权限进行严格管理，根据员工的工作职责和业务需求，分配合理的网络访问权限。

员工离职时，应及时收回其网络访问权限。

六、设备与环境安全管理1、对公司的网络设备、服务器、终端设备等进行统一管理，建立设备台账，定期进行维护和更新。

2、加强对设备的物理安全保护，防止设备被盗、损坏或非法接入。

公司网络与信息应用系统安全管理办法第一章总则第一条为了加强公司网络与信息应用系统的安全管理，保障信息系统的正常运行和数据安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司内所有网络和信息应用系统，包括但不限于办公自动化系统、客户关系管理系统、财务管理系统、业务处理系统等。

第三条公司网络信息安全管理应坚持预防为主、综合治理、分级负责、责任到人的原则。

第二章组织与职责第四条公司应设立网络信息安全管理部门，负责全面管理和监督公司的网络信息安全工作。

第五条网络信息安全管理部门的主要职责包括：制定和完善网络信息安全管理制度和操作规程；组织开展网络信息安全风险评估和应急演练；监控、检测网络和信息应用系统的安全状况；组织开展网络安全培训，提高员工的信息安全意识；及时报告和处理网络信息安全事件。

第六条各部门应指定专人负责本部门的信息安全工作，并配合网络信息安全管理部门的工作。

第三章安全保障措施第七条公司应建立完善的物理安全防护措施，确保网络设备和应用系统的安全稳定运行。

第八条公司应采取必要的技术手段，包括但不限于访问控制、数据加密、防火墙、入侵检测等，防范网络攻击和数据泄露。

第九条公司应定期进行数据备份和恢复测试，确保在发生安全事故时能够迅速恢复数据。

第十条公司应建立网络安全事件应急响应机制，明确应急响应流程和责任人，确保在发生安全事件时能够及时响应和处理。

第四章监督管理第十一条网络信息安全管理部门应定期对公司的网络和信息应用系统进行安全检查和评估，发现问题及时整改。

第十二条公司应建立健全网络安全审计和日志管理制度，记录和分析网络活动，为安全事故调查提供依据。

第十三条对于违反本管理办法的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相关责任人的责任。

第五章附则第十四条本管理办法自发布之日起实施，由网络信息安全管理部门负责解释和修订。

第十五条本管理办法如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

文件制修订记录1、目的和适用范围为确保安全是信息系统的一个组成部分，防止应用系统中信息的错误、遗失、未授权的修改以及误用，对信息系统实施安全管理，特制定本文件。

本文件适用于公司所有的信息系统，包括已有的信息系统、新信息系统或增强已有的信息系统。

2、职责各部门信息系统使用人员负责对自己使用的信息系统提出安全和性能要求，做好验收工作，并负责日常的安全维护。

产品中心负责为安全设计提供建议，并做好日常的安全检查。

3、定义信息系统：用于存储、处理和传输信息的相互关联、相互作用的一组要素，是基础设施、组织、人员、设备和信息的总和。

4、信息系统的获取4.1系统计划新开发（新购买）或增强已有信息系统时，如果信息系统是全公司范围内使用，由产品中心提出申请，总经理批准；如果信息系统由某个部门使用，则该部门经理提出申请，产品中心和总经理分别审批。

申请人应确保在信息系统的业务要求陈述中，包括了安全控制措施的要求：4.1.1容量管理申请人应预测信息系统未来的容量要求和系统性能要求，未来的容量要求应考虑新业务、系统要求、公司信息处理的当前状况和未来趋势，做出对于未来能力需求的推测，以确保拥有所需的系统性能。

申请人还必须对信息系统资源的使用进行监视，识别并避免潜在服务瓶颈，制定容量计划以保证有充足的处理能力和存储空间可用。

申请人应将容量计划和能力管理的需求写入申请中。

4.1.2安全要求申请人应识别信息系统的安全要求，以防止应用系统内的用户数据遭到丢失、恶意或无意的修改或误用。

控制措施包括但不限于：1）输入数据验证必须对输入到应用系统内的数据进行检查以保证数据正确、适当。

在数据处理之前对业务交易及各种数据及表格的输入进行检查。

需要对合理性测试及错误响应的责任和程序进行定义。

2）内部处理控制正确输入的数据有可能因为处理过程的错误或人为操作被破坏。

因此，应适用添加、修改或删除功能，以实现数据变更；使用适当的故障恢复程序，以确保数据的正确处理；防范利用缓冲区溢出而进行的攻击。

网络安全管理制度规范内容一、总则为了保障企业的网络安全，维护信息系统的正常运行，防范网络安全风险，保护企业重要信息资产和相关数据的安全性、完整性和保密性，制定本规范。

本规范适用于企业内部所有网络信息系统的管理和使用，包括网络设备、软件、数据信息等方面。

二、网络安全管理体系建立1.企业应建立完善的网络安全管理体系，制定相关网络安全管理制度和规范。

并将网络安全纳入企业全面风险管理范畴中，形成从战略到具体操作的网络安全管理体系。

2.网络安全管理应该由专人负责，并根据企业实际情况建立网络安全管理领导小组，负责网络安全工作的统筹规划和实施。

网络安全管理领导小组应包括网络安全总负责人、网络安全技术支持人员、信息系统管理员和网络安全督导人员。

3.企业应指定网络安全总负责人，负责组织实施网络安全管理，督促各部门严格执行网络安全管理制度，确保网络系统安全可靠。

4.企业应制订网络安全管理规范，包括网络安全管理制度、网络安全管理实施细则等，明确各部门的网络安全管理责任和权限。

并定期对网络安全管理制度进行检查和修订。

三、网络设备管理1.企业应对网络设备进行合理布局、安全配置，确保网络设备的安全可靠。

2.企业应定期维护和更新网络设备的安全防护措施，确保网络设备有较好的安全性、稳定性和可靠性。

3.企业应对网络设备进行定期检查和测试，发现并处理网络设备可能产生的安全隐患。

4.企业应设立专门的网络设备管理部门，对网络设备的运行、管理和维护进行跟踪和监督，及时处理网络设备可能发生的问题。

四、网络安全技术支持1.企业应设立网络安全技术支持部门，负责网络安全技术的研发和应用。

2.网络安全技术支持部门应定期对企业的网络安全设施进行评估，提出合理的安全强化建议。

3.企业应对网络安全技术支持部门组织实施的网络安全技术进行培训，提升设备管理人员的网络安全技术能力。

五、信息系统管理1.企业应建立信息系统管理规范，包括信息系统使用规则、信息系统安全管理制度等。