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1目的本规定的目的是规范管理量检具，确保量检具的检测精度，使之满足质量部日常工作的检验要求。
2适用范围本规定适用于公司外购的量检具的采购、验收、检定/校准、保养的管理。
3职责权限3.1质量部是本办法的归口管理部门，负责对量检具提出采购申请，按规定对外购的量检具进行验收、管理、周期检定/校准及保养和维护。
3.2计量员负责对合格量检具办理入库手续。
3.3米购部负责对量检具进行米购。
4工作程序4.1量检具采购4.1.1新产品/新工艺的设计开发及生产所需的量检具由技术部提出采购需求，填写《采购申请单》，申请单上应填明需采购量检具的名称、规格、数量及用途等。
采购申请单经由技术部经理审核及总经理批准后交由采购部门进行采购。
4.1.2已批量产品所需的量检具由质量部提出采购需求，填写《采购申请单》，申请单上应填明需采购量检具的名称、规格、数量及用途等。
采购申请单经由质量部经理审核及总经理批准后交由采购部门进行采购。
4.2量检具验收及入库4.2.1对于新到的外购量检具，库管员应核对量检具名称、规格型号、精度、数量及合格证或检定/校准证书是否一致。
如有误反馈采购部处理，无误交由计量员进行检定或校准。
4.2.2计量员收到外购量检具后按照国家计量检定/校准规程或公司内校规程进行检定/校准，不合格的通知库管员联系采购部处理，合格的填写《量检具验收合格证》，按照《量检具编号管理规定》进行编号并登记入《量检具管理台账》中。
4.2.3对于自制量检具，由质量部自主按技术部下发的图纸或标准检测验收，合格后填写《量检具验收合格证》，照《量检具编号管理规定》进行编号并登记入《量检具管理台账》中。
4.3量检具的领用车间有需求需领用量检具时，需填写《量检具领用申请单》经主管领导批准后到计量员处领取，计量员需将领用人姓名及领用日期等相关信息登记入《量检具管理台账》中。
4.4量检具检定或校准441质量部依据量检具的使用频次规定检定及校验周期，输出《量检具周期检定及校验计划表》。
临沂市鲁顺精密模具安全生产管理台账2017年度安全生产管理台账目录带红色★的台账应保证至少每月定期记录一次，其他台账是企业安全管理的档案文件，在企业情况发生变动时要及时更新记录。
安全生产管理台账2017年台账种类:企业基本情况、安全组织机构及资质单位名称: 临沂鲁顺精密模具说明一、企业应成立安委会或安全生产领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。
企业应根据与生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。
二、生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构，配置专职安全管理人员。
从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的人员提供安全生产管理服务。
四、法律责任：（一）《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处以罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。
本台账需附下列证明企业拥有合法经营资格的资质文件：企业营业执照复印件、组织机构代码复印件、企业立项时批复（建设局的）、安评（中介安评公司出具的）、环评（环保局的）、安全“三同时”验收批文（安监局出具的）各类生产许可许复印件（如果有）各类认证证书复印件（如ISO等、如有）税务登记证复印（国、地税）、各类管理部门颁发的证明文件复印件（如有）、公司成立安全生产领导小组的文件、公司成立职业健康领导小组的文件、公司安全生产“一岗双责”实施细则文件、公司安全生产机构架构图、临沂市市罗庄区国际科技模具产业园生产企业安全生产基本情况信息表填表人：罗庆寿联系电话： QQ:8安全生产管理台账2016年台账种类: 企业年度安全生产目标责任制考评台账编： 02年度安全生产目标责任制考评表被考评部门（班组）：设备部责任人：陈邦禄职务：部长司代码）考评单位：企管办考评人：罗庆寿考评时间：2017 年 1 月 3日年度安全生产目标责任制考评表被考评部门（班组）：厂责任人：姜贺职务：车间主任（公司代码）-LS-2016-01考评单位：企管办 考评人：罗庆寿 考评时间：2017 年1 月 3日年度安全生产目标责任制考评表考评单位：安办考评人：罗庆寿考评时间：2017年 1 月 3日安全生产管理台账2017年台账种类:法律法规及其他台账单位名称:临沂鲁顺精密模具有限公司台账编号: 02法律法规及其他要求符合性检查表（公司代码）安全生产管理台账2017年台账种类: 安全生产奖惩单位名称: 临沂鲁顺精密模具台账编号: 03安全生产奖惩登记表（公司代码）-LDS-2017-01填表人：罗庆寿批准人：安全生产管理台账2017年台账种类: 安全生产投入单位名称:临沂鲁顺精密模具台账编号: 04安全生产费用使用情况年汇总表（公司代码）-LDS-2017-01填报人：罗庆寿审核人：刘洪学 2017 年9月25日年度安全措施计划表（公司代码）-LS2018-01 2018 年 1月1 日计划人：罗庆寿审核人：年度安全措施计划表（公司代码）-LS-2017-01 2017 年1月5日安全生产费用使用情况月统计表（公司代码）-LS-2017-01安全生产管理台账2017 年台账种类: 安全培训教育单位名称: 临沂鲁顺精密模具台账编号: 05公司2017年度安全生产培训计划为了规范本公司安全生产工作，提高员工的安全素质，带动整个公司安全生产管理的提升，降低或避免生产性意外伤害事故的发生，切实搞好安全生产培训教育工作，特制定2014年安全生产培训计划。
模具验收程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范新模具及模具修改后的验收操作，提高模具验收的质量。
2.0范围适用于注塑、吹塑、软管注头等新模具和模具修改后的验收、考核。
3.0职责设计部：组织协调新模具验收工作；收集模具验收过程中相关记录，完成模具的最终验收报告并进行存档；批准新模具的使用，对新模具使用过程中产生的偏差提供建议和解决方案；组织完成新模具的试生产、确定并批准新工艺参数，对由新模具生产的头三批产品进行技术放行。
质量保证部：根据产品标准，对产品进行测试、收集数据；确保产品质量记录完整、准确；确保各阶段样品的留样保存；参与新模具的综合评价并对新产品进行质量评估、放行。
模具车间：执行新模具的验收工作；在新模具试模到验收过程中，确保模具始终处于适当状态；协助设计部对新模具使用过程中产生的偏差提供建议和解决方案，解决质量问题。
生产车间：实施各个阶段性的试模、试产、调机；在机台运行中调整、控制、记录各工艺参数，协助收集生产相关数据；协助设计部对新模具使用过程中产生的偏差提供建议和解决方案，解决质量问题。
业务部：参与新产品质量评估。
4.0程序4.1.新模具验收流程4.1.1.新模具的验收流程，根据客户群、产品工艺等的不同，验收流程如下：A、级客户群，通常是指有指定产品验证要求的客户。
模具制作完成、试模结束，样品经双方确认后，模具验收严格按照客户确认的验证（EO）草案执行。
成功验证后，由设计部组织相关部门执行4.5模具验收工作。
B、级客户群，对产品验证无指定要求的，根据产品工艺的不同，依照以下验收流程：工艺类型验收流程备注说明挤吹试模→1小时试产NA注吹二步伐注吹，吹瓶模具仅试模NA注塑试模→2小时试产NA软管注头圆管：试模→2小时试产简单的软管注头模，可根据实际试模情况，判断是否需要试产过椭圆管：试模→4小时试产程4.2.维修模具的验收流程对于已经验收后的模具，因客户需求改变产品结构或尺寸，或者因为模具本身损坏或人为损坏，模具需要进行维修，对于此类维修模具需要执行SOP-ENG-003《模具日常维护程序》进行相关检查记录，并对实际模具维修项目进行重点查看。
工装/模具管理程序修订履历：1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。
4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。
5 程序6 相关文件6.1 REAQP0701《产品质量先期策划程序APQP》6.2 REAQPxxxx《可疑产品处理程序》6.3 REAQPxxxx《记录管理程序》7 记录表格7.1 REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》7.2 REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》7.3 REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》7.4 REAQR060504《工装/模具检查记录表》7.5 REAQR060505《易损工装/模具更换计划》7.6 REAQR060506《工装/模具维修报告单》7.7 REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》7.8 REAQR060508《工装/模具改进申请单》8 模具验收流程图工装(模具)采购/外协申请单制定/日期：审核/日期：批准/日期：工装/模具/检具校验报告工装/模具验收跟踪报告工装/模具借出和归还记录表上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具检查记录表注：“√”表示符合，“×”表示不符合，结论栏注明是否可使用，备注栏说明进一步措施，如维修、更换计划等。
工装、模具、夹具、检具管理办法一、加强公司各环节工装、模具、夹具检具的管理，保证工装、模具、夹具检具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制订本办法。
二、范围适用于销售开发公司、制造部、质管部、金工车间投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。
三、职责1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制与验收。
2、制造部负责所有工装、模具、夹具、检具的使用、标识、保管、台账登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的工装、模具、夹具、检具，下同）3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台账登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的检具，下同）4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件，未经设计者允许不得随意更改图纸。
5、财务科负责本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台账帐薄进行管理，对外单位投制的所有工模夹具检具建立帐薄进行管理。
四、程序、（一）台账建立1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具、检具建立台账，台账具体内容包括产品名称、代号、价值付数、设计人、公用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对制作的工装、模具、夹具、检具应及时上账，并将更新台账发到网上，便于各部门查阅及了解。
前期台账的完善工作于三月十五日完成。
2、财务科根据制造部、质管部完善的台账，建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台账帐薄。
本项工作于三月二十日前完成。
新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单上账，”（二）工装、模具、夹具、检具的标识制造部质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识，标志牌上注明产品名称、代号、逃入使用日期。
（三）工装、模具、夹具、检具的投制1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台账信息，综合考虑现有工装、模具、夹具、检具的代用性，负责投制全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件，全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。
工艺纪律管理制度工艺纪律管理制度第一章总则为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产，公司制定了工艺纪律管理制度。
工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第一条目的本章节旨在规定工艺纪律管理及检查考核的要求和办法，确保生产工艺与之相关的流程在受控状态下执行。
第二条范围本章节适用于公司生产过程中工艺纪律的管理、检查和考核。
第三条定义1.工艺：指劳动者利用生产工具对各种原材料、半成品进行增值加工或处理，最终使之成为制成品的方法与过程。
2.工艺文件：指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、样件、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
3.工艺纪律：指生产过程中，为保证工作正常进行而要求成员必须遵守的规章、条纹的总和。
这些规章和条文包括工艺流程卡、作业指导书等。
4.工装：即工艺装备，指制造过程中所用的各种工具的总称。
包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等工装为其通用简称。
第二章工艺纪律的主要内容第一条职能部门工艺纪律1.职能部门下发的工艺文件必须做到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产。
2.各产品的工艺、技术文件的变动更改，必须经公司生产技术部下达的书面修改通知书，经副总以上领导签字批准后方可生效。
3.凡交付生产的原材料、外协外购件、原辅材料等必须进行检验，使之符合标准、技术、工艺文件的要求。
如需代用时，应评审代用标准或规定的符合性。
4.生产车间必须以工艺文件为依据安排生产，并做到均衡生产。
5.设备部、生产车间必须确保设备的正常运转，安全可靠，符合设备使用要求和相关规定。
6.所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期性检定，以保证量值正确、统一。
7.操作工上岗前必须经过岗前培训，达到合格后方可上岗操作，按照公司有关培训制度进行培训。
第二条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1 生产技术部负责对生产的工艺文件、作业指导书等进行编制、转换、下发、回收等工作。
IATF16949--2017工装、模具管理程序********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具:专指钣金冲压模具。
外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。
模具验收作业流程1.0目的: 为加强注塑部新来之模具验收流程,保证模具验收的准确性与工作职责之确认.2.0范围：此控制程序适用于注塑部所有模具的验收(包括外来与自制).3.0职责:修模技工负责对模具的检查与<<模具验收报告>>的填写.PMC依据<<模具验收报告>>和工程资料,开立<<试模通知单>>注塑主管对<<模具验收报告>>及试模结果负责,并负责填写<<试模报告>>.技术部经理对模具的验收作出最终判定.4.0工作程序：4.1. 所有模具进入注塑部后,首先交由修模技工签收.修模技工对所来之模具依据<<模具验收报告>>进行检查,并将结果登记于<<模具验收报告>>.可依条件对模具进行拍照保存.如有需要维维修项目在备注栏中注明,并与注塑主管,PMC协商是否维修及维修时间.4.2.<<模具验收报告>>填写完毕后,用邮件形式传于注塑主管等相关人员.4.3.PMC依据<<模具验收报告>>和工程提供之资料开立<<试模通知单>>,如果需要再维修的模具需待修模完成后再发行<<试模通知单>>.4.4.注塑部依据<<试模通知单>>对模具进行调试,并将试模结果写于<<试模报告>>以邮件形式传给相关人员.4.5.技术部经理根据<<模具验收报告>>与<<试模报告>>,决定该模是需要再维修或是能够接收.如果可以接收在<<模具验收报告>>上签署审核,并附上意见.4.6修模技工将已被验收审核的模具转给注塑部,注塑部将已被验收合格的模具摆放至模具架上,并标注位置.5.0表单5.1<<模具验收报告>>5.2<<试模报告>>5.3<<试模通知单>>编制: 审核: 批准:附录：试模的主要步骤1、查看料筒内的塑料是否正确无误，及有否依规定烘烤，（试模与生产若用不同的原料很可能得出不同的结果）。
