技术部程序文件

技术文件控制程序Document No.文件编号：Release Date 发布日期：Effective Date生效日期：Control Mode 受控模式：Compiled by 编辑：Reviewed by 评审：Examined by 审核：Approved by 批准：1.目的为使本公司技术文件资料制订、分发、保存等作业达到管理成效，各相关场所使用有效版本文件，制订本程序。

2.适用范围本公司对内、外所发技术资料和顾客提供的技术资料均适用。

3.职责3.1 技术部负责FMEA、作业标准书、作业手顺书等文件的编制修改工作。

3.2 质量部负责管理计划书、检验基准书、检查作业标准书等文件的编制修改工作。

3.3项目部负责产品图样、产品标准/规范/法规/企业标准等文件的管理和文控工作。

4.定义4.1 技术文件:A、产品图样、产品标准/规范/法规/企业标准；B、作业指导书、检验指导书；C、操作规程、试验程序；D、材料规范；E、各种质量计划（包括控制计划、FMEA等）；F、经质量部确认的外来文件。

5.流程图见附件一6.工作程序6.1 文件编制6.1.1 新产品开发期间，各职能部门执行《产品质量先期策划控制程序》并编制相关的技术文件。

6.1.2 产品限度样件由质量部负责送客户进行认可（或接收顾客提供的样品或色板），供应商提供的限度样品由质量部送客户认可或由本公司质量人员进行确认。

6.1.3 技术文件编号规则为：XXX—WH —XXX—XX-XX-001 (图纸文件使用产品编号进行管理)说明图示：XXX—WH— XXX—XX — XX — 001①—②—③—④—⑤—⑥例如：XXX-WH-L42L-WI-05-001① XXX：XXX集团；② XX ：公司XX代码；③ XXX：产品车型代码(数位不限)；④XX：文件编码（管理计划书为CP；作业标准书(包括条件表)为WI；检验基准书为QJ；FMEA为FA）；⑤XX：部门代码，生产部为02，质量部为07，技术部为05，物流部为03，设备部为04。

设计和开发控制程序1 目的对设计和开发全过程进行策划和控制，确保产品能满足顾客的期望、需求及有关法律、法规的要求。

2 范围适用于本公司各类模具产品的设计和开发活动。

3 职责3.1 技术开发部是产品设计和开发的归口管理部门，负责模具产品设计和开发的全过程，并负责制造过程中的技术服务。

3.2 市场部负责设计和开发过程输入文件的提供，模具在使用中用户信息的反馈。

3.3 采购部负责设计和开发过程所需物资的采购。

3.4 生产部负责生产计划的制定，组织产品生产。

3.5 工艺质量部负责模具加工工艺的制定和模具在生产过程中的检验和验收，并根据顾客要求，协助配合模具调试。

3.6 其他单位按各自的职责范围配合工作。

4 工作程序设计开发流程图4.1设计和开发的策划依据项目的正式合同，市场部组织有关部门进行设计和开发的策划。

4.1.1策划形式：项目启动会；4.1 设计开发的策划4.2 设计输入的评审 4.3 工艺和DL 图的设计、评审 4.5 结构图的设计、评审 4.10 模具调试和确认4.9模具的生产制作 4.8 泡沫实型的制作和验收 4.7 结构图的优化和输出 4.4 工艺和DL 图的会签 4.6 结构图的会签4.1.2策划人员：各职能部门和相关生产单元的领导或主管；4.1.3策划内容：a.根据合同内容明确项目任务、项目周期、项目目标及特殊要求；b.针对项目任务和目标进行各部门职责和权限的划分，明确在设计和开发的各个阶段，明确各部门的项目负责人，工作内容和要求；c.依据项目的总体周期，划分设计和开发过程中各个环节的周期和节点；4.1.4策划结果：根据项目启动会的要求由生产部形成“项目生产进度表”，经各部门主管确认，主管领导批准后开始实施；4.1.5“项目生产进度表”可随产品目标、资源等变化，做出适当的修改或更新，由生产部进行控制和更新。

4.2 设计和开发输入的评审4.2.1评审的形式：项目评审会；4.2.2评审人员：技术部的领导、主管、项目负责人和相关设计人员；4.2.3评审内容：a.明确项目内容和各个设计环节的节点要求，指定设计、校对、审核人员。

1.目的：
对规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统一性。

2.范围：
本管理规范适用于本公司所有技术性文件的管理。

3.职责：
3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存和使用
的技术性文件进行监督、检查和考核。

3.2技术部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、完整性。

3.3各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。

4.有关术语和定义：
4.1技术性文件：指产品图样、工艺文件、产品规范、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、
技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。

4.2技术性文件可以分类为：
(1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。

(2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。

5.技术文件控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程(见图表)
5.2 文件控制工作流程标准
表1：
表2：
6.相关文件/数据
7.质量记录表单。

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
技术状态管理控制程序
1. 目的
规定了生产过程中技术状态管理的内容及实施办法。

准确地描述产品的功能特性和物理特性的可见性，并对其提供相应的控制方法。

2. 适用范围
本程序仅适用于公司生产的军工产品生产过程中的技术状态管理，当合同中有要求时也适用于军工产品生产的技术状态管理。

3. 职责
3.1技术部负责军工产品的：
a）技术状态项目选择、审查、报批；
b）组织生产阶段技术状态文件的编写、审查及发放；
c）给定标识符号；
d）根据管理要求，对技术状态项目定期向上级领导机关、相关协作单位发送不同类型的报告；
e）编制技术状态项目的正式记录和报告。

3.2生产部负责技术状态更改的提出和实施。

3.3 质检部负责组织技术状态审核。

4. 工作程序
4.1技术状态标识
4.1.1技术状态项的选择
4.1.1.1技术状态项定义：
被指定用于技术状态管理并在技术状态管理过程中作为单一实体来对待的硬件、软件、流程性材料、服务或其任一独立部分的集合。

4.1.1.2技术状态项选择准则
首要准则是选择性能参数和物理特性能被单独管理的技术状态管理的技术状态项，以达到其最终的使用性能。

1 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。

2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件及作业指导书。

3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件及作业指导书。

3.3技术质量部负责质量管理体系文件、技术文件及外来文件的归口管理。

3.4总经办负责公司行政文件的归口管理。

3.5 各部门负责本部门有关文件的管理。

4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 本公司文件分为质量体系文件、技术文件、行政文件三类，质量体系文件及技术文件及外来文件由技术质量部管理，行政类文件由总经办管理。

4.2 文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号4.2.1.1质量手册编号：ND/QM-XXND—表示公司名称的拼音大写QM—表示质量手册XX—顺序号。

4.2.1.2程序文件编号：ND/QP-XXXXND--表示公司名称的拼音大写QP—表示程序文件XXXX—程序文件的顺序号：前两位表示标准条文编号，后两位表示顺序号如：ND/QP-0401 ，04表示标准第4章的内容，01表示标准第4章的第1个程序文件。

4.2.1.3作业指导书编号：ND/WI-XXXX-YYND--表示公司名称的拼音大写WI—表示作业指导书XXXX-对应程序文件的编号YY—顺序号，依次从01开始。

4.2.1.4质量记录表格：ND/QR-XXXX-YYND--表示公司名称的拼音大写QR—表示质量记录/表格XXXX-对应程序文件的编号或作业指导书的编号。

YY—顺序号，依次从01开始。

4.2.1．5行政管理文件的编号办法：ND/GL-XXND--表示公司名称的拼音大写GL--表示管理类文件XX-表示流水号，依次从01开始编号。

4.2．2 质量管理体系文件的版本4.2.2.1质量手册、程序文件、作业指导书，行政管理文件：用X/Y表示，其中，X表示版本号，用大写的英文字母A、B、C……表示，Y表示修订号，用0，1，2，3 ……表示。

1. 目的为确保本公司优质的产品满足市场的需求，特制定此产品开发改进程序。

2.范围本公司内所有研究、新产品开发、产品改进和产品应用均适用。

3.定义3.1客户产品：根据客户提供的3D图文件和样品进行实现。

3.2产品开发：指新设计开发，研制出新系列的产品。

3.3产品改进：指在原有产品与零部件的基础上，对新的功能、外型、结构等进行研究。

3.4产品应用：指对现有产品的实际应用范围的确认或增加附件以达到产品的实际应用成为可能。

4.职责4.1 技术开发部经理：是本程序的所有人。

4.2 业务部：负责市场信息的收集。

4.3 项目经理：负责产品范围定义和确认，进度跟踪。

4.4技术开发部：负责对新产品进行开发和产品发布。

4.5品质部：负责检验标准制定及样品检验。

4.6生产部：负责协助样品试制及小批量试产安排。

5.流程5.1流程图步骤动作职责结果（表单/报告）01 业务部技术部其他人员《项目申请单》02技术开发部《产品可行性评估报告》03总经理04 技术开发部《模型样品计划进度表》《产品物料明细》05技术开发部《样品零件申购单》06技术开发部07 技术开发部品管部《样品检测报告表》08技术开发部取消YESYES模型样品检测YES②NO取消①NONO项目审批初始设计模型样品制作项目评估客户产品项目申请新品开发原品改进模型样品确认模型样品组装外协件09技术开发部《实样计划进度表》10技术开发部《产品物料明细》 《产品技术参数表》11技术开发部12技术开发部 采购部 《打样跟踪反馈单》 《样品零件申购单》13技术开发部14品管部《样品检测报告表》15技术开发部 客户16技术开发部《培训记录表》17技术开发部18品管部《检验标准》19生产部《小批量试产申请单》20项目经理《小批量生产总结报告》21生产部《首批量产申请单》22项目经理《首批量产总结报告》23业务部《半年度分析报表》 《年度分析报表》24技术开发经理5.2、工作任务职责单位：序号 A: 申请部门 E: 执行部门 P: 参与部门D: 决定部门项目负责人总经理副总经理营销部采购部技术开发部品管部生产部任 务 项 目 1 项目申请：产品特性、概念定义P PA AYES②NO 取消设计优化模具、夹具、刀具设计及制作技术文件输出， 产品发布及培训样品装配①NO样品检测 实样评估及计划外协件产品质量策划小批量试产首批量产销售跟踪及分析程序评估样品制作样品确认工艺流程制定小批量试产会议总结首批量产会议总结2 项目评估：会议决定可行性P D/E P P3 项目审批 D A A4 初始设计 A P E5 零部件申购 A D P/E P6 模型样品制作 A D E P/E7 模型样品组装 A E8 模型样品检测 A P E P9 模型样品确认 A D E10 实样评估及计划 A D P E P P11 设计优化P E12 模具、夹具、刀具设计及制作P D P A/E P P13 零部件申购P D E A P14 样品制作P D A/E P P15 样品装配P A/E P16 样品检测 A D E17 样品确认 A D E18 技术文件输出，产品发布及培训P P P P E P P19 工艺流程制定P D E20 产品质量策划P D P E21 小批量试产 A D P P E22 小批量试产会议总结 D P P P E P P23 首批量产 A D P P P P E24 首批量产会议总结 D P P P P E P P25 销售跟踪及分析P D P E P P26 程序评估 E5.3流程图描述5.3.1 项目申请：业务部或技术开发部根据市场行业所收集到的信息进行对产品开发或改进，定义须说明清楚是新开发或原有产品改进，所需达到的功能、结构、材料性能、外型规格、相关标准、使用环境、成本目标、销售预测等，特别对产品外型要起草图或描述清晰，并填写《项目申请单》交给技术开发部。

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同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

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程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。