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一、总则为加强五金厂原料仓库的管理，确保原料的安全、高效、有序存储，提高仓库管理水平和生产效率，特制定本制度。
二、仓库管理原则1. 安全第一：确保原料储存安全，防止火灾、盗窃、损坏等事故发生。
2. 质量保证：保证原料质量，确保生产所需原料符合标准。
3. 效率优先：提高仓库管理效率，减少库存积压，降低库存成本。
4. 规范化、标准化：建立健全仓库管理制度，实现仓库管理规范化、标准化。
三、仓库管理职责1. 仓库主管：负责仓库全面管理工作，组织实施本制度，确保仓库管理制度落实到位。
2. 仓库保管员：负责原料的收、发、存等日常工作，保证原料储存安全、质量合格。
3. 仓库管理员：协助仓库主管进行仓库管理工作，负责仓库日常维护和盘点。
4. 生产部门：负责提出原料需求计划，配合仓库进行原料的收、发、存等工作。
四、仓库管理流程1. 原料入库（1）接收原料：验收员根据采购订单和供应商提供的质量证明，对原料进行验收。
（2）入库登记：验收员将验收合格的原料进行入库登记，填写入库单，并报仓库主管审批。
（3）存放：将原料按照类别、规格、批次等要求存放于指定区域。
2. 原料出库（1）领料申请：生产部门根据生产需求，填写领料申请单，经仓库主管审批后，由仓库保管员进行出库。
（2）出库登记：仓库保管员根据领料申请单，填写出库单，并报仓库主管审批。
（3）发放：仓库保管员按照出库单，将原料发放给生产部门。
3. 原料盘点（1）定期盘点：仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数量与账面数量一致。
（2）盘点流程：仓库保管员、验收员、生产部门共同参与盘点，确保盘点结果的准确性。
（3）盘点结果处理：盘点发现差异，及时查明原因，调整库存，确保账实相符。
五、仓库安全管理1. 仓库防火：严格执行消防安全制度，配备消防设施，定期进行消防演练。
2. 仓库防盗：加强仓库安全管理，设置防盗设施，防止盗窃事故发生。
3. 仓库防潮、防虫：保持仓库干燥、通风，防止原料受潮、发霉、生虫。
第一章总则第一条为加强五金厂仓库管理，确保物资的合理储备、安全储存和有效利用，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于五金厂所有仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第三条仓库管理应遵循“安全第一、预防为主、节约使用、合理储备”的原则。
第二章仓库组织与管理第四条仓库设立仓库管理员，负责仓库的日常管理工作。
第五条仓库管理员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和责任心；2. 熟悉仓库管理知识，具备一定的业务能力；3. 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神。
第六条仓库管理员的主要职责：1. 负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点等；2. 负责仓库的安全管理工作，确保仓库安全；3. 负责仓库的卫生管理工作，保持仓库整洁；4. 负责仓库的设备维护工作，确保设备正常运行；5. 完成上级领导交办的其他工作任务。
第七条仓库管理实行责任制，各岗位人员应明确自己的职责，确保仓库管理工作的顺利进行。
第三章物资入库与出库管理第八条物资入库前，仓库管理员应核对物资的名称、规格、数量、质量等信息，确保无误。
第九条物资入库时，应按照物资的分类、规格、批次等进行整理，并做好入库登记。
第十条物资出库时，仓库管理员应核对出库单据，确保出库物资的名称、规格、数量等信息与单据一致。
第十一条出库物资应按照生产计划、销售订单等要求进行出库，确保物资的及时供应。
第十二条仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
第四章库存管理与控制第十三条仓库管理员应根据生产、销售计划，制定合理的库存计划，确保物资的合理储备。
第十四条仓库管理员应定期对库存物资进行检查，及时发现并处理过期、损坏、积压等物资。
第十五条仓库管理员应加强库存物资的周转率，降低库存成本。
第五章仓库安全管理第十六条仓库应设立安全警示标志，明确安全操作规程。
第十七条仓库内不得存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
第十八条仓库管理员应定期对仓库进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
五金仓库管理规定
根据不同企业的需求和情况可能有所不同，但一般来说，以下是一些常见的五金仓库管理规定：
1. 仓库管理责任人：指定专人负责五金仓库的管理和运作，并确保员工明确其职责和义务。
2. 入库管理：对进入仓库的五金进行登记，包括数量、品牌、规格等信息，并将其妥善存放在指定位置。
3. 出库管理：对出库的五金进行登记，包括数量、用途等信息，并确保出库过程有相关人员的监督和审批。
4. 盘点管理：定期对仓库中的五金进行盘点，确认库存数量是否与系统记录一致，并做好盘点记录。
5. 货架管理：对货架进行分类、标识和编码，确保五金储存有序，易于查找和管理。
6. 配置管理：对仓库的五金进行配置管理，确保每个五金都有明确的用途和归属，并做好相应的记录。
7. 安全管理：确保仓库内有必要的安全措施，包括防火、防爆、防盗等，并做好安全巡检和维护工作。
8. 温湿度管理：针对需要特殊环境条件的五金，如易锈蚀、易受潮等，进行适当的温湿度管理。
9. 保养维护：定期对仓库的设备和设施进行保养和维护，确保其正常运作和使用寿命。
10. 员工培训：对仓库管理人员进行相关培训和考核，使其了解和熟悉仓库管理规定，提高其管理水平。
以上规定仅供参考，具体的五金仓库管理规定需要根据企业的实际情况和需求进行制定和实施。
五金仓库管理规定一、入库管理1.1 所有入库商品必须经过严格验收和检查，确保数量、质量和规格与订单一致。
1.2 入库商品应按照统一的编码规则进行标识和分类管理，方便后续的仓库管理和出库操作。
1.3 入库人员需填写入库单，并将其交给仓库管理员进行记录和归档。
二、货架布局2.1 货架的布局应根据商品种类和特征进行合理规划，以提高仓库利用率和工作效率。
2.2 不同商品应有独立且清晰的标识，便于仓库人员快速找到所需物品。
2.3 不得随意堆放货物或占用通道，确保货物安全和仓库通行顺畅。
三、库存管理3.1 定期进行库存盘点，确保与系统记录一致，及时发现和解决差异。
3.2 对于库存过多或过少的商品，应及时调整采购和销售计划，避免资金闲置或缺货。
3.3 仓库管理员应及时将库存变动情况上报给相关部门，以便统一协调和控制库存。
四、出库管理4.1 出库商品必须提供相应的出库单，由仓库管理员核对并签字确认。
4.2 出库商品应按照先进先出的原则进行操作，确保库存的及时更新和货物的有效利用。
4.3 出库商品的数量和质量应与出库单一致，确保客户获得满意的产品。
五、安全管理5.1 加强对仓库的出入口监控，保证仓库的安全性和防止不法入侵。
5.2 严格控制仓库的钥匙和门禁权限，限制未经授权人员的随意进出。
5.3 定期进行安全检查和维护，确保仓库设施设备的正常运行和安全使用。
六、保养维护6.1 仓库设施设备应定期进行保养和维护，确保其正常运行和延长使用寿命。
6.2 定期清理和消毒仓库，防止细菌滋生和仓库环境的恶化。
6.3 对于有损坏或老化的设备和工具，应及时修理或更换，避免因此带来的安全隐患。
七、员工培训7.1 仓库人员应定期接受相关培训，提高其仓库管理和操作技能，提升工作效率。
7.2 培训内容应包括安全操作规范、库存管理技巧、货物标识与分类等方面的知识。
7.3 员工的培训记录需完整保存，并定期进行回顾和总结，以不断提高仓库管理水平。
五金仓库管理制度一、目的加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。
二、适用范围适用于公司五金仓库管理。
三、职责五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。
各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。
四、内容五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。
1.物资的请购1.1通用物资(如日光灯管、剪刀、油漆刷等)由五金仓库管理员每月____号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。
1.2非通用物资(如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等)由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
1.3设备配件(如气缸、电磁阀、磁控管等)由维修人员计划并完成请购手续。
____日常管理2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。
2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。
清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如发现物资失少或因质量上的问题(如超期、受潮、变质或损坏等)需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。
2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。
2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。
2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。
一、总则为加强本单位五金仓库的管理，确保五金材料的合理使用和有效储备，提高工作效率，特制定本制度。
二、仓库职责1. 负责五金材料的采购、验收、保管、发放和盘点工作。
2. 严格执行国家有关物资储备、保管、使用的规定，确保五金材料的安全、完整。
3. 负责五金材料的分类存放，保持仓库整洁有序。
4. 定期对五金材料进行盘点，确保账实相符。
三、入库管理1. 采购部门在采购五金材料时，应按照采购计划进行，并填写《五金材料入库单》。
2. 仓库管理人员接到《五金材料入库单》后，对入库材料进行验收，确认材料规格、型号、数量、质量等是否符合要求。
3. 验收合格的材料，由仓库管理人员在《五金材料入库单》上签字确认，并存放在指定位置。
4. 验收不合格的材料，应立即通知采购部门，并妥善处理。
四、保管管理1. 仓库管理人员应定期对五金材料进行检查，发现损坏、变质、过期等情况，应及时处理。
2. 仓库内应保持干燥、通风，防止五金材料受潮、生锈、变质。
3. 仓库内不得存放易燃、易爆、有毒、有害等危险品。
4. 仓库管理人员应按照材料类别、规格、型号等进行分类存放，便于查找和使用。
五、发放管理1. 需要领取五金材料的部门或个人，应填写《五金材料领用单》。
2. 仓库管理人员在接到《五金材料领用单》后，应核对领用人的身份和领用材料的数量、规格、型号等。
3. 验证无误后，仓库管理人员在《五金材料领用单》上签字确认，并将材料发放给领用人。
4. 领用人应在《五金材料领用单》上签字确认，以备日后查证。
六、盘点管理1. 仓库应定期进行盘点，盘点周期由仓库管理人员根据实际情况确定。
2. 盘点时，仓库管理人员应逐项核对五金材料的数量、规格、型号等，确保账实相符。
3. 发现账实不符的情况，应及时查明原因，并采取相应措施进行纠正。
4. 盘点结束后，仓库管理人员应填写《五金材料盘点报告》，并及时上报相关部门。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由本单位根据实际情况予以补充。
五金仓库管理规定1.1为规范五金仓库物资管理，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则，特制定本规定。
2、入库管理2.1入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
2.3已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3、日常管理3.1仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
3.2仓库保管员必须严格按ERP系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据正确无误。
3.3做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。
库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
3.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
3.5仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：物料清、数量清、规格标识清。
c)四定位：按区、按排、按架、按位定位。
3.6仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
4、耗用出库管理4.1五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
4.2每个作业班组允许指定两人可以办理领料，指定领料人人员名单需报仓库备案，其他人员不得领料。
五金仓库管理规定
1. 仓库出入规定：所有物品的出入必须经过仓库管理员的授权和记录，禁止私自进出仓库。
进仓必须经过安全检查，出仓必须携带相应的出库单或者出库凭证。
2. 仓库内物品分类：所有仓库物品必须按照相应的分类进行摆放，分类便于管理和查找，减少损耗和遗失。
3. 物品标识：所有仓库内的物品必须进行明显的标识，并做好物品的详细记录，包括物品名称、规格、数量、存放位置等信息，便于管理和统计。
4. 货物堆放：仓库内的货物必须按照合理的堆放方式进行存放，保持货物的整齐和稳固，防止倒塌和损坏。
5. 环境保护：仓库内必须保持干燥、洁净、通风良好的环境，防止湿气、灰尘和虫害对物品的侵害。
6. 安全防护：仓库必须配备消防设备，并进行定期检查和维护，确保仓库的消防安全。
仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险品。
7. 盘点管理：定期对仓库内的物品进行盘点，确保物品的准确性和完整性，并做好盘点记录。
8. 进出记录：仓库必须做好进出记录，包括时间、人员、物品等信息，便于追踪和管理。
9. 保密规定：仓库内的相关信息必须严格保密，禁止私自泄露和外传。
10. 废物处理：仓库内产生的废品必须根据公司的相关规定进行分类和处理，禁止随意丢弃。
以上是五金仓库管理的一些基本规定，具体的管理规定还需根据企业的具体情况进行制定和执行。
第一章总则第一条为加强公司五金仓库的管理，确保物资的合理储备、安全使用和有效流动，提高仓库管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有五金仓库的管理工作。
第二章仓库职责第三条仓库负责人负责仓库的全面管理工作，包括物资的入库、出库、保管、盘点等。
第四条仓库管理员负责具体执行仓库的日常管理工作，包括物资的收发、记录、维护等。
第三章入库管理第五条物资入库前，需核对采购订单、质检报告等相关文件，确保物资符合要求。
第六条物资入库时，管理员应做好登记，包括物资名称、规格、数量、生产厂家、生产日期、入库日期等信息。
第七条入库物资应分类存放，明确标识，便于查找和管理。
第四章出库管理第八条出库物资需根据领用单进行，领用单需经相关负责人审批。
第九条出库时，管理员应核对领用单与实物，确保准确无误。
第十条出库物资应做好记录，包括领用人、领用日期、数量等信息。
第五章保管管理第十一条仓库内物资应保持整洁、有序，避免混乱。
第十二条仓库内物资应按照分类存放，确保不同规格、型号的物资不混淆。
第十三条定期检查库存物资，对过期、损坏、丢失的物资进行登记和处理。
第十四条仓库内不得存放与五金业务无关的物品，确保仓库安全。
第六章盘点管理第十五条仓库每月进行一次全面盘点，盘点时需有专人负责。
第十六条盘点时，管理员应核对库存与账目，确保一致。
第十七条发现盘点差异时，应及时查明原因，并采取措施纠正。
第七章安全管理第十八条仓库内应配备必要的消防设施，定期检查，确保消防设施完好。
第十九条仓库内禁止吸烟、使用明火，防止火灾事故。
第二十条仓库钥匙由专人保管，非仓库人员不得随意进入仓库。
第八章奖惩第二十一条对严格执行仓库管理制度，工作表现优秀的员工给予表彰和奖励。
第二十二条对违反仓库管理制度，造成物资损失或安全事故的，给予相应处罚。
第九章附则第二十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度的实施，旨在规范五金公司仓库的管理，提高物资使用效率，确保公司业务的正常开展。
一、目的为加强五金仓库的管理工作，确保库存物资账物相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司五金仓库的管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责五金仓库物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。
2. 部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
3. 五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。
四、管理制度及规定1. 物资请购1.1 通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产，五金仓库管理员负主要责任。
1.2 非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。
1.3 设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由维修人员计划并完成请购手续。
2. 入库管理2.1 各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓。
2.2 经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
3. 发料管理3.1 部门领料员需提供齐全的领料手续，正确填写领料单。
3.2 仓库管理员根据领料单，按照规定发放物资。
4. 库存管理4.1 仓库管理员应定期清查库存物资，确保账、卡、物相符。
4.2 对库存物资进行分类存放，便于管理和查找。
4.3 对库存物资进行定期盘点，确保库存数据准确。
5. 安全管理5.1 仓库内禁止吸烟、生火，确保消防安全。
5.2 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
5.3 仓库管理员应定期检查仓库设施，确保安全。
6. 清洁卫生管理6.1 仓库管理员应保持仓库内整洁、卫生。
6.2 定期进行消毒、除虫、防霉等工作。
五、奖惩规定1. 对严格执行本制度，成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成损失或事故的员工，予以通报批评，并按相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定目的规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生适用范围本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
责任部门采购部，库管员、检验员、财务人员、五金车间负责人、财务部对本管理流程的实施质量负责。
制度细则1.物资请购1.1所有物料、原料、配件、五金工具的请购，经部门主管审核呈总经理审批后，由仓管员按计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）交采购部询价采购。
2.物资入库2.1所有物资进仓，仓管员必须凭车间主管和总经理审批的《请购单》、《生产任务书》以及检验组签发的货品验收单，按规格、品种、数量、质量、批次对入库物资进行验收登记入仓。
仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、质量指标（生产用物料由检验人员对质量负责。
生产工具，设备配件、辅料等车间自行采购物，由仓库负责清点验收）发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓。
2.2五金车间、铸造车间提交的产成品和半成品入库，必须经公司检验员检验合格后，凭检验合格证方可入库，入库单必须注明规格、品种、数量、提交单位，项目单号、入库日期。
2.3外协或自制的工装夹具及特殊量配件等，试用合格后应由车间主管和技术部签字验收后办理入库手续。
如需急用，仓管员可在现场办理入库、领用手续。
2.4物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。
2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。
2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。
外部采购品或外协加工品必须经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。
验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。
并通报财务暂缓结算。
验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。
3.物料管理、3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。
仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告总经理，分析原因，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。
3.2保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，先进先出，先零后整。
3.3办理领用手续应按规定填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。
当面点交清楚，防止差错出门。
3.4所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不得丢失。
3.5仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应在当天作相应的记载，做到账、物、卡三相符。
账、物、卡、证四全。
（账：仓库物资档案即物料所有信息。
物：账目上的所有物资。
卡：明确标示出物资信息而便于存取量增减的物料卡。
证：出入库之原始凭据、品质合格记录等）3.6仓库人员每月底应盘点库存物资，发现升溢或损缺并编制办理物资盘盈、盘亏报告与次月三日内上报财务和总经理。
3.7仓管员负责对生产项目的用料进行跟踪。
根据车间主任签发的任务书，评估用料发料，项目结束，该项目成品入库时，应要求生产小组提交余料和废品并登记收库。
不得将余料和废品流落于生产场所。
仓管人员应针对每一生产项目的投入产出比进行统计分析，核算出该项目的合格率报车间主任备案。
（项目成本分析表另附）3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库手续。
仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。
在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。
3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。
3.10各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况随时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
3.11仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
一切进仓人员不得携带火种进仓。
3.12进仓的物品一律按固定的位置堆放；并定期进行清洁处理。
保持库房卫生整洁。
3.13凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品仓位正前方。
3.14仓库管理员有义务配合有关管理人员对仓库物资进行的抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
3.15仓库记账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
3.16仓库档案应有验收入库单、领料出库单和实物账簿、存货卡、材料明细账和材料会计报表。
3.17公司员工因工作调动或因故离职、辞退，仓管员必须认真配合班组和财务办理领用物品归仓手续。
（一式三联：一联交当事人保管，一联交财务作为离职结算凭证，一联留仓库做凭证）3.17仓管人员离职，在交接前还应做好以下几项工作。
第一，完成已经受理的固定资产增减的记账、登记工作。
第二，按规定移交各项资料，对未了结事项要作记录，写出书面报告。
第三，在账册封面说明移交日期，并在账目最后一项加盖印章，并报主管领导签字。
4.物料出库4.1 物资出库凭证为领料单（凭主管签名的生产任务书以为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可按量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
4.2领料由操作员根据任务书内容领取，所领物品用于何处由车间主管跟踪。
4.3有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。
（及用于何处）4.4领料时，遵循“以旧换新”的原则发放。
旧物有无回收应在领料单上明确登记。
因事先领料后拆除损坏的零部件，事后仓管应及时回收旧物及损坏的零部件。
4.5凡因生产急需特殊物品，未经仓管、质量验收员验收而直接使用者，则必须由供应部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。
否则，仓库有权拒绝办理入库。
并向部门经理和主管领导进行汇报。
4.6涉及特殊情况领取物品，可由班组长或当班负责人到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。
逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况的无手续出库。
4.7外协加工出库时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在委外加工委托单上签字确认。
4.8仓库应建立外协物料《委外加工委托单》。
委外加工委托单》内容应体现：委外加工项目（名称）、数量，提货时间，交货时间、加工后提交检验数量。
4.9委外加工物品出库时，承制单位或指定的提货驾驶员或中转单位，应在《委外加工委托单》上签收。
4.10外协加工件回厂送检时，由检验员和仓管员清点后在表单上签字接收入库。
对数量短缺等异常情况，应要求承制单位或中转单位负责人说明，并负责追回补齐。
无法追回的应由中转单位或承制单位负责赔偿。
5.借用出库管理5.1电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。
5.2班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。
5.3借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
5.4仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。
对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借登记。
5.5工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报车间安排维修。
5.6工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。
经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司相关规章制度对责任人予以处罚。
《非正常状态工具退还单》表样如下：非正常状态工具退还单5.7仓库保管员应及时报请车间安排人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好率。
5.8工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
6.工具、物料报废处理6.1仓库保管员每月（安装项目）对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具，废品物料分别整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》并附每样工具相对应的《非正常状态退还单》或丢失情况书面说明，交上级审批后作报废处理。
《ⅹ年ⅹ月工具报废申请单》表样如下：年月工具报废申请单填报人：车间主管：总经理：6.2经审批作报废处理的工具，由财物部作销账处理。
6.3严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
7.废旧物质处理7.1以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部。
8.账务管理8.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改。
8.2物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；6.3经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓管员负责保管。
6.4不允许混品种规格做帐。
所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。
6.5库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。
库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第三天报财务部。
盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。
因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
6.6随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。
如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。
2013-9-25 附：物料存货卡（此卡为仓库管理最直接明了的库动态表，也是库盘时的基本数据参考）本卡应使用较厚的纸张进行制作，防止使用过程破损。
No：建卡日期：说明：1．每一物料设一卡；挂于物料仓位的上方。
2．物料进出当日在入账的同时，调整此卡数据，形成流水账；3．每月盘点时可根据此卡与库存报表对账。
4. 当数量少于安全存量时，即形成采购申请报告。
5. 当数量高于最高存量时应通报，控制采购。
