特殊过程确认记录

特殊过程确认记录

记录代号：

单位： 日期: 使 用 号：

项目名称 工程部位

特殊过程名称 确认类别 □首次确认、□再次确认

确认主持人 参加确认

人员

过程控制能力确认情况：

（一）特殊过程是否经过评审或批准，包括工艺评定、模拟试验等（如某些过程经过指定人员批准后方可运行，焊接过程经过工艺评定后方可进行，土石坝填筑经过碾压工艺试验来确定工艺参数后方可进行、土石方开挖经过爆破工艺试验确定工艺参数后方可进行等）。

（结论：□是，□否。签字： ）

（二）是否编制了专项技术方案或作业指导书并经过审批，明确了工艺方法、工艺参数、质量标准、人员要求、机械设备要求、监控措施，以及影响工程（产品）质量所必需的工作环境（如焊接作业的通风、温度、湿度的环境条件、冬季混凝土施工的保温环境条件等）

（结论：□有，□无。签字： ）

作业指导书名称：《 》；

主要技术参数：（可另附相关记录）

（三）人员资格 （是否持证上岗：□是，□否。 签字： ）

序号 姓名 性别 年龄 工种 上岗证名称 上岗证有效期 备注

续上表

（四）设备、工装、仪器（包括检、测设备仪器，是否满足要求，性能完好：

□是，□否。签字： ）

序号 设备名称 规格、型号 数量 技术状态 备注

（五）材料 （是否合格：□合格，□不合格。签字： ）

序号 材料名称 规格、型号 厂家合格证编号 现场检验合格证编号 备注

（六）工作环境 （结论：□合格，□不合格。签字： ）

气温要求 ℃～ ℃，湿度要求 %～ %，降雨量要求 mm/日或时，夜间施工照明充分，有害气体得到有效监控或治理。

特殊过程确认记录(涂装)

项目描述

本文档旨在记录特殊过程确认事项，涉及涂装领域。以下是确认记录：

1. 承诺和责任

- 公司承诺按照相关法规和标准要求执行涂装特殊过程。

- 涂装特殊过程执行的责任由经验丰富的涂装技术人员负责。

2. 资质和培训

- 涂装技术人员必须持有相应的涂装相关资质，并定期进行技术培训。

- 涂装技术人员必须了解并遵守相关的安全和环境措施。

3. 工艺流程

- 涂装特殊过程必须按照规定的工艺流程进行，包括准备工作、涂装操作和涂装后处理。

- 工艺流程必须严格遵守生产指导书和相关的质量管理标准。

4. 设备和工具

- 涂装特殊过程需要使用合适的设备和工具，确保涂装质量和工作安全。

- 设备和工具必须定期检查和维护，确保其正常运行和符合相关标准要求。

5. 检验和记录

- 涂装特殊过程执行完成后，必须进行检验和记录，确保涂装结果符合要求。

- 检验和记录应包括涂装前的准备工作、涂装过程中的关键参数和检查结果。

6. 纠正措施

- 如果发现涂装特殊过程存在问题或不符合要求，必须立即采取纠正措施。

- 纠正措施应包括制定修正计划、重新执行涂装特殊过程，并进行相应的记录。

7. 审核和改进

- 涂装特殊过程需定期进行内部审核，发现问题并持续改进。 - 审核结果和改进计划应记录并报告给相关部门和管理人员。

以上是特殊过程确认记录(涂装)的内容，确认记录的目的在于确保涂装特殊过程的质量和合规性。

特殊过程确认记录表

产品及特殊过程名称： 确认结果：□ 通过 □ 不通过

操作人员资格确认

序号 姓名 健康状态 证书/上岗证名称及号码 确认意见

□人员资质符合特殊过程需求。

□存在人员资质不符合情况。

□实施时应确保无其他人员上岗。

□其他：

签名/日期：

设备状态适宜性确认

序号 设备编号 设备名称 设备状态 确认意见

□设备适宜，符合特殊过程需求。

□设备失效，不宜实施特殊过程。

□实施时应确认设备状态良好。

□其他：

签名/日期：

投料规定及工艺规定的适宜性确认

序号 工序步骤 投料规定 工艺参数规定 确认意见

□配方符合要求。

□配方应作修改。

□其他： □工艺文件参数适宜。

□工艺文件参数应修改。

□其他： □配方及工艺文件适宜。

□配方及工艺文件不适宜。

□实施时应确认符合配方及工艺。

□其他：

签名/日期：

注：实施时的上岗人员、实际投料及实际工艺、设备状态记录于生产过程记录表，并由生产主管审核签字。

设备仪表校准状态确认

序号 仪器名称 校准状态 有效期限 确认意见

□仪器均处于校准状态。

□仪器存在未校准情况。

□其他：

签名/日期：

说明：本表每季度填写确认一次。四方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。

特殊过程确认记录表

特殊过程名称：三防漆涂覆 所在部门： 生产部

确认项目 确认结果

1．操作人员是否经过培训；有没有安全防护措施。

确认人：

2．需使用设备的名称，该设备是否符合生产要求。

确认人：

3．材料配方是否符合要求。

确认人：

4．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求。该过程需要的记录是否合理

（如有记录，写明记录名称）

确认人：

5．操作环境是否符合要求（安全、通风）

确认人：

确认结论：

■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

□ 该特殊过程在以下方面确认不合格：

确认人： 确认日期：

如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：

确认人： 确认日期：

再次确认记录

2024年确认结论：

□ 确认合格。

□ 需要整改后重新确认。

□ 重新确认合格。

确认人： 确认日期：

说明：本表每年填写确认一次。五方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。