奉新县2018年度预算绩效管理有关情况说明

陇南市2018年预算绩效管理工作开展情况2018年，陇南市财政预算绩效管理工作以目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用全过程预算绩效管理为目标，着力强化基础工作，建立健全制度体系，预算绩效管理理念逐步深入，财政支出绩效评价行为进一步规范，全市预算管理工作水平进一步提升.一、抓制度建设，绩效管理有章可循。

为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，制定了《陇南市财政支出绩效评价实施细则》、《陇南市级预算项目绩效跟踪监控管理办法》、《陇南市财政资金绩效管理操作规程》，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。

二、抓政策培训，绩效预算理念持续深入。

为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

增强预算继续管理工作人员的业务素质。

2018年11月13日，全市绩效预算管理培训会议在武都召开，市直一级预算单位的财务负责人和会计人员、各县区财政局分管领导、负责预算绩效管理的业务人员、市财政局系统副科级以上干部240余人参加培训。

会议传达了中央和省上关于全面加强财政项目资金绩效管理政策规定，安排部署了2018年度财政扶贫项目资金绩效目标设定及录入工作、2019年度市级预算绩效目标申报工作，培训了相关业务操作系统。

通过政策理论与实务操作的详细解读，各预算单位分管领导和财务人员对预算绩效管理有了更全面、更深刻的了解，对于更好地开展预算绩效管理业务打下了坚实的基础。

三、抓目标申报，绩效目标逐步覆盖。

按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，2018年所有纳入市级财政资金安排的项目支出，按照投入和管理、产出、效果以及影响力等方面编制了项目支出绩效目标申报表。

建立健全绩效目标逐层申报、审核。

推进预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。

四、抓智库建设，评价体系逐步健全。

突出财政支出重点评价与扶贫资金绩效评价相结合，最大程度发挥第三方机构作用。

关于预算绩效管理工作开展情况的说明近年来，我市立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。

现汇报如下：一、我市目前的一些做法预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。

为推进预算绩效管理工作的开展，近年来我市各级财政部门先后以水利、交通、农业、医疗、廉租房等关系民生的工程为试点，组织开展了财政支出绩效评价试点工作。

为确保财政支出绩效评价工作的顺利开展，我市在年度下发的工作方案中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求工程单位积极开展自评工作，向工程评价组提供自评报告。

工程组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

根据评价报告提出的问题，财政部门及时反应单位并催促其进行整改。

财政支出绩效评价试点工作的开展，提高了单位加强财政资金使用管理的意识，为我市预算绩效管理工作积累了经验。

为进一步提高财政预算管理精细化水平，加强根本建设支出预算管理，提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益，2021年我市制订下发了【鹤壁市财政局关于实行市级预算单位根本建设支出工程预算评审工作的通知】〔鹤财【2021】26号〕，标准了预算评审范围、评审程序、评审方法。

要求但凡市级财政预算〔包括公共财政预算和政府性基金预算拨款等各类财政性资金〕安排的新增根本建设支出、根本建设性质的房屋维修、大中型仪器设备购置等专项支出均要进行评审。

2021印发了【鹤壁市财政局关于印发<鹤壁市财政支出绩效评价试行方法>的通知】(鹤财办预[2021]717号)，要求各部门在编制年初预算时，同时上报工程绩效目标申报表，工程结束后开展绩效评价。

二、存在的问题1.由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算工程存在较大差异，预算指标体系建立难度较大。

由于我市绩效评价工作处于试点阶段，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大，存在许多尚待改良之处。

2018年预算绩效工作情况说明2018年预算绩效工作情况说明一、加强组织领导确保绩效管理工作有序推进局党组高度重视财政预算绩效管理工作，及时调整充实绩效管理工作机构，协调市编办在预算科加挂预算绩效管理科牌子后，为切实增强绩效管理工作，按照职能要求，绩效管理科主要抓了绩效管理工作的组织领导、管理协调、制度完善和督促落实等工作，积极推进预算绩效管理工作，取得了新进展新成效。

二、完善预算绩效管理制度规范绩效管理流程为推进绩效管理工作健康有序开展，进一步贯彻落实省财政厅绩效管理的工作安排。

据实际情况向市直主管部门和各县（市、区）提出具体要求，结合我局绩效管理工作实际，已先后制定、印发了绩效管理的方面规定、方案和指标体系。

具体如下：1.制定了《忻州市财政局市级预算绩效评价中介机构库管理办法》。

2.印发《2018年预算绩效评价实施方案》（忻财预[2018]36号）3.印发《忻州市市级预算绩效管理部门内部控制操作规程（试行）》（忻财预[2018]42号）4.印发《忻州市县级预算绩效管理工作考核办法（试行）》（忻财预[2018]43号）5.印发《市对县财政管理工作绩效考核办法》（忻财预[2018]54号）6.印发《开展2018年扶贫项目资金绩效管理检查督导的通知》（忻财预[2018]60号）7.印发《忻州市扶贫项目资金绩效管理实施意见》（忻财预[2018]72号）。

三、积极推进项目绩效目标设定与绩效评价工作2018年11月份底分别开展了针对市直部门的和县级财政部门的预算绩效管理培训，为我市2018年甚至是2019年的预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

见《关于举办2018年市直部门财政预算绩效管理培训班的通知》（忻财预〔2018〕76号）,《关于举办2018年县级预算绩效管理业务技能培训班的通知》（忻财预〔2018〕77号）四、实施部门整体支出绩效自评并开展整体支出绩效评价试点2018年开展了整体支出绩效评价试点，市妇女联合会作为试点单位进行了整体支出绩效评价。

2018年度预算绩效管理情况
1、及时制定下发了《关于进一步做好2018年度县级预算绩效目标管理编报工作的通知》，明确提出预算绩效目标管理对象为全县所有纳入预算管理的部门(单位)2018年度县级财政预算安排的20万元以上（含20万元）项目资金。

并对2018年度部门预算纳入县人大重点审议的县商务局，实行编报2018年度部门整体支出绩效目标试点，其他县直部门自行开展部门整体支出绩效评价。

2、召开了2018年度县级预算绩效目标管理编报工作专题布置会，传达了县级预算绩效目标管理编报的相关文件精神，对绩效目标申报的流程、填报范围及内容等提出了规范化要求。

3、做好了有关单位绩效目标管理编制资料收集审核工作，对未按规定要求如实填报的单位，要求其及时整改后再重新上报，保证了我县绩效目标管理工作的有效性、准确性、真实性。

通过有效开展2018年度县级预算绩效目标管理编报工作，进一步强化了我县绩效目标与预算管理的有机结合，促进了财政管理的科学化和精细化。

目前，全县纳入预算绩效目标管理的13个预算单位以及18个项目全部按规定的时间和要求如实上报。

1。

关于2018年绩效管理工作情况说明2018年，按照市财政局要求和部署，我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。

现将绩效管理工作情况汇报如下：（一）2018年不断夯实预算绩效管理基础。

继续完善预算绩效管理制度，制定了《襄汾县财政局预算绩效管理内部工作暂行规程》、《襄汾县财政局预算绩效管理联席会议制度》2项预算绩效管理制度；积极开展培训和交流，开展预算绩效管理培训2 次；每月撰写预算绩效管理信息 1 篇，全年共计12 篇。

（二）扩大绩效目标管理范围，继续加强预算绩效目标管理，提高预算编制质量。

2018年绩效目标管理实现一级预算单位全覆盖；开展绩效目标管理的预算部门数量89个占全部预算部门数量 98.88%以上，逐步将项目绩效目标纳入预算编制的必报必审环节。

（三）采取有力措施加强财政扶贫资金动态监控工作。

建立以局主要领导负全责，分管领导分类负责、各业务股室负责人具体负责的组织领导体制，形成了上下联动、分工合作、有效衔接的内部工作机制，压实工作责任，形成工作合力，积极按时间节点推动财政扶贫资金动态监控工作。

（四）积极开展预算绩效评价，安排预算单位对项目支出进行绩效评价，绩效评价涉及的财政支出金额21122.19349万元,占项目财政支出总额90922.280103万元的23%以上。

同时，积极开展2017年度困难群众救助工作绩效评价和2015-2017年山西省革命老区转移支付资金绩效评价工作。

另外，积极参加市财政局绩效评价项目实施方案评审会。

通过参加会议使我们对绩效评价项目实施方案制定有了清晰认识，对不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益起到积极作用。

2019年3月20日。

县预算绩效管理工作情况汇报x县预算绩效管理工作情况汇报各位领导：上午好！首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮助和认可，让我县参加这次座谈会，为我县提供了学习和交流的机会。

我汇报一下x 县预算绩效管理工作开展情况。

今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，以“预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机，高起点定位，高标准要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。

现将有关情况汇报如下。

一、工作开展情况（一）强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力1.县委、县政府领导高度重视，高位推动。

x县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，把绩效管理纳入全县“三重”（重要工作、重点工程、重大项目）工作体系，明确一名县委常委牵头推进；实行县级领导“创新突破项目”督导包保制度，预算绩效工作由县委常委、副县长x督办，x县长专门主持召开了全县部门整体绩效管理试点工作推进会议安排部署试点扩面工作。

将预算绩效管理工作纳入县委理论中心组学习内容，以“全面实施预算绩效管理改革努力打造透明高效责任政府”为主题，举办了县委理论学习中心组报告会暨干部素质提升大讲堂。

县委改革办将绩效管理工作纳入改革台账，每月调度工作开展情况，印发至部门、乡镇。

2.逐步健全完善管理制度体系。

以县委文件印发了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》；出台了县级政策和项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，逐步完善1+n的绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度支撑。

（二）筑牢全过程业务根基，提升绩效管理工作的效力1.开展事前评估，增强决策前瞻性。

将预算绩效管理关口前移，出台了《x县县级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》，自2021年起，所有县级拟新出台通过预算资金安排的重大政策和项目均需开展事前绩效评估，财政重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。

尊敬的领导：一、预算绩效管理工作开展情况说明随着社会主义市场经济的不断发展，我国各级政府和各类机构对于财政预算的管理越发重视。

预算绩效管理作为一种新型的预算管理理念，旨在通过建立绩效评价体系，改变传统的预算编制和执行方式，使资源配置更加合理、高效。

我单位在过去一年中，积极推进预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。

具体情况如下：二、预算绩效管理制度建设为了规范预算绩效管理工作，我单位制定了相关管理制度，并加强对全体员工的培训，确保他们对于预算绩效管理的理念和操作要求有清晰的认识。

我们建立了绩效评价体系，明确了各项指标的权重和评分标准，确保评价结果客观公正。

三、预算编制过程在预算编制过程中，我单位严格按照绩效管理的要求，将预算编制与绩效目标相结合，根据过去的绩效评价结果和未来的发展规划，科学合理地制定了各项预算指标，并通过多方协商和论证，确保各部门的预算符合绩效目标的要求。

四、预算执行情况在预算执行过程中，我单位重点关注各项预算指标的达成情况，建立了动态监控机制，及时发现问题并采取有效措施加以解决。

我们对绩效目标的完成情况进行了定期评估，并与实际执行情况进行比对，及时调整预算执行方案，推动绩效目标的达成。

五、绩效目标达成情况经过一年的努力，我单位在预算绩效管理方面取得了一定的成绩。

各项绩效指标较去年有了不同程度的提升，部分项目甚至超出了预期目标。

这主要得益于我们严格遵守预算绩效管理制度，及时调整预算执行方案，充分发挥了绩效管理的激励和约束作用。

六、存在的问题及改进措施虽然在预算绩效管理方面取得了一定的成绩，但我单位在实施过程中也面临一些问题。

首先是绩效评价指标还不够科学、合理，部分指标无法客观反映机构的绩效情况；其次是对绩效评价结果的运用还不够灵活，部分部门对评价结果的关注程度不高，影响了绩效管理的实际效果。

为此，我们将进一步完善绩效评价指标体系，明确各项指标的权重和评分标准；加强对绩效评价结果的解读和运用，提高全体员工对绩效管理的认识和重视程度。

2018年预算绩效管理工作开展情况2018年以来，六盘水市财政局认真学习贯彻中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，预算绩效管理全过程逐步完善，预算绩效管理覆盖范围逐步扩大，现将一年工作总结如下。

一、主要工作完成情况（一）加强学习交流。

一是加强《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关法律法规学习，到乌鲁木齐、铜川、绵阳、贵阳市考察学习预算绩效管理先进经验，进一步统一思想。

推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

二是加强培训。

以市财政局“百名干部职工上讲台”活动为载体，将预算绩效管理、绩效目标管理作为全局干部职工学习交流的重要内容，开展专题学习2次，参与学习120余人次，逐步增强财政干部“用钱必问效，无效必问责”的绩效理念；组织2018年全市预算绩效目标编制培训，讲解绩效目标编制方法，培训市级预算部门140余人次。

三是加强宣传，— 1 —营造良好氛围。

撰写政务信息3篇，通过政务信息、网站发表2篇。

四是加强调查研究，破解难题。

“兴三风”纠“四风”，大兴调查研究之风，积极开展课题调研，完成市政府2018年研究问题破解难题《探索建立正向激励机制，选取部分单位建立预算项目绩效试点》课题研究，完成专题调研报告撰写并报市政府通过。

（二）加强制度建设。

一是拟草了《六盘水市市级预算绩效目标管理规程（试行）》《六盘水市财政支出绩效评价管理规程（试行）》《六盘水市市级财政预算绩效管理内部工作规程（试行）》等制度文件。

二是加强预算绩效信息系统建设，将预算绩效管理纳入预算一体化建设，收集完成市级预算绩效管理共性指标、个性指标框架。

关于预算绩效管理情况汇报尊敬的领导：
我在此向您汇报我们部门最近的预算绩效管理情况。

在过去的一年里，我们团队在预算绩效管理方面取得了一些显著的成绩，同时也遇到了一些挑战。

以下是我们的具体情况汇报：
首先，我们部门在预算编制方面做出了一些改进。

我们加强了与财务部门的沟通，确保预算编制的准确性和合理性。

我们对各项支出进行了精细化管理，确保预算的有效利用。

同时，我们也加强了对预算执行情况的监控，及时发现问题并进行调整。

其次，我们在预算执行方面取得了一些成绩。

我们严格控制各项支出，确保不超支，并且及时调整预算安排，使资金得到最大程度的利用。

我们也加强了对绩效目标的考核，确保各项工作都能够对预期目标做出贡献。

然而，我们也面临着一些挑战。

首先，市场环境的变化给我们的预算执行带来了一定的不确定性，我们需要更加灵活地应对市场变化，调整预算安排。

其次，部分成本的上涨给我们的预算管理带
来了一定的压力，我们需要寻求更多的节约成本的途径，确保预算
的合理性和有效性。

为了更好地应对这些挑战，我们将采取以下措施，一是加强与
市场部门的沟通，及时了解市场变化，做出相应调整；二是加强成
本管控，寻求更多的节约成本的途径，确保预算的有效利用；三是
加强对绩效目标的考核，确保各项工作都能够对预期目标做出贡献。

总的来说，我们部门在预算绩效管理方面取得了一些成绩，但
也面临着一些挑战。

我们将继续努力，加强预算管理，确保预算的
合理性和有效性，为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢！。

预算绩效管理工作开展情况说明根据新《预算法》要求和中央、省市各级文件精神，2017年，我县继续积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益。

现就工作开展情况作如下说明：一、预算绩效管理工作开展情况（一）实事求是，积极进行预算绩效管理试点。

一是进行项目支出预算绩效管理试点。

从2015年开始，编制部门预算要求30万元以上的项目支出，必须申报绩效目标。

2017年纳入绩效目标管理的项目资金96120万元，占县级财政支出的35%，占县级项目支出的64.88%。

二是进行部门整体绩效目标管理试点。

从2015年起，预算部门在年度预算执行完毕后，都要根据部门整体支出绩效评价框架体系和部门预算绩效管理考核办法进行目标管理情况自我评价，达不到年初设置目标的，找出原因，制定整改措施。

三是进行绩效评价试点。

从2015年开始，要求每个预算部门每年进行自我评价的项目不少于2个，财政部门每个部门预算管理股室每年进行再评价的单位和项目不少于3个。

2017年共评价项目资金合计85130万元，占县级财政支出的31%，占县级项目支出的57.46%。

（二）强化宣传教育，预算绩效管理观念逐步深入人心。

我们利用当地新闻媒体，对预算绩效管理工作进行宣传，把预算绩效管理知识作为一项重要的培训内容对财政财务人员进行培训，并把预算绩效管理工作写进每年的财政工作报告。

随着预算绩效管理工作的深入开展，“用钱必问效”观念已逐步成为财政和预算部门进行预算安排和执行考虑问题的重要理念。

二、存在的问题（一）缺少必要的编制和人员，工作精力不足，预算绩效管理工作仅停留在试点层面，没有全面推开。

我县绩效管理办公室设在预算股，仅有4名同志，日常预算管理工作已应接不暇，对预算绩效管理只能停留在点上，无力深入进行。

（二）缺少法律和政府层面的硬性约束，预算绩效管理成为财政部门一家的单打独斗，绩效评价结果难以在预算编制环节有效运用，另外在政府考核和绩效问责上也很难实施，绩效管理工作无法引起政府、部门、项目单位的足够重视。

2018年预算绩效工作开展情况说明一年来，我县预算绩效管理工作在局领导的大力支持和职能股室的紧密配合下，经过积极探索创新、扎实开展工作，我县预算绩效管理得到全面深入推进，取得较为显著的成效。

2018年，我们继续围绕“全面推进预算绩效管理”这一主题，稳步推进财政资金预算绩效管理，较好的完成了各项工作。

现将2018年工作情况说明如下：一、做好预算绩效工作安排为规范县级部门预算绩效目标管理, 提高绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，在“灵石县2017（18）年度财政决（预）算培训会”上强调了预算绩效目标是预算管理的核心，明确了各部门在预算绩效目标管理中的职责，进一步明确了绩效目标设定的原则、内容、依据、要求、方法和程序。

安排了预算绩效目标申报表的填报工作并将《财政支出绩效目标申报表》填报说明分发到各预算部门（单位）。

二、全面实施绩效目标管理2018年，我们继续按照“三个同步”的要求，即绩效目标申报与预算编制同步、绩效目标审核与预算审核同步、绩效目标批复与预算批复同步，对绩效目标实行常态化管理。

（一）严格绩效目标申报要求布置2018年度绩效目标工作时，进一步统一了绩效目标申报表的填报格式、内容，明确申报流程，要求编制的绩效目标必须指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

绩效目标编制过程中，加强对部门工作申报的指导，针对性的设置了绩效目标申报案例，对绩效目标填报进行详细讲解，使绩效目标申报和编制工作更加规范化、流程化。

（二）强化绩效目标审核对单位上报的绩效目标进行严格的审核工作，与预算审核同步进行。

通过基础审，审核单位上报的绩效目标是否符合申报范围，是否存在应报而未报的目标，目标内容是否完整、全面；审核绩效指标设置的科学性与合理性，包括绩效目标实现的可能性、绩效目标内容的准确性等；复核审，审核项目绩效目标修改情况，包括是否按照反馈意见修改完善项目指标、绩效目标的保障措施是否到位，促进项目绩效目标设置更加合理、科学。

2018年预算绩效工作开展情况说明2018年XX区财政局按照《预算法》的要求，着力以提升财政绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，逐步完善预算绩效管理体系，全面推进部门整体及专项资金的预算绩效管理，较好地完成了财政预算绩效管理的各项工作：一、推进预算绩效目标管理全覆盖。

2018年XX区的预算绩效目标管理工作已逐步覆盖全区各预算单位和各项财政资金。

所有区级预算部门均按要求，在编报部门预算时同步申报部门整体绩效目标和区本级安排的专项支出绩效目标，纳入2018年部门预算绩效目标管理的单位有106家，涉及财政资金25.02亿元。

其中重点支出项目申报绩效目标的比例达到100%。

二、积极开展重点项目绩效跟踪监控。

一是积极推进区级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪监控，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%。

通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强财政支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

三、逐步建立完善第三方绩效评价机制。

积极落实市委、市政府文件精神，建立健全第三方评价机制，逐步推进对财政专项资金开展独立的第三方绩效评价工作。

2018年，为完善财政绩效评价制度，进一步提高财政绩效评价工作质量，XX区财政局聘请了第三方机构会计师事务所对区本级安排的民办教育购买服务经费、基本药物制度补助经费及大楼运转经费等六个单位的七笔专项资金和一个单位的部门整体资金进行了绩效评价，评价涉及金额3617.9万元。

并及时将评价结果反馈到被评价单位，督促单位按照意见书认真整改，将整改完成情况报区财政局。

此次绩效评价中发现的问题，将为以后动态地调整相关项目2018年的绩效目标，以及其财政资金的预算安排提供有效依据。

四、强化预算绩效评价结果的运用。

及时抓好重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改工作，结合财政绩效评价结果，对被评价单位项目的绩效情况、完成情况和存在的问题和建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励机制与约束机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

2018年总预算编报有关事项说明一、本级财政拨款“三公”经费情况2018年三公经费预算总额961.3077万元，比上年决算数减少36.122007万元，1、因公出国（境）费 0万元，与上年减少0万元，原因是本年年初预计无此事项；2、公务用车购置及运行费813.4153万元，比上年执行数710.465903万元减少102.949397万元，其中公务用车购置费66万元，比上年增加54.795万元；公务用车运行费747.4153万元，比上年执行数699.260903万元减少48.154397万元，原因是本年按车改后实际保有车辆数安排公务用车运行维护费。

3、公务接待费147.8924万元，比上年执行数108.335247万元增加39.557153万元，原因是本年各部门自收自支人员纳入财政保障范围，正常办公经费等增加，导致公务接待费用有所增加。

需要说明的是我县公务接待费用测算标准为：（正常办公费+固定电话费+办公取暖费+公务用车运行维护费+差旅费）*0.02执行。

二、举借债务情况说明2018年年初政府债务余额为8250.91万元，其中一般债务 4460.89万元，专项债务3790.02万元，一般债务中存量债务置换债券1432万元。

三、财政转移支付情况说明2018年年初，共收到上级提前下达转移支付88997万元，其中税收返还补助4335万元，一般性转移支付63657万元，专项转移支付21005万元。

财力性转移支付29371万元已全部安排到年初预算中，其中用于人员经费19092万元，用于运转性支出1328万元，用于各项保民生支出8951万元。

四、本级政府采购情况说明2018年，列入年初预算的政府采购经费11393万元，其中货物类采购经费3663万元，工程类采购经费6809万元，服务类采购经费921万元。

五、绩效预算工作开展情况说明2018年，我县使用河北财政管理信息系统一体化平台，预算编制流程严格遵循县级预算管理操作规程，按照预算编制流程，由部门上报预算，编审中心和业务股室按流程审核后，最后生成并确认指标。

关于2018年上半年全县财政预算执行情况的报告——2018年月日在献县第届人大常委会第次会议上献县财政局局长李维信主任、副主任、各位委员：我受县政府委托，向人大常委会报告2018年上半年全县财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况今年以来，财税部门在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，积极克服一切困难，加强协作，强化征管，财政收入顺利实现了“双过半”目标。

通过调整支出结构、压缩一般性支出等措施，统筹财力安排民生和重点支出，加强资金调度，各项支出得到保障，财政预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况全部财政收入实现入库73927.74万元，占年初预算（14.1061亿元）的52.41%，同比增收767.04万元，同比增长1.05%；公共财政预算收入44254.46万元，占年初计划（7.26亿元）的60.96%，同比增收1041.67万元，同比增长2.41%。

其中：国税部门完成10926.7万元，占计划的43.7%，同比增长6.57%,增收673.47万元；地税部门完成23127.28万元，占计划的77.09%，同比增长47.27%,增收7423.5万元；财政部门完成10200.48万元，占计划的57.96%，同比减少40.89%,减收7055.3万元。

全县一般公共预算支出完成145963万元，占年初预算数（283196万元）的51.54%，超时间进度1.54个百分点，同比增长4.26%，增支5960万元（主要是受调资、上级专项影响）。

（二）政府性基金预算执行情况全县政府性基金预算收入完成1161万元，占预算62263万元的1.8%，同比减少94.1%。

政府性基金预算支出完成9681万元。

占预算28862万元的33.54%，同比减少28.27%。

（三）社保基金预算执行情况2018年1-6月份社会保险基金收入预算累计完成6.6855亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入1.2505亿元，占年初预算的35.51%（省平工资每年7月份下达，灵活就业人员在省平工资基数下达后缴纳社会保险）；城乡居民基本养老保险基金收入1.1034亿元，占年初预算的73.77%；机关事业单位基本养老保险基金收入0.6731亿元，占年初预算的50.65%；职工基本医疗保险基金收入0.4881亿元，占年初预算的39.28%；城乡居民基本医疗保险基金收入 3.1368亿元，占年初预算的84.84%；生育保险基金收入0.0336亿元，占年初预算的33.33%。

预算绩效管理工作开展情况说明一、引言预算绩效管理是一种管理方式，旨在通过绩效评估和预算编制的有机结合，提高组织的绩效水平。

本文旨在说明在过去一段时间内，我所在单位开展预算绩效管理工作的情况，包括工作目标、执行情况和取得的成效等方面。

二、工作目标在开展预算绩效管理工作的基础上，我所在单位制定了以下工作目标：1. 建立全面、科学、合理的绩效评估体系，通过绩效评估的结果来指导预算的编制和执行。

2. 精细管理预算执行情况，提高预算使用效率和质量，确保预算的合理使用，避免浪费。

3. 通过绩效评估和预算执行情况的对比分析，及时发现问题和不足，提出改进措施，推动绩效提升。

三、执行情况1. 绩效评估体系的建立我们针对各部门、各项目制定了相应的绩效评估指标体系，确保评估的全面性和科学性。

并建立了评估指标的权重分配机制，确保评估结果的准确性和公正性。

通过这一体系的建立，我们能够全面了解各部门和项目的执行情况，并根据评估结果进行调整和优化。

2. 预算执行情况管理我们通过建立预算执行情况管理制度，对预算的执行情况进行精细化管理。

制定了财务审批的流程和标准，确保预算的合理使用。

在预算执行过程中，及时进行监督和检查，确保预算的正确执行和合规性。

3. 绩效评估与预算编制的有机结合我们将绩效评估的结果作为预算编制的重要依据，通过绩效评估确定预算分配的优先级，确保资源的合理配置。

同时，根据预算执行情况的分析，及时提出预算调整建议，推动预算的合理使用和执行。

四、取得的成效在过去的一段时间里，通过开展预算绩效管理工作，我所在单位取得了以下成效：1. 预算的合理使用：通过绩效评估和预算执行情况的精细管理，我们能够更好地掌握预算使用情况，避免了预算的浪费和滥用，提高了预算使用效率和质量。

2. 绩效的提升：通过绩效评估和预算执行情况的分析，我们能够及时发现问题和不足，提出改进措施，推动绩效的提升和优化。

3. 决策的科学性：通过将绩效评估的结果作为预算编制的依据，我们能够更科学地进行资源配置和决策，提高了决策的科学性和准确性。

奉新县农业局2018年部门预算目录第一部分奉新县农业局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分奉新县农业局2018年部门预算情况说明一、 2018年部门预算收支情况说明二、 2018年“三公”经费预算情况说明第三部分奉新县农业局2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释奉新县农业局2018年部门预算情况说明第一部分奉新县农业局概况一、部门主要职责县农业局是主管全县农业工作的县人民政府组成部门。

主要职责是：1、贯彻执行上级有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规；研究提出农业和农村经济发展战略中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品的流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

3、研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织菜篮子工程建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5、研究农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农业用地、宜农滩涂湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、制定农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。

7、按照农业各产业技术标准，组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。