HSF订单作业指导书

《HSE作业指导书》的内容说明根据《中国石油天然气集团公司HSE作业指导书编写指南（试行）》的要求，《HSE作业指导书》包括以下几个部分：（1）HSE管理体系；（2）组织机构；（3）岗位HSE职责；（4）危险及控制；（5）记录与考核。

另外，还要填写岗位HSE作业指导书。

详细说明（对照《HSE作业指导书编写指南（试行）》中4编写指南）一、HSE管理体系（编写时建议将此处直接写成“管理者承诺和方针目标”）对本企业HSE管理体系进行描述，主要包括：（1）管理者HSE承诺；（2）HSE方针和目标；（3）基层企业HSE控制指标。

如果基层企业的作业范围涉及到不同国家和地区，HSE承诺就要考虑适合所在国家和地区的法律、法规要求，向社会、员工和相关方做出承诺。

HSE方针和目标、基层HSE控制指标三者之间要强调一致性，目标和控制指标是通过努力可以实现的。

HSE方针要体现体系化管理的思想，要简明扼要，便于员工理解和记忆，制定方针同时要考虑通过目标将方针强调的思想进行量化，不要只停留在口号或不能量化的文字上。

具体控制指标的制订是为了确保基层企业目标的实现，可由二级单位对基层企业目标进行分解。

二、组织结构1）管理模式通过对基层企业的生产经营性质、范围及隶属关系进行简要描述。

生产规模和主要技术装备、关键岗位概述，阐明企业的生产、经营管理模式。

要求：作图表示生产（经营）管理网络、HSE管理网络，体现从最高管理者到作业者岗位的线式管理；对管理职责按图进行描述，描述的职责是HSE管理责任，因为《HSE作业指导书》描述的是相对静态（常见）的活动，所以结构图中的岗位只标示出岗位名称（如：经理、副经理、XX部门经理、监督等等），不是具体到哪一个人，是企业相对固定的管理结构模式。

为了表明生产管理模式和能力，对关键技术装备进行列表，表中对装备名称、规格型号、制造厂商、生产技术标准、已使用年限和技术状况等进行描述。

注意，这里不是要求对本组织的所有设备进行罗列，只要列出那些关键的并且是要在本指导书中对操作规程或按设备单元进行作业指导的特定的设备就可以。

HSF法律法规及客户要求识别作业指导书
1.目的:
1.1建立有效地获取客户相关要求、适用产品法律法规的渠道和处理方法，并定期评价我司对相关要求的遵循程度。

1.2 及时、正确地使公司之产品、环境物质管理活动、服务遵守环境法规及行业标准要求，符合满足客户要求，达到客户满意。

2.范围：
本公司之产品环境物质管理活动、服务均适用之。

3权责：
3.1业务部负责对客户的HSF要求和期望进行甄别、收集;
3.2品保部负责对适用产品法律法规条例进行甄别、收集;
3.3各相关部门在管理活动中，负责实施有关管理方案的执行，达到管理方案的要求和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进。

3.4 HSPM管理代表负责对管理方案的审核与批准；
4.定义：
4.1适用的产品法律法规：主要指欧盟的RoHS指令，UL认证要求及行业机构等所颁布的规定。

5.作业内容：
5.1客户HSF要求的收集
定期收集：业务部每年12月收集客户的HSF含量管制标准并交品保部识别。

不定期收集：当客户的HSF管制标准要求有变更时，业务部将客户
最新HSF管控标准收集完成交至品保部进行识别。

5.2 HSF适用的产品法律法规的收集：
定期收集：每半年，登录有关的网站或者与公司合作之咨询公司联系以获得最新的法律法规。

HSF法律法规及客户要求识别作业指导书
HSF法律法规及客户要求识别作业指导书
1.目的:
1.1建立有效地获取客户相关要求、适用产品法律法规的渠道和处理方法，并定期评价我司对相关要求的遵循程度。

1.2 及时、正确地使公司之产品、环境物质管理活动、服务遵守环境法规及行业标准要求，符合满足客户要求，达到客户满意。

2.范围：
本公司之产品环境物质管理活动、服务均适用之。

3权责：
3.1业务部负责对客户的HSF要求和期望进行甄别、收集;
3.2品保部负责对适用产品法律法规条例进行甄别、收集;
3.3各相关部门在管理活动中，负责实施有关管理方案的执行，达到管理方案的要求和期望，并负责必要的改进，维持和持续改进。

3.4 HSPM管理代表负责对管理方案的审核与批准；
4.定义：
4.1适用的产品法律法规：主要指欧盟的RoHS指令，UL认证要求及行业机构等所颁布的规定。

5.作业内容：
5.1客户HSF要求的收集
定期收集：业务部每年12月收集客户的HSF含量管制标准并交品保部识别。

不定期收集：当客户的HSF管制标准要求有变更时，业务部将客户
最新HSF管控标准收集完成交至品保部进行识别。

5.2 HSF适用的产品法律法规的收集：
定期收集：每半年，登录有关的网站或者与公司合作之咨询公司联系以获得最新的法律法规。

重工作业管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使不合格品的重工作业及检验过程有据可依,确保重工后的产品品质满足客户要求。

2.0范围适用于本公司内所有需要重工的物料、半成品、成品、客退品以及ECN要求变更品。

3.0定义重工：对部分不良品可用重新加工或维修之方式，予以修理使其成为合乎规格之产品。

重工品:指IQC、FQC、OQC正常抽检判退品、客退品、制程管控不当造成或设计及客户要求变更所造成的批量产品重工作业。

4.0职责4.1产销课:重工计划安排。

4.2制造工程课:负责重工作业指导书、重工标准工时的制定和工装夹具准备。

4.3品管部:负责主导重工会议，重工品的检验。

4.4制造部:负责实施重工以及相关重工状况的记录。

4.5仓库:负责重工物料的发放。

5.0内容及要求5.1组织重工会议5.1.1来料、制程、出货检验不良品及客退品评审后需要重工时，品管部组织重工会议，召集各相关部门利用风险分析（如FMEA）方法来评估重工过程中的风险，如顾客有所要求，组织应在开始产品返工之前获得顾客批准，要求相关部门进行原因分析、提出改善对策并返工处理。

5.1.2产品工程课参与重工说明会并讨论制定重工流程及重工所需作业资料(如:针对重大异常或重大工艺、产品规格等变更必须制定相关的重工资料),资料需包含重工时的作业步骤、作业标准,重工所需的设备治工具,并注明客户对重工后产品有无特别要求。

5.2重工需求单开出产销课根据重工会议说明，开出《重工需求单》。

5.3检验样品准备若重工后需求的检验标准与正常生产时所用的检验标准有差异,由品管部制订本次重工所用需检验资料.并需依据产销课安排,在规定日期及地点配合生产部门实施重工及监督重工过程有无依照重工流程及重工作业指导书作业(必须取得针对重工品明确的检验依据或资讯后方可进行检验)。

5.4重工计划安排产销课安排重工之详细日期、负责重工人员，并提供重工所需材料及提出重工进度的要求，必须在会议中给出明确安排状况。

※※修订履历※※1、目的建立本公司有关物料、仪器设备、模具采购的管制作业及流程，确保采购作业之顺利进行，以达成公司生产目标。

2、范围凡本公司采购之物料、仪器设备及模具均属之，采购Cost down成本目标控制在3%以内。

3、权责3.1生产用料：由制造部（物控）提出请购需求，请购单需经制造部经理签核；模具：由业务部提出制作需求，工程填写请购单并需经业务部经理签核。

3.2非生产用料品（包括仪器）的请购资料之填写，由各部门助理提出申请，各部门主管审核，并呈交经理级或以上主管核准。

3.3采购人员于采购样品或原物料时，应要求原材供应商提供第三方测试机构的相关检测报告,物质安全资料表(MSDS)、材质证明等资料及REACH调查表。

4、定义4.1直接物料：本公司生产性材料均属之。

4.2间接物料：本公司非生产性材料均属之，包括消耗品与特殊用品。

5、作业内容5.1采购作业流程：略5.2新物料采购开发作业5.2.1工程于接获业务样品制作需使用新规格物料时，通知采购开发供应商。

5.2.2采购于供应商开发时，应要求供应商依欲采购之规格提供样品(含样品承认书)做送样及报价，样品承认书中需包含：客户图面、FAI(全尺寸测量)、CPK(制程能力分析)、PMP(产品管制计划)、SOP(作业指导书)、SIP(检验标准书)、 BOM（物料清单）、第三方有害物质测试报告、MSDS（物质安全资料表）、材质证明、《QF-004E不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《QQ-068E REACH高度关注物质保证书》、环保保证书、试产良率。

5.2.3样品送工程及品保确认，并且做XRF测试。

5.2.3.1报价单经采购部门确认后作为采购物料价格之依据。

5.2.4样品经检验后依检验结果做以下处置：5.2.4.1不合格：采购要求供应商重新送样或重新开发供应商，再依5.2.3节作业。

5.2.4.2合格：由采购会同品管依5.2.5节进行供应商评估，如属已合格之供应商则免除此作业。

HS F管控作业指导书1.目的：建立公司对产品中的有害物质进行监视和测量的管控方法，以验证产品符合HSF标准及客户要求，亦可作为内部教育训练使用。

2.范围：适用于厂各种原材料及制程中使用的治工具、辅材等的HSF有害物质测试。

3.权责：3.1进料及制程品管：负责对进料及所在制程的产品、检测治具等进行抽样送测。

3.2各生产单位：负责对所使用的治工具、固态/液态辅材等进行抽样送测。

3.3业务：负责依客户要求送样测试。

3.4实验室：负责对产品的HSF测试及委外送样测试，并负责制定测试计划。

4.定义：HSF: Hazardous Substance Free，指任何有害物质的减少或者消除。

HF: Halogen Free，无卤要求。

XRF测试仪: 使用X-Ray荧光射线探测原理。

公司使用的XRF测试仪为EDX3000B能量色散光谱仪，厂商：SKYWAY。

均质材料：指不能通过机械手段进一步拆分为不同材质的材料。

高风险材料：指构成产品的材料或与产品直接接触并可能对产品造成污染的材料。

低风险材料：指不与产品直接接触的辅材。

5.作业内容：5.1抽样频率：5.1.1 进料管制：按以下表中规定进行抽样送测。

(1)对新增加的材料和新供货商第一次进料时必须抽样送测。

(2)对测试NG的来料，下一次进料时必须抽样送测。

5.1.2制程管制：各生产制程依以下表中规定进行抽样送测。

5.1.3如客户有特殊要求时，依客户要求进行抽样送测。

5.1.4 SGP产品：量产前6批必须送样测试。

如连续6批测试OK后，每5批抽测1次；如测试NG需加强指导教育训练，则需考虑是否与厂商继续合作，如继续合作必须再连续6批测试。

5.2客户要求送样测试：5.2.1若客户要求厂内送样，则由业务依客户要求送样的产品料号，选取收集材料（包括塑料粒、铜材、胶体、端子、铁耳、推杆等），取付量为客户要求最小量上追加1倍，以便实验室留样追溯。

5.2.2样品取付时由业务开杂发单向资材领取样品，出库样品先行送实验室测试。

1.0目的基于法令法规和市场对环保的需要，本规范对*************公司产品的RoHS管制程序进行了规定，使RoHS完全贯彻到各生产及工作中去2.0适用范围本规范适用于****公司所有RoHS产品3.0职责范围3.1 市场部：了解客户的RoHS需求，并以订单或其它形式传达到相关部门3.2 工程部：负责根据客户需求，在生产制作指示中备注环保信息，如符合RoHS/卤素等要求；3.3采购科：负责相关原材料的采购，信息的收集,负责向供应商索取材料的环保检测报告（例：SGS报告）3.4仓库：负责相关原材料和产品保管3.5制造部：按工程部给出的指引进行生产并维持车间的各种ROHS/卤素的标识3.6 品管部：体系负责产品是否符合RoHS要求的测试；制订相关控制程序和作业规范；把相关客户对环保的要求进行识别与汇总；负责向客户提供产品的相关环保测试报告。

IQC负责相关原材料的检验，看来料有无RoHS/卤素标识及RoHS/卤素相关项的检查报告。

4.0相关要求及程序指引4.1作业场所4.1.1仓库应针对符合RoHS、无卤的原材料与非RoHS、有卤的物料做明确区分存放。

其区域统一用斑马胶带划分，具体摆放方法按物料存储通用要求执行。

4.1.2制造部使用符合RoHS、无卤的原材料时必须与非RoHS、有卤材料区分存放，包括生产中损坏的不良物料和剩余物料的回收也需区分并标示清楚。

4.2管理规格4.2.1 体系负责收集相关HS法律法规及客户环境要求，并对其识别汇总，制定《环境物质管理接受标准》，客户产品及供应商材料均要求符合此要求。

4.2.2由于产品的制造流程相同，产品不需每种型号都取样交第三方检验，根据原材料使用量较多产品取样第三方检测或客户有需求时；但因无法对材料进行检验以确定材料是否符合RoHS/卤素检测，品管部应根据材料使用量较多的制定原材料检测计划，定期送检。

并对材料商每年定期进行评估时，需增加以下ROHS的审核内容，以确定厂商所提供的RoHS 材料的真实性4.2.2.1 第三方对供应商的产品有害物质检测报告的有效性，全面性及时效性4.2.2.2 供应商在产品生产加工过程中对有害物质的控制的有效性;4.2.2.3 供应商在产品从进料到出货其RoHS/卤素的标识与区分是否良好.4.2.2.4 主原料在提交有害物质检测报告时，除提交RoHS 6项检测结果外还需提供卤素测试项目，其余物料常规测试ROHS 6项检测结果，当有特殊情况或客户有要求时增加另外检测项目。

受控正本Qonunf 广东新宝电器股份有限公司三分公司作业指导书文件名称：HSF 订单作业指导书 文件编号：52・02・WI ・1842生效日期： __________________版本号： ___________ B _____ 适用范围： 三分公司受控副本编制： 周长明 审核： _____________ 批准： _____________作业指导书编号：52-02-WI-1842标题:HSF订单作业指导书版次：B日期：2008- 8 - 2修改内容编写人审核人审批人修改日期B版周长明2008-8-2作业指导书编号：52-02-WI-1842用标准屮规定的任何材料冇害物质的减少或消除。

作业指导书编号：52-02-WI-1842标题:HSF订单作业指导书版次：B日期：2008- 8 - 2 4. 2 HS：相关环保法律、法律及其它适用标准屮规定禁止使用的物料。

4. 3 FHM部：欧盟指令及木司食品卫生管理部的简称。

4. 4 ROHS扌旨令：欧盟邻布的指令2002/95/ECo4. 5 DOC：符合性声明报告的简称。

五、运作程序：5.1品质检验与控制。

5. 1. 1注塑QC科根据《业务订单》、《注塑生产计划单》、《总装生产计划单》的订单要求，将HSF订单涉及到所用的原材料、辅助料、塑胶件提前送FHM部进行检测，并跟进检验结果，定期送检直至（风险性危害指标）从高风险性，降至低风险性，方可可减少送检次数，如送检不合格，按以上要求重新开始送检。

5. 1. 2《首件确认程序》注塑QC科必须在所有HSF订单的《首件确认单》上注明“ROHS”标识，包括生产过程检验涉及到的《注塑QC巡机报表》、《生产通知单》、《QA检验不合格批跟踪报告》、《啤机表》上注明“ROHS”标识，并负责报表的存放、管理。

按月、按订单进行区分，注塑IQC组负责所有供应商來料的品质检验及供方送检物料是否冇“ROHS”标识。

（如检验不合格按5.1」执行）5. 1. 3所有HSF物料，每天按《异味控制方案》进行异味控制。