收 入支出项 目决算数项目决算数一、财政拨款1,798,925.96一、一般公共服务支出 一般公共预算1,798,925.96二、外交支出政府性基金预算三、国防支出二、上级补助收入四、公共安全支出三、事业收入五、教育支出四、经营收入六、科学技术支出五、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出六、其他收入518,516.20八、社会保障和就业支出2,100.00九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出2,312,058.08十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计2,317,442.16本年支出合计2,314,158.08七、用事业基金弥补收支差额二十三、结余分配28,290.55八、年初结转和结余33,152.04 交纳所得税基本支出结转33,152.04 提取职工福利基金项目支出结转和结余 转入事业基金28,290.55 经营结余其他二十四、年末结转和结余8,145.57 基本支出结转8,145.57项目支出结转和结余 经营结余收 入 总 计2,350,594.20支 出 总 计2,350,594.202016年度部门收支决算总表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开01表金额单位：元单位名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏 次1234567891011合 计2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开02-1表金额单位：元科目编码科目名称总 计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算类款项1234567891011合计2,350,594.2033,152.041,798,925.961,798,925.96518,516.20208社会保障和就业支出2,100.002,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.002,100.00212城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.2021299其他城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.202129999 其他城乡社区支出2,348,494.2033,152.041,796,825.961,796,825.96518,516.20编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开02_2表金额单位：元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏 次1234567合 计2,314,158.082,034,817.64279,340.44遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室2,314,158.082,034,817.64279,340.44编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开03_1表金额单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出类款项1234567合计2,314,158.082,034,817.64279,340.44208社会保障和就业支出2,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.00212城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.4421299其他城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.442129999其他城乡社区支出2,312,058.082,032,717.64279,340.44编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开03_2表金额单位：元收 入支出项 目决算数项目（按功能分类）决算数一、本年收入1,798,925.96一、一般公共服务支出（一）一般公共预算拨款1,798,925.96二、外交支出（二）政府性基金预算拨款三、国防支出四、公共安全支出二、上年结转33,152.04五、教育支出（一）一般公共预算拨款33,152.04六、科学技术支出（二）政府性基金预算拨款七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2,100.00九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出1,821,832.43十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年支出合计1,823,932.43二十四、结转下年8,145.57收入总计1,832,078.00支出总计1,832,078.002016年度部门财政拨款收支决算表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开04表金额单位：元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出备注1234类款项合 计1,823,932.431,823,932.43208社会保障和就业支出2,100.002,100.0020805行政事业单位离退休2,100.002,100.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出2,100.002,100.00212城乡社区支出1,821,832.431,821,832.4321299其他城乡社区支出1,821,832.431,821,832.432129999其他城乡社区支出1,821,832.431,821,832.432016年度部门一般公共预算支出决算表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开05表金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1,513,893.89302商品和服务支出184,215.5430101基本工资336,951.0030201办公费43,075.4030102津贴补贴389,756.0030202印刷费30103奖金26,380.0030203咨询费30104其他社会保障缴费78,247.2930204手续费30106伙食补助费30205水费30107绩效工资439,767.0030206电费30108机关事业单位基本养老保险缴费124,605.8030207邮电费12,423.0030109职业年金缴费50,336.8030208取暖费30199其他工资福利支出67,850.0030209物业管理费303对个人和家庭的补助125,823.0030211差旅费22,457.0030301离休费30212因公出国（境）费用30302退休费30213维修(护)费30303退职（役）费30214租赁费30304抚恤金30215会议费30305生活补助30216培训费30306救济费30217公务接待费6,456.0030307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金300.0030225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费2,899.0030311住房公积金123,823.0030227委托业务费30312提租补贴30228工会经费20,720.6430313购房补贴30229福利费56,600.0030314采暖补贴30231公务用车运行维护费19,584.5030315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出1,700.0030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出304对事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出31001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出399其他支出39906赠与2016年度部门一般公共预算基本支出决算表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开06表金额单位：元科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转小 计基本支出项目支出类款项合 计123456 2016年度部门政府性基金收入支出决算表编制单位：遂昌县人民政府土地和房屋征收工作办公室公开07表金额单位：元（一）项目支出预算数执行数（二）相关统计数—“三公”经费支出82,615.0026,040.50 1．因公出国（境）团组数（个） 1．因公出国（境）费 2．因公出国（境）人次数（人）2．公务用车购置及运行维护费20,000.0019,584.50 3．公务用车购置数（辆）（1）公务用车购置费 4．公务用车保有量（辆）1 （2）公务用车运行维护费20,000.0019,584.50 5．公务接待批次（个）20 3．公务接待费62,615.006,456.00 6．公务接待人次（人）180注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
