原材料采购、验收制度

原材料验收管理制度及流程一、前言原材料是生产制造过程中不可或缺的资源，在生产过程中的质量和安全直接关系到产品质量和生产安全。

因此，建立完善的原材料验收管理制度及流程对于企业生产经营具有重要意义。

二、原材料验收管理制度1. 原材料验收的目的确保所采购的原材料符合企业的质量标准和生产要求，杜绝次品料、假冒伪劣材料的进厂。

2. 原材料验收的原则（1）合法合规：所采购原材料必须符合国家法律法规规定，且在正规的供应商处购买。

（2）质量保证：所采购原材料必须符合企业的质量标准和生产要求。

（3）标识齐全：原材料必须有明确的标识和标签，包括生产厂家、生产日期、保质期等信息。

（4）环保可持续：原材料必须符合环保要求，且符合可持续发展的原则。

3. 原材料验收的程序（1）采购申请：生产部门根据生产计划和需求填写原材料采购申请。

（2）供应商选择：采购部门根据采购申请，选择符合要求的供应商，并进行报价谈判。

（3）采购合同：确定供应商后，签订正式的采购合同，明确原材料的品种、数量、价格、交货期等相关内容。

（4）原材料验收：原材料到达后，验收员根据验收标准进行验收，合格的原材料入库，不合格的原材料及时退回供应商。

4. 验收标准（1）外观检查：原材料应具有正常的外观特征，如无明显破损、污染等情况。

（2）数量匹配：验收员应按照采购合同规定的数量进行核对，确保数量与规定相符。

（3）质量把关：根据原材料的质量标准进行抽检，确保原材料符合产品生产要求。

（4）标识核实：验证原材料的标识和标签是否完整，包括生产厂家、生产日期、保质期等信息。

5. 不合格原料的处理对于经过验收发现不合格的原材料，仓库应立即通知供应商，并协商退货或换货事宜。

同时，生产部门应重新调整生产计划，以确保原材料不合格对生产的影响降到最低。

三、原材料验收管理流程1. 采购计划生产部门根据产品生产计划和需求，提出原材料的采购申请，包括原材料的种类、数量、规格等相关信息。

2. 供应商选择采购部门根据采购申请，选择符合要求的供应商，并进行报价谈判及采购合同签订。

原材料采购、验收制度一、引言原材料采购是企业生产过程中紧要的一环，对于产品质量和企业形象有侧紧要影响。

为确保原材料采购的质量和合规性，公司应建立完善的原材料采购、验收制度，明确采购流程和验收要求，有效掌控原材料供应链的风险。

本文将针对原材料采购、验收制度进行认真介绍。

二、采购流程2.1 采购需求确认在进行原材料采购前，公司应依据生产计划和库存情况对采购需求进行确认，明确所需原材料的品种、数量、质量要求等。

2.2 供应商选择公司应依据需要的原材料特性和质量要求，选择合适的供应商进行采购。

供应商的选择应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格等因素。

2.3 采购合同签订在确定采购供应商后，公司应与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付条件。

2.4 原材料采购跟踪在采购过程中，公司应对原材料采购进度进行跟踪，确保原材料按时到货，以免影响生产计划。

2.5 原材料验收原材料到达后，公司应进行验收，确保原材料的质量和规格符合公司的要求。

三、原材料验收标准为确保原材料的质量和合规性，公司应订立相应的原材料验收标准。

通常，原材料验收标准应包括以下几个方面：3.1 外观质量公司应对原材料的外观进行检查，包括颜色、形状、表面是否有损伤等。

若发觉外观质量问题，应适时与供应商联系处理。

3.2 化学成分依据原材料的特性，公司应对其进行化学成分的分析，以确保其符合公司的质量要求。

3.3 物理性质公司应对原材料的物理性质进行测试，如密度、硬度等，以确保其符合产品设计要求。

3.4 微生物及重金属含量对于一些特别的原材料，公司应对其微生物及重金属含量进行测试，以确保其不超过国家标准和产品要求。

四、验收记录与报告公司在进行原材料验收时，应对验收过程进行记录，包括验收时间、验收人员、原材料标识、验收结果等。

验收记录应保存肯定的时间，以备需要时查阅。

同时，公司还应依据需要，订立原材料验收报告，将验收结果进行归档和统计。

五、不合格原材料处理若发觉原材料不符合公司的质量要求，公司应依据不合格的原材料性质和情况，实行相应的处理方式，如退货、报废等。

工厂原材料采购检查验收制度一、目的和依据为了确保工厂原材料采购的质量和数量符合要求，减少不良原材料进厂的风险，提高产品质量，制定本制度。

本制度依据国家有关法律法规、行业标准和公司质量管理体系要求，结合工厂的实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于工厂所有原材料的采购检查验收工作。

三、职责和权限1.采购部门负责根据生产计划和需求确定原材料的种类、规格、数量和质量要求，并向供应商发出采购订单。

2.供应商应按照采购订单的要求提供原材料，并确保原材料的质量和数量符合要求。

3.质量管理部门负责制定和执行原材料的技术标准和检验方法，对采购的原材料进行检查和验收。

4.仓储部门负责按照要求对进厂的原材料进行登记、存储和管理，确保原材料的有效性和及时性。

四、流程和要求1.采购前检查在确定采购的原材料之前，质量管理部门需对供应商进行评估和审核，包括查阅供应商的许可证、质量管理体系认证证书、产品质量合格证明等，以确保供应商具备提供符合要求的原材料的能力和资质。

2.采购过程中检查在采购过程中，采购部门需对供应商提供的样品进行检验，以确认其质量是否符合要求；并随时与供应商保持沟通，了解原材料的价格、交货期等信息，确保能够按时供应合格的原材料。

3.原材料进厂检查4.原材料验收5.原材料存储和管理仓储部门按照质量管理部门的要求对原材料进行存储和管理，包括入库登记、分区存储、分类码放、防潮防尘等措施，确保原材料的有效性和质量。

五、制度执行和监督1.本制度应由质量管理部门负责执行，并定期对原材料的采购检查验收工作进行检查和评估，确保制度的有效执行。

2.其他部门应按照制度要求配合执行，确保原材料采购检查验收工作的顺利进行。

3.相关人员应经过培训，掌握本制度的内容和要求，并严格按照制度执行，任何人不得私自改变原材料的采购检查验收工作要求。

4.对违反本制度的行为应及时进行纠正，如有严重违反情况，应追究相关责任。

六、制度的修订本制度的修订应经过质量管理部门的评估和审核，并报公司领导批准后方可实施。

原材料采购验收制度背景对于生产企业而言，原材料是生产过程中不可或缺的重要部分。

不合格的原材料不仅会影响产品质量和客户满意度，还可能对企业造成经济损失。

为了确保原材料质量和企业的经济利益，制定原材料采购验收制度十分必要。

目的本制度的主要目的是：确保采购的原材料符合企业的质量标准和生产要求，减少采购风险，避免采购的原材料对产品质量和企业经济利益的影响。

适用范围本制度适用于所有对原材料进行采购的企业，包括外购和自制原材料。

对于外购原材料，应制定相应的采购合同，明确采购的品种、数量、价格、交货期限、质量标准等内容。

验收标准企业应根据自身生产需要和产品质量要求，制定适合自身的原材料质量标准。

验收标准主要包括以下几个方面：外观外观是原材料质量评价的一个重要方面，应检查原材料的颜色、形状、表面有无缺陷等。

外观检查可以通过目测、触摸等方式进行。

物理性质物理性质主要指原材料的密度、粘度、水分含量、溶解度等指标。

这些指标对于某些特殊的原材料十分关键，需要专门的测试设备进行检测。

化学成分对于某些原材料极为关键，需要用精密的检测仪器进行测试。

标准化学成分测试包括含量测定、离子浓度等。

微生物和重金属一些原材料，比如食品和药品原料，可能会受到微生物和重金属等方面的影响，需要进行相应的检测，以保证不会对人体健康产生负面影响。

验收程序采购前在进行原材料采购前，销售部门需要向质量管理部门提交采购计划和相关的合同文件。

质量管理部门应根据销售部门提供的资料，对计划采购的原材料进行风险评估，确定是否需要对该原材料进行验收。

同时要准备相应的验收标准和验收规程。

采购中在原材料采购过程中，销售部门应与供应商沟通，保证供应商提供的原材料符合公司的质量要求和验收标准。

同时，销售部门还需要向质量管理部门提供采购核准单和供应商证书等相关资料。

验收过程验收过程要确保原材料所有的检验抽样项目按照规格操作才能视为验收成功。

验收人员应按照采购计划和验收标准进行检查。

原材料采购验收制度1. 验收原则公司的原材料采购验收制度严格遵从以下几个原则：1.采购原材料必需符合国家、行业和企业有关品质标准和规定。

2.管理层要对全部进口原材料、新产品和大批量采购的原材料进行必要的抽样检验。

3.采购的原材料须存在损坏、缺陷、存储和过期等质量问题，质量不符合要求的原材料，不允许入厂。

4.采购部门对全部供应商及其供给的原材料进行分类复审，并对其质量掌控本领进行审查。

2. 验收流程2.1 材料验收要点1.确定验收标准。

2.选择要验收的产品批次。

3.对样品进行储存和封存。

4.全面分析品质，确认符合要求的批次。

2.2 流程1.验收者再次确认采购单所列品名、数量、规格等是否与送货单相符，并验货装箱。

2.填写验收记录，包括产品名称、供应商、批次、数量、规格、验收标准、检验结果等实在内容。

3.验收并取样，送往化验室检测。

4.样品化验合格后，入库并出具相应的单证。

2.3 验收标准1.外表检查，重要是检查外观是否有污渍、裂痕等情况。

2.尺寸检查，重要是检查是否符合规格，包括长度、宽度、厚度、重量等。

3.包装检查，重要是检查包装是否完好无损、防潮、防晒，是否符合包装要求。

4.取样检查，重要是检查产品中各个指标是否符合国家规定，包括成分含量、物理性质、化学性质等。

3. 验收记录1.验收记录要认真、真实、精准。

全部原材料验收记录依照进料时间次序，采纳Excel表格，每个供应商一张表，每次进料记录在同一表格中进行填写。

2.验收记录须签署领导确认并加盖公章。

3.验收合格的原材料，质量部门需在24小时内在中国制冷技术信息网公布验收结果。

4. 验货操作规范1.验货人员应当具备相应的专业学问和验货技能。

2.验货人员应严格遵守验货作业规范，认真学习验货标准和验货程序，确保验收结果的真实性、精准性、牢靠性。

3.验货人员在验收过程中，应保持警惕，发觉问题要适时上报到相关部门，不得有私自处理问题和追责的行为。

5. 验收管理1.公司应建立健全并不断完善监督管理和验收程序，对于品质不合格或是不符合规定的原材料，必需严格依照相关程序处理，防止对下游加工及生产活动造成影响。

原料验收管理制度为了规范原料验收管理，根据厨房生产要求，厨房对供应商所送的原料的认可和接受。

保证厨房生产质量，有效地控制生产成本。

因此，规定验收程序和要求，使用有效的验收方法，明确验收程序，保证验收工作循序渐进，减少验收的随意性确保进货质量，对验收工作加以完善，而制订本制度。

一；验收人员的基本素质与要求；1；热爱原料验收工作，对企业有较高的忠诚度。

有良好的职业道德和较强的责任心。

在任何情况下都能做到忠于职守，坚持原则，秉公办事，勤恳踏实，认真负责，以公司利益为重，不图私利。

2；熟悉食品原料品质特点和质量要求，掌握原料基础知识，采购规格与标准，能够运用科学的方法和丰富的经验对各种原料的品质进行恰当的检验鉴定，准确界定原料的品质等级等。

3；熟悉饭店采购原料的程序，与采购过程有关的财务制度和有关的经济合同，价格，质量和食品卫生等国家法律法规的规定，尤其对本公司制定的[食品原料采购质量规格书]能够很好的运用，严格执行，能够熟练使用各种现代检验原料品质的工具，仪器，设备等。

4；能够严格按规定填写各种表格，单据，并及时传递到相应的部门。

具有处理因原料质量不合格与订货价格，数量不符等原因而与供货单位协商退货的能力，以及对一些____的应对处理能力5；定时间，安排适当的验货时间。

尽量不要无间断的验货，疲劳验货，验收员不得找人替代，集中时间，集中精力，保证验货质量。

6；具有良好的个人卫生习惯，讲究验收环境的清洁卫生，保持自身的身体键康，并符合国家规定的卫生防疫标准。

二；食品原料采购验收的程序1；根据定购单上的数量，重量对供应商送来的或采购员购来的货物，仔细核对数量，质量是否相等，防止接收的原料过多造成浪费或短少影响营业。

2；按照[食品原料验收规格表]，对各种原料的品种，规格，质量严格把关，防止不合格食品混入厨房。

3；对于不合格的食品原料如质量，数量或价格未达到所规定要求者，验收人员则应拒绝验收，及时办理退货手续。

原材料采购验收制度原材料采购验收制度一、制度的目的和适用范围1.1 目的：为规范采购验收流程，确保原材料的质量安全，使质量符合国家相关标准及企业的技术要求，减少质量风险，保证客户的满意度。

1.2 适用范围：本制度适用于我公司所有原材料的采购和验收。

二、采购及验收的流程2.1 采购流程：（1）需求部门编制采购申请单，填写相关申请内容和数量。

（2）采购部门依据申请单，与供应商进行洽谈，商定合同。

（3）采购部门将合同内容告知验收部门，并确认相关验收标准。

2.2 验收流程：（1）原材料到货后，采购部门通知验收部门。

（2）验收部门在供应商随同下进行质量检查，并严格按照验收标准进行验收，其中包括质量、数量、规格等多个方面。

（3）验收结束后，由验收部门出具验收报告。

（4）验收报告经过采购部门的审核后，如有质量问题，采购部门将原材料退给供应商；如无质量问题，则验收部门签字，采购部门确认收货。

三、验收标准3.1 原材料采购验收标准主要包括以下几个方面：（1）质量标准：原材料的质量必须符合过关的国内外相关标准。

（2）数量标准：按合同约定的数量验收。

（3）规格标准：原材料的尺寸、颜色、外观等必须符合合同规定的标准。

（4）包装标准：原材料的包装必须符合国家标准。

（5）验收标准文档：为了更好的执行验收标准化管理，制定具体且实用的验收标准文档。

四、验收记录保存4.1 验收报告将要保存两年，检查结果报告须保存五年。

4.2 为方便进行资料查询，每份原材料的验收报告，均需电子化存档，并进行备份。

五、责任和权利5.1 验收部门应按要求和合同执行验收，做好验收记录的保存工作，同时及时向采购部门进行反馈。

5.2 采购部门应按照合同要求进行采购流程，并对验收报告进行审核确认后确认收货。

5.3 如有不符合相关验收标准，采购部门有权利要求供应商负责，并着手相关的纠正措施。

5.4 验收部门负责制定和完善验收规程，制定验收标准文件，并进行向供应对象传递；采购部门负责维护供应商名单，及时获取供应商信息，以便及时评估供应商的能力。

原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。

为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。

为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。

合格的填写《进货检验记录》，入库。

不合格的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。

否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。

判定合格与否。

会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

米厂原材料采购验收管理制度
一、采购制度
1、采购人员应严格按水稻国家标准GBl 350—1999技术要求采购原粮。

和编织袋标准采购包装物。

2、所采购包装物及原粮必须手续齐全，具有检验合格证、及检验报告等证明材料。

3、采购合同的订立要注明条款，和内容合法严密。

二、验收制度
1、生产中所用原材料的验收由厂长授权的检验人员负责，验收合格后入库。

2、所有原材料必须具有有效的产品标准，合格证或检验报告才可验收，合格入库。

不合格抿收或退货。

3、检验人员必须按国家标准，行业标准检验验收。

4、对验收不合格的原材料。

检验员提出书面理由，由采购人员负责处理。

三、管理制度
1、对合格的原材料入库后应分类分批，整齐摆放，标明标识。

2、原料的标识及质量证明材料要备案以备查阅。

3、对暂时不用的塑编袋避免阳光直射防止老化。

4、原米和辅料出库要有记录，说明领取人。

原材料采购、验收管理制度1、食品采购制度1.1必须按照食品营养与卫生的基本需求选料；1.2必须按照食品不同的质量需求选择原料；1.3必须按照原料本身的性质选料；1.4采购原料须由专人负责，采购人员经过食品卫生知识和相关法律法规知识培训并经考试合格后方可上岗。

1.5严格执行所采购原料的有关卫生标准和安全需求。

食品原料必须具备相应的色泽等新鲜度，并无变质、受污染、物理或机械性损伤及异味等现象出现。

1.6采购干品必须干燥洁净，粉状原料无结块，液状原料无浑浊沉淀及悬浮物。

1.7采购油脂类原料无酸败，肉类无毛、血、淋巴结、粗血管、粗组织膜及伤肉等，并且要索要有关产品证明。

1.8采购食品添加剂应为食用级，并符合相应的食品添加剂的信用卫生标准。

1.9采购农副产品及原料须经过认真仔细的挑选整理，粗加工去除残次和不可食用部份。

果蔬原料购进量要计算合理，不积压不浪费，保持其新鲜度。

1.10食品检验合格证明中记载的产品名称、生产日期、规格、批号等必须与产品实物相符。

1.11购进进口食品时，要有口岸卫生监督部门出据的检验检疫合格证明，并附中文说明。

1.12采购所用运输车辆应当洁净，车况良好，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。

1.13我企业确定了“质量第一、价格第二、卫生一票否决”的采购原则。

采取“集中采购、公开招标、择优定货”的方式，形成规模采购，引入竞争机制，确保购货质量。

1.14建立“采收分开、领导分工、监控制衡”的监督机制，即管采购的领导不能管总库，总库没有采购权，做到分工负责，环环相扣，充分发挥制衡机制作用，完善管理。

1.15实行“计划采购、面包当日采购、信息多渠道来源”的效益型采购，注重用信息和计划指导采购，克服盲目性。

1.16规范了“主渠道采购、索取三证、后期付款”的采购程序，认真选择货商，确保年度合格供方，索取经营证、质量合格证、卫生许可证及检疫证，把握采购主动权。

通过以上措施，确保采购人员统一采购企业所有物资，从物资源头做到了统—化、规模化、程序化、廉洁化，使采购物资优、价廉，安全可靠，计划性强，效益突出。