办公物资采购审批管理流程

物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。

二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。

三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。

②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。

③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。

④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。

2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。

②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。

③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。

④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。

2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。

电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。

内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。

②对固定资产进行统一编号（盘点表）。

③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。

④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。

⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

企业物资采购审批制度一、背景介绍企业作为一个运营良好的组织体系，需要通过采购物资来满足办公和生产的需求。

为了确保物资采购的合理性、规范性和经济性，订立本制度，明确企业内部物资采购的流程和审批要求，以实现经济效益最大化和资源的合理利用。

二、适用范围本制度适用于企业各部门对于日常办公和生产所需的物资采购。

三、采购需求提出1.各部门在发现物资采购的需求时，应书面提交采购申请，包含物资名称、数量、规格、用途、估计价格等内容，并注明需要的紧急程度和采购期限。

2.采购需求申请应由相关部门负责人签字，并在规定周期内提交给物资采购部门。

四、采购审批流程1.采购申请提交后，物资采购部门应及时进行初步审核。

初步审核包含对采购需求的合理性、采购预算的合理性以及供应商选择的合理性等方面进行评估。

初步审核不得超出两个工作日。

2.初步审核通过后，物资采购部门应将采购申请提交给相关部门负责人进行审批。

相关部门负责人应在规定时间内审核申请，并签字确认。

审批流程中假如存在多个层级，审批流程时间不得超出五个工作日。

3.若涉及金额较大或涉及紧急情况的采购，还需经过公司高层管理人员的审批。

高层管理人员应在规定时间内审核，并签字确认。

审批流程时间不得超出七个工作日。

4.完成全部审批后，物资采购部门将采购申请转交给采购执行部门进行后续的供应商选定、合同签订和物资采购等流程。

五、供应商选择与合作1.物资采购部门在审核和审批过程中应依据实际情况选择合适的供应商。

供应商的选择应综合考虑质量、价格、信誉以及售后服务等因素，优先选择信誉良好、价格合理的供应商。

2.为了确保采购的公平性和透亮性，物资采购部门应建立供应商库，定期进行评估和更新，并在采购过程中进行公开招标，邀请多家供应商参加竞标。

3.在选择供应商后，物资采购部门应与供应商签订合同，明确物资的数量、质量标准、价格、交货时间等具体要求，确保采购必需的合规性。

六、采购执行与验收1.采购执行部门应依照合同要求及时与供应商联系，确保物资的定时交付。

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。

其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

物资采购管理制度及流程物资采购管理是企业经营管理的重要内容，可以有效提高企业的经济效益，所以被视为企业的重点工作，它的主要内容有物资需求分析、采购组织形式选择、采购活动计划制定、物资采购执行、采购合同的管理等等，所以，企业要想做好物资采购管理，必须建立完善的制度、流程，本文将分述物资采购管理制度及流程。

一、物资采购管理制度1、物资申请物资申请涉及到各部门对所需物资进行评估、提出申请，以及物资管理部门对申请的审批等，所以采购前都要按申请程序签核。

物资管理部门需建立有效的物资申请制度，要求各部门所提交的物资申请统一，完善，有效，统一按照有效的物资申请程序审批。

2、采购询价采购询价有利于企业比较采购货物的价格和性能，以便确定最优的采购方案，避免采购不同品种和同一种品种不同规格的同时执行，物资管理部门应当组织有效的采购比价形式，要求各部门在提出采购需求时，把比价表报送物资管理部门，由物资管理部门统一组织采购比价，并对采购询价进行统计分析。

3、采购签订采购签订是指物资管理部门按照采购计划，经过采购询价、评标等流程，与最终采购供应商签订采购合同，确定最终采购结果；另外，物资管理部门还需要准备相应的文书，包括：采购需求确认书、采购报价函、采购合同、采购结果确认书等；采购签订制度应当突出采购活动的客观性，严格按照采购询价和报价的公开、公平、公正原则进行，确保每次采购都能获得最优的结果。

二、物资采购管理流程1、物资申请物资申请流程的主要流程包括：门对所需物资进行评估，提出申请；物资管理部门准备物资申请表，及时开展物资申请审批工作；审批完成后，物资申请表签字盖章，并发放给申请部门。

2、采购询价采购询价流程主要包括：部门提出采购需求，并向物资管理部门报送比价表；物资管理部门组织采购询价，同时宣传、推行采购价格和质量竞争机制；物资管理部门制定采购比价方案，确定最终采购供应商，并统计分析采购比价结果。

3、采购合同采购合同流程主要包括：物资管理部门准备采购需求确认书、采购报价函、采购合同及采购结果确认书；物资管理部门负责按照采购计划组织采购合同签订；完成合同签订后，将采购合同签字盖章，并发放给采购部门。

采购管理制度和采购流程采购管理制度及采购流程为规范公司采购流程，提高采购工作效率，降低企业成本，为企业带来更大的资金支持，制定本制度。

适用范围：本公司范围内采购管理。

内容：一、总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算。

三、采购流程图如下：采购需求审批流程→ 寻找供应商→ 询价比价议价→ 采购洽淡→ 签采购合同付款审批流程→ 下采购订单→ 交货验收验收合格验收不合格→ 计划对帐入库退、换货→ 财务结算。

四、制度细则：一、采购需求的提请：1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注、请购单填写人、请购的部门负责人、请购单的审核人、财务审核人、公司总经理。

4、请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

五、公司物资申请采购的提请部门：公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

物资采购管理制度及采购流程物资采购管理制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

以下是一篇物资采购管理制度及采购流程的范例，供参考：一、物资采购原则：1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》。

4.原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6.单次采购在金额在XX元以上的，有两名采购人员一同进行采购7.单次采购金额在XX元以上的有财务部派人一同进行采购。

二、采购流程的步骤：1.确定采购需求：明确需要采购的物品或服务，包括数量、规格、质量要求等。

2.进行市场调研：收集相关供应商、产品价格、质量等信息，分析市场行情，了解竞争状况。

3.确定供应商：根据调研结果，筛选出符合要求的供应商，进行询价、比价、议价等操作，最终确定供应商。

4.下单采购：根据确定的采购计划，向供应商下达采购订单，包括采购数量、交货时间、价格、付款方式等。

5.跟踪订单：密切关注订单的执行情况，包括供应商是否按时交货、产品质量是否符合要求等。

6.质量检验：对采购的物品或服务进行质量检验，确保符合采购要求。

7.验收与入库：对合格的物品进行验收，并办理入库手续，同时对不合格的物品进行处理。

8.结算与付款：根据采购合同和实际采购情况，进行结算和付款操作。

9.记录与归档：将采购过程中的文件、单据等进行整理归档，以便后续查阅和分析。

三、物资采购工作流程：1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

采购审批制度流程模板一、目的为了加强物资采购管理，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，确保采购过程的合规性，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。

三、采购审批原则1. 采购审批工作应遵循合规、公正、透明、效率的原则。

2. 各级管理人员和采购经办人应高度重视采购审批工作，严格遵守本制度规定。

四、采购审批流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据业务需要，提出物资需求申请，填制《物资需求单》。

（2）部门主管对《物资需求单》进行审批，审批通过后报采购部。

2. 采购计划的制定（1）采购部对各部门提交的《物资需求单》进行汇总、审核，制定采购计划。

（2）采购部将采购计划提交总经理审批。

3. 供应商选择与管理（1）采购部根据采购计划，开展供应商选择工作，选择合适的供应商。

（2）采购部对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。

4. 采购合同的签订（1）采购部与选定的供应商进行价格谈判，签订采购合同。

（2）采购合同签订后，报财务部进行付款审核。

5. 采购的实施与验收（1）采购部根据采购合同，安排采购实施工作。

（2）质检部对采购物资进行质量检验，出具验收报告。

（3）仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。

6. 付款与结算（1）财务部根据采购合同和验收报告，进行采购付款审核。

（2）财务部办理付款作业，并作相关账务处理。

五、采购审批权限1. 总经理拥有对采购计划、供应商选择、采购合同签订等事项的最终审批权。

2. 采购部负责采购计划的制定、供应商选择与管理、采购合同的签订等工作。

3. 财务部负责采购付款审核、办理付款作业及作相关账务处理。

4. 质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告。

5. 仓储部负责协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。

六、监督与检查1. 采购审批工作应接受公司内部审计部门的监督与检查。

2. 采购部应定期对采购审批工作进行自查，确保采购审批工作的合规、高效进行。

公司物资申请采购合同管理流程一、物资申请流程1.确认需求：部门负责人或管理人员首先需要确认物资的需求，包括种类、数量、质量要求等。

2.填写申请单：部门负责人或管理人员根据需求填写物资申请单，包括物资名称、规格、数量、用途、预算等。

3.审批申请单：物资申请单需要经过相应的审批程序，一般需要部门负责人、财务部门等相关决策人员的批准。

4.审核预算：财务部门根据申请单的预算，审核申请是否符合公司的财务预算规定。

5.编制采购计划：根据申请中的物资需求，采购部门负责人编制采购计划，包括物资供应商的选择、价格谈判等。

二、物资采购流程1.寻找供应商：采购部门负责人根据采购计划，找到适合的供应商，并进行初步筛选。

2.发布招标公告：如果物资的采购金额较大，公司可以选择公开招标的方式来选择供应商。

招标公告需要对物资的种类、数量、质量要求、交货期限、招标时间等进行详细说明。

3.供应商投标：供应商根据招标公告的要求，提交自己的投标文件，包括产品质量、交货期、价格等。

4.评标：采购部门负责人和评标委员会对供应商的投标文件进行评审，并根据标准化的评分标准进行评分。

5.选择供应商：根据评标结果，采购部门确定最适合的供应商，并与其进行谈判、签订合同等后续工作。

1.起草合同：采购部门与供应商根据双方意向，起草合同，规定双方的权利与义务、交付方式、验收标准、违约责任等。

2.审批合同：采购部门将起草好的合同提交给相关决策人员进行审批，确保合同内容的合法性和合规性。

3.签订合同：经过审批后，采购部门与供应商进行合同的签订，并确保双方在签订合同前对合同内容进行了确认。

4.履行合同：供应商按照合同约定的交货时间和交货质量进行供货，并提供所需的证明文件。

5.验收合同：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确认是否符合合同约定的要求，并根据验收结果进行支付或索赔等后续处理。

以上就是公司物资申请、采购、合同管理流程的主要步骤，通过严格的流程规范和相关注意事项的遵守，能够确保公司物资采购的合理性、规范性和效率性。