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质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2。
1 总则4.2.1总则◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆是否有组织结构图、管理方针?◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求？要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述？◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？√√4.2。
2 综合管理手册4。
2。
2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围？◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？√√√√√质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查4.2。
3 文件控制4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？◆外来文件（如标准)是否包括在控制范围内？◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?√√√√√√√√√√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？◆文件发布前是否得到授权人的批准？◆所有文件是否均注明制定或修订日期?◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√质量管理体系审核检查表受审核部门:仓储部陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001项目提问文件查阅现场检查◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用?√4.2.4 记录控制4.2。
应急物资检查表(医院)1. 概述这份应急物资检查表是为了确保医院在突发事件或紧急情况下有足够的应急物资供应而设计的。
2. 检查项目2.1. 人员防护物资- 口罩：检查口罩的库存量是否充足，并确保其质量合格。
- 防护服：核对防护服的数量和质量，并检查其是否适当存放。
- 护目镜或面罩：检查这些物品的数量和状况，确保每位工作人员都可以得到充分的保护。
2.2. 消毒物品- 手部消毒液：检查手部消毒液的储备量，确保可以满足医院内各个区域的需求。
- 表面消毒剂：核查表面消毒剂的库存情况，确保其在紧急情况下能够有效使用。
2.3. 医疗器械和药品- 呼吸机和监护仪：检查呼吸机和监护仪的数量和功能性能，确保其可以满足应急需要。
- 心肺复苏设备：核对心肺复苏设备的数量和损坏情况，确保在紧急情况下可以得到有效使用。
- 常用药品：检查医院内常用药品的库存，并确保其有效期和储存条件合格。
2.4. 床位和病房设施- 床位数量：核对床位的数量，确保可以容纳更多的患者。
- 空调和供暖系统：检查空调和供暖系统的运行状况，确保患者可以得到适宜的温度和舒适度。
- 卫生间和洗手设施：检查卫生间和洗手设施的卫生状况，确保患者和工作人员的健康和安全。
3. 检查周期这份应急物资检查表应定期进行检查，最好是每月进行一次，以确保物资的储备和质量始终达到要求。
4. 结论通过定期进行应急物资检查，可以帮助医院及时发现和解决物资不足或质量问题，提高应对突发事件或紧急情况的能力，保障患者和工作人员的安全与健康。
> 注意：这份检查表仅为参考，医院应根据自身情况和法规要求进行必要的调整和补充。
仓库现场管理点检表（一）检查仓库：
现场管理点检记录，其上级领导做好复检确认工作，点检表张挂在自己区域内的“7S管理看板上”
员工只有检查合格后方可下班。
仓库现场管理点检表（二）
检查仓库：月日
仓库现场管理点检表
检查仓库：月日----
仓库现场管理检查表（三）
检查仓库：月日
仓库现场管理检查表
检查车间：月日
制度是以执行力为保障的。
制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任
何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划
线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着
我们的行为和尺度。
无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的
执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。
在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。
危险化学品仓库审核检查表1. 仓库基本信息•仓库名称：•仓库地址：•负责人姓名：•负责人联系电话：2. 审核检查内容2.1 环境与设施2.1.1 储存区域•储存区域是否符合危险化学品储存要求？•储存区域是否有足够的通风设备？•储存区域是否有灭火器、泄漏应急处理设备等安全设施？2.1.2 温湿度控制•温湿度控制设备是否正常运行？•温湿度是否处于适宜范围？2.1.3 防火措施•是否设置了防火墙、防火门等防火措施？•防火设施是否正常运行？2.2 安全管理制度2.2.1 危险化学品清单•是否编制了危险化学品清单，包含危险性等级、数量、储存位置等信息？•清单是否定期更新并备份？2.2.2 标识与警示标志•是否正确标识了危险化学品的储存位置、危险性等级等信息？•是否设置了警示标志，提醒人员注意危险化学品储存区域？2.2.3 人员培训•是否对仓库工作人员进行了危险化学品安全操作培训？•培训内容是否包括紧急情况下的应急处理措施？2.3 库存管理2.3.1 进出库记录•是否有完整的进出库记录，包括日期、物品名称、数量等信息？•是否有签字确认和盖章？2.3.2 库存清点•是否定期对库存进行清点核实？•清点结果是否与进出库记录相符？2.4 废弃物处理2.4.1 废弃物分类与储存•是否对废弃物进行分类，并单独储存？•废弃物的储存方式是否符合相关规定？2.4.2 废弃物处置合规性•废弃物处置是否符合相关法规和要求？•是否委托专业单位进行废弃物处置？3. 审核检查结论符合要求：（在此列出符合要求的项目）不符合要求：（在此列出不符合要求的项目，并提出整改建议）4. 审核检查人员•审核人员姓名：•审核日期：•签字：。
石牌初中超市管理制度一、学校超市必须持有工商营业执照、《食品卫生许可证》，从业人员应定期到当地卫生防疫部门进行健康体检，必须身体健康无各类传染病，持健康证上岗。
二、必须从正规渠道购进各种商品、食品等，并索取“三证”，杜绝三无产品和假冒伪劣、腐烂变质及过期商品进入；实行明码标价，对学生出售的商品要低于市场价格。
三、食品陈列与销售符合卫生要求，商品补货要严格按照先进先出、新旧交换的原则操作。
四、不得出售过期、腐烂、变质和三无产品，不准出售香烟、酒类以及其它有害未成年人身心健康的商品。
五、超市若出售变质、过期食品，发生学生食物中毒事故，经营者承担全部责任。
六、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
七、超市工作人员负责超市内外环境卫生，做到食品无灰尘、无污染，保证学生吃上放心食品；在出售食品时积极配合学校实地教育学生保护环境，不乱扔包装袋、瓶、纸等垃圾。
八、超市工作人员在工作时间要仪表端庄、着装整洁，做到诚信经营，礼貌待客，自觉维护学校形象。
九、不准超负荷用电和私拉乱接电线，因工作需要接水、接电时必须报经学校有关部门同意。
石牌初中超市常规工作检查方案根据市教育局后勤办有关要求，学校后勤工作组对学校超市常规工作进行检查，方案如下：一、检查时间：每周一次二、检查内容：1、抽查超市里的商品是否有过期的，过期产品有没有退货处理，还是在继续售卖。
2、所有的食品是否有合适的储存空间，有没有与化学品放在一起，预防化学性污染的发生。
3、冷藏保存的食品，是否都放在冷藏柜里，冷藏柜里食品的中心温度是否达到要求5摄氏度以下。
4、即食食品有没有有效的覆盖，以及存储的温度是否合适。
5、所有的食品是否离地离墙存放。
6、超市是否有预防虫害的设施，灭蝇灯和粘鼠板，不要有化学性的杀虫剂。
7、供应商送货是否符合温度的要求。
8、超市对于每一批商品有没有进货记录，每一批商品有没有随货的检验报告。
班组名称:1轴承室尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测2大止口尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测3轴承室底部端面至大止口尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测4挂耳孔尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测5零公里问题点符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测6（扩展项）8库存管理点一（前端盖滑道）不能超过450件在制品，30个盒子，SNP=15目视9库存管理点二（后端盖滑道）滑道上要产生450件在制品，25个盒子，SNP=18目视10库存管理点三（前端盖成品）不能超过1700件在制品，18个托盘，前端盖SNP=12，需用142个盒子目视11库存管理点四（后端盖成品）不能超过1700件在制品，15个托盘，前端盖SNP=15，需用134个盒子目视12库存管理点五（端盖毛坯）不能超过1792件在制品，8个托架，SNP=224目视15钻床操作者劳保用品穿戴完好不能带手套目视16压力机光栅保护是否有效运行防止手进入工作区域目视17刀具、工装是否处于安全状态，防止其伤人危险刀头防护到位，防止利器伤人，砸伤人目视,手拭18设备防飞溅装置是否完好，有无改进需求铝屑入眼危险目视19地面是否有积水油污，防止滑倒危险及时清理积水与油污，防止再发目视22首件台擦拭干净、摆放整齐目视,手拭23废品箱及时处理不良品，擦拭干净、摆放整齐，清理杂物目视,手拭24工具柜顶部外观擦拭干净、摆放整齐目视,手拭25工作台摆放整齐，擦拭清理干净目视,手拭26液压车定置摆放整齐,不压线目视27墙角干净,亮丽.无不适当的张贴和悬挂.无蜘蛛网.目视28消防器具摆放整齐，擦拭清理干净，拿取无异常目视,手拭29量检具的摆放放在专用器具盒中，定置摆放，非每日必须使用的放在柜子里或归还目视30工装夹辅具的摆放定置摆放整齐、不要落地，无落灰目视,手拭31设备附件、钻头等的摆放定置摆放整齐，定置摆放，非每日必须使用的放在柜子里或归还目视32水杯的摆放集中定置摆放整齐、无漏水、地面清洁目视检查项目检查判断标准及要求检查方式质量（内容与品质管理点一览表）一致在制品安全现场物品清扫、整理类放类2012年发电机序号类型编制日期：2012-1-151234567891011121314151617182每日2每日2每日2每日2每日每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日周期作业时间（分钟）发电机车间端盖班品质、在制品、安全5S巡视记录表点 、 巡 检 日 历 进 度班长:进 度19202122232425262728293031进措。
