(供应商管理)物资供应商管理

供应商管理流程及注意事项供应商管理是企业采购管理中不可或缺的一环。

当企业需要采购某种物资或服务时，通常会与多个供应商进行洽谈以确定最佳供应商并签订合同。

在整个采购过程中，供应商管理是确保采购流程成功的关键因素之一。

以下是供应商管理的流程及注意事项。

1. 供应商选择与评估供应商选择与评估是供应商管理的首要步骤。

企业需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、配送能力、服务水平以及可持续性等因素，以便选出最佳供应商。

企业可以通过询价、面试、考察等方式收集供应商信息并对其进行评估。

2. 合同签订在与供应商选择好之后，企业需要与其签订合同。

合同应包括采购物品或服务的类型、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，并严格遵守法律法规和企业规章制度。

3. 供应商绩效评估在合同签订后，企业需要对供应商的绩效进行评估。

绩效评估可以帮助企业了解供应商的服务水平、交货时间、产品质量等方面的表现，并及时发现问题和改进空间，以便不断提高供应商的绩效和企业的采购效益。

4. 供应商关系管理建立良好的供应商关系对企业采购管理至关重要。

企业需要定期与供应商沟通并建立长期的合作关系，以便更好地理解供应商需求、提高采购效率、降低成本等。

在供应商管理过程中，企业需要注意以下几点：1. 合法合规企业应遵守法律法规和企业规章制度，与供应商签订合法合规的合同，并依法履行采购合同中的各项义务。

2. 评估与监管企业应对供应商的质量、交货时间、服务水平等方面进行评估和监管，并及时发现问题并采取措施解决。

3. 保护知识产权企业在采购过程中应尊重和保护供应商的知识产权，禁止抄袭和盗窃。

4. 公平竞争企业应尽可能为所有供应商提供公平竞争的机会，不歧视任何一方供应商，以便选出最优质的供应商。

总之，良好的供应商管理流程和注意事项可以帮助企业选出最佳供应商，并确保采购过程的顺利进行。

1物资供应管理体系和基本管理制度物资供应管理体系和基本管理制度是指一个企业或组织为有效管理和控制物资采购、库存和供应过程所制定的一套规范和制度。

下面详细介绍物资供应管理体系和基本管理制度的相关内容。

一、物资供应管理体系1.采购管理：1.1供应商评价程序：建立供应商评价体系，根据供应商的资质、信誉、交货能力等方面进行评估，评估结果作为选择供应商的依据。

1.2采购需求确认：明确企业所需的物资采购需求，将需求分析纳入采购计划的编制，确保采购有依据和合理性。

1.3采购合同管理：建立采购合同管理程序，规定采购合同的签署、履行和验收流程，确保采购过程的合法性和规范性。

2.库存管理：2.1入库管理：建立物资入库管理制度，确保入库物资的数量和质量与采购合同一致，保证物资可追溯。

2.2出库管理：建立物资出库管理制度，规定物资出库的审批流程和记录要求，防止物资的滥用和浪费。

2.3盘点管理：定期进行物资盘点，核对实际库存与系统库存之间的差异，及时处理库存异常情况。

3.供应管理：3.1供应商管理：与供应商建立长期稳定的合作关系，建立供应商资料库，及时更新供应商信息。

3.3供应质量管理：建立完善的供应质量管理制度，确保供应物资的质量符合要求，对不合格物资进行追责和处理。

1.采购制度：1.1采购计划制度：明确采购计划的编制、审批和执行程序，确保采购计划的准确性和合理性。

1.2采购审批制度：规定采购审批的权限范围和程序，确保采购过程的合规性和规范性。

1.3采购付款制度：明确采购付款的流程和管理要求，保证及时付款并防止财务风险的发生。

2.库存制度：2.1入库管理制度：规定物资入库的登记、验收和分类要求，确保库存数量和质量的准确性和完整性。

2.2出库管理制度：明确物资出库的审批和记录要求，防止物资的滥用和浪费。

2.3盘点管理制度：规定物资盘点的时间、方式和要求，及时核对库存数据，发现问题及时解决。

3.供应管理制度：3.1供应商选择制度：明确供应商的选择标准和程序，确保选择到合适的供应商。

（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。

第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。

第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。

第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。

第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。

领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。

领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。

第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。

物资采购供应商管理制度一、总则1.本制度的制订目的是为了规范物资采购供应商的管理，确保采购活动的合法性、公正性和效率性。

2.本制度适用于公司内部物资采购相关人员，并且要求采购活动必须遵守国家法律、法规和公司制度。

二、供应商的选择1.公司将根据自身的需求，制定供应商筛选标准，包括但不限于供应商的信誉度、质量控制能力、价格竞争力等。

2.供应商的选择过程应当公开、公正、透明，不得违反相关法律法规。

三、供应商的审批与注册1.供应商需要提交相关资质证明文件，包括工商营业执照、税务登记证等，并按照公司要求填写供应商注册申请表。

2.公司将根据供应商的资质和能力进行审批，审批结果将以书面形式通知供应商。

四、供应商的管理1.供应商管理部门应对供应商进行日常管理，包括与供应商的沟通协调、问题解决等。

2.公司将建立供应商评估制度，定期对供应商的绩效进行评估，评估结果将作为供应商继续合作的依据。

3.供应商违反相关法律法规或公司制度的，公司有权对其采取相应的纠正措施，包括但不限于警告、处罚等。

五、供应商的合同管理1.公司与供应商之间应当签订书面合同，明确双方的权利义务、交货时间、付款方式等。

2.合同的签订应由公司指定的人员进行，必须经公司法务部门审核通过。

3.公司要求所有采购合同必须经过公司领导层的审批，并保留相关凭证备查。

六、供应商的质量控制1.供应商应当提供符合国家标准和公司要求的产品或服务，并有相应的质量证明文件。

2.公司将对供应商提供的产品或服务进行质量检验，确保符合要求后方可接收和使用。

3.如发现供应商提供的产品或服务存在质量问题，供应商应及时协助公司解决，并承担相应的责任和赔偿。

七、供应商的付款管理1.公司将建立供应商付款管理制度，确保付款的及时性和准确性。

2.付款申请须按照规定的流程进行，需要经过相关部门的确认和审批。

3.公司要求供应商提供相应的发票和付款凭证，以备查验。

八、供应商的合作变更与终止1.公司与供应商之间的合作关系可以根据实际情况进行调整、变更或终止。

物资供应商管理制度物资供应商管理制度是企业内部管理体系中的一项重要制度，其作用是规范和管理企业与供应商之间的合作关系，确保企业在物资供应方面的正常运作。

本文将从以下几个方面阐述物资供应商管理制度的重要性及实施方法。

首先，建立物资供应商管理制度对企业来说具有重要意义。

供应商是企业的重要合作伙伴，直接影响企业的生产和经营效益。

通过建立供应商管理制度，企业可以明确供应商选择的标准和程序，保证合作伙伴的质量和信誉，避免质量问题和合作风险，确保供应链的稳定性和可持续发展。

其次，物资供应商管理制度的主要内容包括供应商的准入、评估和绩效管理等方面。

准入环节是对供应商的初步筛选和评估，包括对供应商的注册资质、质量体系认证、生产能力等进行评估，确保供应商具备合作的基本条件。

评估环节是对供应商进行综合评价，包括供应商的供货能力、产品质量、服务水平、交货时间等进行定期或不定期的评估，评估结果作为供应商的重要依据。

绩效管理环节是对供应商的绩效进行监控和考核，根据供应商的绩效情况及时采取相应措施，激励合作伙伴提升绩效，保持供应链的高效运转。

另外，物资供应商管理制度的实施需要借助相关的管理工具和技术手段。

企业可以利用供应链管理系统，建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、评估结果、绩效记录等，实现对供应商信息的集中管理和动态跟踪。

同时，可以与供应商建立信息化的沟通平台，实现订单、交货、支付等环节的信息化管理，提高供应链的响应速度和信息准确性。

此外，企业还可以利用数据分析技术，挖掘供应链中的数据，进行关键指标分析和风险预警，帮助企业更好地管理供应商，优化供应链的效益。

最后，物资供应商管理制度的实施需要形成一整套完善的制度体系。

企业可以制定供应商管理手册，明确管理制度的实施细则和流程，确保各环节的操作规范和标准化。

同时，要加强内外部沟通与协作，与供应商建立良好的合作伙伴关系，共同解决问题，实现共赢发展。

此外，还要定期进行供应商管理制度的评估和审查，及时修订和改进制度，保持制度的适应性和有效性。

物资采购及供应商管理1. 引言物资采购及供应商管理是企业运营中重要的一环。

物资采购是指企业为了满足生产、经营需求，购买各类物品和服务的过程。

供应商管理是指对供应商进行评估、选择、管理和维护的过程。

本文将介绍物资采购及供应商管理的关键步骤和注意事项。

2. 物资采购流程物资采购流程包括需求确认、招标发布、投标选择、合同签订、货款支付等环节。

2.1 需求确认在采购前，企业需要明确自身的需求，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间等。

同时，还需考虑到预算限制和采购策略等因素。

2.2 招标发布企业可以通过招标方式公开邀请供应商参与投标。

招标文件应包含公告、投标要求、技术规格、采购合同样本等信息。

发布招标公告后，企业需要设立评标委员会，负责评审并选择合适的供应商。

2.3 投标选择供应商在收到招标邀请后，可以向企业提交投标文件。

投标文件应包含企业的基本信息、技术方案、报价等内容。

企业评审委员会根据投标文件中的信息，进行评分，并选择满足要求且价格合理的供应商。

2.4 合同签订企业与供应商在选择确定后，需要签订正式的采购合同。

合同应包含双方的权责、交付期限、付款方式等条款，确保双方权益。

2.5 货款支付在供应商按合同交付物资后，企业需要按约定时间和方式支付货款。

支付应及时进行，以维护与供应商的良好关系。

3. 供应商管理供应商管理旨在确保供应商的能力和业绩，以确保物资品质和交付的及时性。

3.1 供应商评估企业应定期对供应商进行评估，包括对供应商的质量管理体系、交货能力、售后服务等进行考核。

评估结果可以采用得分制度，将供应商划分为不同的等级。

3.2 供应商选择在需要购买新的物资或服务时，企业可以根据供应商的评估结果，选择合适的供应商。

选择供应商时，除了考虑价格外，还应综合考虑供应商的质量、交期、服务等方面。

3.3 供应商管理与供应商建立良好的合作关系是供应商管理的关键。

企业应与供应商保持沟通，并定期进行供应商绩效评估、合同管理、问题解决等工作。

集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。

第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。

第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。

第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。

供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。

第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。

评估结果作为供应商考核和激励的依据。

第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。

第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。

第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。

第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。

第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。

第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。

第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。

第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。

第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。

第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。

第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。

物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强公司物资供应商管理，规范物资供应商行为，提高物资供应商管理水平，保障物资高效供给，根据国家相关法律法规及上级单位管控规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司机关及基层站队。

第三条本办法所称物资供应商是指为公司、部门和所属基层站队提供物资的经营者。

包括一级采购物资供应商、二级采购物资供应商和三级采购物资供应商。

其中，一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指提供二级采购物资物资的供应商；三级采购物资供应商是指提供三级采购物资物资的供应商。

第四条本办法所称物资供应商考核评价管理包括日常考核评价、年度考核评价、考核评价结果应用等。

日常考核评价指以订单为基础，对物料和物资供应商表现的实时评价，构成物资供应商综合整体评价的日常基础，为物资供应商年度年度考核评价提供日常考核评价数据和依据。

年度考核评价指以年为周期，结合日常考核评价情况，在每年一季度对上一年度物资供应商综合情况进行的绩效评价。

第五条公司物资供应商考核评价管理实行统一归口，两级管理。

第六条公司物资供应商管理遵循分级负责、广泛参与、客观公正、系统全面的原则。

第二章管理机构及职责第七条公司生产安全部是物资供应商考核评价的归口管理部门，主要职责：（一）贯彻落实公司物资供应商考核评价管理规章制度；（二）按照管理权限参与公司三级采购物资供应商的考核评价管理；（三）制修订公司物资供应管理制度；（四）落实公司物资供应商考核评价结果的应用。

第三章日常管理第八条公司应以合同为单元组织对物资供应商开展履约情况跟踪记录，并对专项物料考核评价、对物资供应商的订单实时评价，即一单一评。

第九条一单一评要在每个订单的生产、验收入库和追评环节，分别由公司采购人员、仓库管理人员和使用部门以订单为单元进行考核评价：采购人员在订单生成环节，对物资供应商的售前协同响应、产品与服务性价比等内容进行考核评价；仓库管理人员在验收环节，对物资供应商的到货即时性、交货准确性、质量验收等内容进行考核评价；使用部门、采购人员在追评环节，对物资供应商的产品使用质量、售后响应、诚信表现、产品创新能力等内容进行考核评价。

第一章总则第一条为确保公司物资采购的质量、效率及成本控制，规范供应商管理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资供应商的管理。

第二章供应商选择与评估第三条供应商选择原则：1. 供应商应具备合法的经营资格，拥有良好的商业信誉。

2. 供应商的产品或服务应符合公司质量要求，具有市场竞争优势。

3. 供应商应具备较强的供货能力，能够满足公司生产需求。

4. 供应商的价格合理，具有良好的售后服务。

第四条供应商评估：1. 公司采购部门负责对潜在供应商进行初步筛选，收集相关信息。

2. 采购部门组织专家对筛选出的供应商进行综合评估，包括产品品质、供货能力、价格、服务等方面。

3. 评估结果经公司领导审批后，确定合格供应商名单。

第三章供应商关系维护第五条建立供应商档案：1. 采购部门负责建立供应商档案，包括供应商基本信息、产品信息、合同信息等。

2. 供应商档案应定期更新，确保信息准确完整。

第六条定期沟通：1. 采购部门应定期与供应商进行沟通，了解供应商的经营状况、产品更新等信息。

2. 公司可邀请供应商参加相关会议，促进双方合作。

第七条供应商激励：1. 公司对表现优秀的供应商给予奖励，包括但不限于采购量奖励、产品质量奖励等。

2. 公司鼓励供应商进行技术创新，提高产品质量和服务水平。

第四章供应商考核与淘汰第八条供应商考核：1. 采购部门负责对供应商进行定期考核，包括产品品质、供货能力、价格、服务等方面。

2. 考核结果作为供应商续约、激励或淘汰的依据。

第九条供应商淘汰：1. 供应商存在以下情况之一，将被淘汰：a. 产品品质严重不合格，经整改后仍无法满足公司要求；b. 供货能力不足，导致公司生产受到影响；c. 价格虚高，严重影响公司利益；d. 服务态度恶劣，严重影响公司形象。

第五章附则第十条本制度由公司采购部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，公司将有效管理供应商，确保物资采购的质量、效率及成本控制，为公司发展提供有力保障。

供应商物资入库管理实施细则
1. 目的
本文档旨在制定供应商物资入库管理的操作规范，以确保物资入库流程的顺利进行。

2. 范围
本细则适用于所有与供应商合作的部门，包括但不限于采购、仓储和质控部门。

3. 定义
- 供应商：指向公司提供物资或服务的外部单位或个人。

- 物资：指供应商提供的各类产品、原材料或零部件等。

4. 流程
4.1 采购订单确认
- 采购部门收到供应商的交货通知后，确认订单的到货时间和数量是否与合同一致。

- 如有不一致或疑问，采购部门应及时与供应商沟通并确认。

4.2 接收物资
- 仓储部门接收供应商交付的物资，并核对物资的到货数量与
采购订单是否一致。

- 如物资有破损或缺失，仓储部门应及时记录并通知采购部门。

4.3 质量检查
- 质控部门对接收的物资进行质量检查。

- 如物资未通过质量检查，质控部门应及时通知采购部门，并
协调与供应商进行退货或换货。

4.4 入库操作
- 仓储部门将已经接收并质检合格的物资进行入库操作。

- 入库时应按照物资的类别和属性进行分类，确保存放方便和
取用时的有效管理。

4.5 入库记录和信息更新
- 仓储部门应在入库操作完成后，及时更新供应商物资入库记录。

- 入库记录应包括物资的相关信息，如名称、规格、数量、供
应商等。

5. 责任与监督
- 供应商物资入库管理的责任由采购部门、仓储部门和质控部门共同承担。

- 相关部门应建立定期审查和监督机制，确保入库管理流程的有效执行。

本细则自发布之日起正式执行，如有需要，将适时进行修订和补充。

第一章总则第一条为规范单位物资采购行为，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位所有物资采购活动，包括办公用品、设备、原材料等。

第三条供应商管理制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

第二章供应商选择与管理第四条供应商选择1. 供应商选择应遵循以下原则：（1）质量可靠：供应商提供的物资应符合国家相关质量标准，保证产品合格率。

（2）价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。

（3）服务优质：供应商应具备良好的售后服务体系，及时解决采购过程中的问题。

（4）信誉良好：供应商应具有良好的商业信誉和行业口碑。

2. 供应商选择程序：（1）收集供应商信息：通过市场调研、同行推荐、网络查询等方式收集供应商信息。

（2）筛选供应商：根据选择原则，对收集到的供应商信息进行筛选。

（3）实地考察：对筛选出的供应商进行实地考察，了解其生产能力、产品质量、售后服务等情况。

（4）确定供应商：根据考察结果，确定合格的供应商。

第五条供应商管理1. 供应商合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动合法、合规。

2. 供应商考核：定期对供应商进行考核，包括产品质量、供货及时性、售后服务等方面。

3. 供应商评估：根据供应商考核结果，对供应商进行评估，对表现良好的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行整改或淘汰。

第三章物资采购与验收第六条物资采购1. 采购计划：根据单位需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量、价格等要求。

2. 采购方式：根据采购物资的特点和需求，选择合适的采购方式，如直接采购、招标采购、询价采购等。

3. 采购流程：按照采购计划，执行采购流程，确保采购活动规范、高效。

第七条物资验收1. 验收标准：按照国家相关标准和单位内部规定，对采购的物资进行验收。

2. 验收程序：采购人员、质量检验人员共同参与验收，确保验收过程公开、透明。

3. 验收结果：对验收合格的物资进行入库，对不合格的物资进行退换或处理。

物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）物资供应商管理，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《公司物资采购管理办法》、《公司物资供应商管理办法》和公司相关规定，结合公司物资供应商管理现状，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司（以下简称二级单位）物资供应商管理。

第三条本办法所指的物资供应商是指向公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。

第四条一级采购物资供应商（以下简称一级供应商）是指提供的物资中含有一级采购物资（即列入集团公司一级采购物资目录的物资）的供应商。

二级采购物资供应商（以下简称二级供应商）是指提供的物资中仅含有二级采购物资（即未列入集团公司一级采购物资目录的物资）的供应商。

第五条根据集团公司“对物资供应商实行统一归口、两级管理，统一建立集团公司物资供应商库”的要求，一级供应商由集团公司直接负责管理，公司仅参与集团公司授权业务范围内的一级供应商的推荐、准入、考核评价工作；二级供应商由公司直接负责管理。

第六条公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）统一归口管理的原则；（二）公开公正、择优汰劣、互惠双赢的原则；（三）自愿、竞争、少量优秀的原则；（四）日常管理和定期考评相结合的原则；（五）对重要、战略物资发展战略供应商，建立长期合作关系。

第二章机构与职责第七条物资贸易管理处是公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责贯彻落实集团公司物资供应商管理规章制度，制订公司供应商管理制度，并组织实施；（二）负责制订公司物资供应商发展战略、规划；（三）参与集团公司组织的一级供应商的推荐、考评等相关管理工作，并按集团公司授权组建属于本公司业务范围内的一级供应商准入、考评专业工作组；（四）负责组织公司二级供应商准入、日常管理、信息管理及定期考评等工作，并在集团公司供应商管理信息平台中动态维护供应商库；（五）负责指导、监督和检查二级单位的物资供应商管理工作；（六）负责公司战略物资供应商的管理。

货物/物资供应商管理暂行办法为规范供应商管理，保障采购质量，降低采购成本，提高供应商服务水平，制定供应商管理暂行办法。

本规定包含供应商须知、供应商评价考核标准、在用物资供应商变更/更名原则、在用物资调价原则、在用物资更改信息申请原则，同时需要供应商签署售后服务承诺书、中山大学肿瘤防治中心廉洁责任书。

第一章供应商须知第一条本规定所指供应商指长期或短期直接经物流科向医院提供各类货物、服务的企业及其分支机构、个体商户，包括生产厂商、经销商、配送商和其他中间商。

原则上本院不接受三级以上的代理机构（含配送）代理的产品。

第二条供应商应有独立的供货能力，不得将订单转包给其他公司。

第三条供应商应按院方要求时间（3-5个工作日）完成日常配送，不可抗外力因素除外。

原则上，不接受快递送货。

确需快递送货的必须提交纸质申请，说明原因并承诺一切因无法当面查验引起的任何纠纷由公司承担。

未经批准的快递送货物流科拒收，且不负责快递产品的保管。

第四条供应商应按订单要求准确完成送货，配送错误的货物需在两个工作日内完成更换。

第五条供应商有责任和义务按照医院货物使用情况备货，以保证正常供货。

确因客观因素无法一次性送齐的，应在送货单上打印或标注未到货情况，以及预计到货时间，并严格按照预计时间补齐货物。

如遇部分产品停产不能供货，应在得到停产信息后立即书面通知物流科。

第六条经物流科采购的物资必须按要求配送至物流科指定地点、经由物流科查验，未经允许不得直接向使用科室送货（含试用）。

未经物流科许可将货物直接送到使用科室的，视为供应商赠送产品，物流科一律不接收发票、不付款。

第七条所有配送到医院的产品必须为合格产品。

严禁提供无证、过期、假冒伪劣等不合格产品。

如因提供不合格产品引发的医疗纠纷、医疗事故以及一切不良后果，由供应商负全部经济和法律责任。

一经发现，院内停用所有该配送商配送的全部物资。

第八条供应商应保证所有进入医院的产品包装的完好，内外包装要一致，所有产品标识规范、明晰，进口产品应加贴中文标签（注明产地、品名、品牌、规格型号、注册证号、有效期、包装规格等，并保证中文标签与英文标签内容一致），国产产品应按国家标准进行标识（含生产商、品牌、规格型号、注册证号、有效期、包装规格等）。

供应商管理规定一、目的为了确保公司能够获得高质量、稳定可靠的物资和服务供应，提高采购效率，降低采购成本，同时维护良好的供应商合作关系，特制定本供应商管理规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有物资、服务供应商的选择、评估、合作及管理。

三、供应商选择1、需求确定各部门根据业务需求，明确所需物资或服务的规格、数量、质量要求等。

2、潜在供应商寻找通过多种渠道，如网络搜索、行业推荐、参加展会等，收集潜在供应商的信息。

3、初步筛选根据供应商的资质、信誉、产品或服务质量、价格等因素，对潜在供应商进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商名单。

四、供应商评估1、资质审查对供应商的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质进行审查，确保其合法合规经营。

2、实地考察对于重要供应商或存在疑虑的供应商，组织实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、技术水平等。

3、样品评估要求供应商提供样品，进行质量检测和试用，评估其产品或服务是否符合公司要求。

4、业绩评估了解供应商过往的合作案例和客户评价，评估其业绩和市场口碑。

五、供应商合作1、合同签订与选定的供应商签订合同，明确双方的权利义务、产品或服务要求、价格、交货期、质量保证、违约责任等条款。

2、沟通协调建立有效的沟通机制，与供应商保持密切沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

3、订单管理按照合同约定下达订单，跟踪订单执行情况，确保按时交付。

六、供应商考核1、定期考核定期对供应商进行综合考核，包括产品或服务质量、交货及时性、价格合理性、售后服务等方面。

2、质量考核对供应商提供的物资或服务进行质量检验和统计，评估其质量稳定性。

3、交货考核记录供应商的交货时间，评估其交货准时率。

4、服务考核考核供应商的售后服务响应速度和解决问题的能力。

七、供应商激励与惩罚1、激励措施对于表现优秀的供应商，给予增加订单量、优先合作、缩短付款周期等激励。

2、惩罚措施对于存在质量问题、交货延误、违反合同等行为的供应商，采取减少订单量、暂停合作、要求赔偿等惩罚措施。

物资采购中的供应商管理存在的问题及对策1. 引言1.1 物资采购中的供应商管理存在的问题及对策在进行物资采购的过程中，供应商管理是一个至关重要的环节。

在实际操作中，我们常常会遇到一系列的问题，如供应商质量不稳定、交货不及时、信用风险、成本控制不力以及合作关系维护等方面存在挑战。

这些问题如果得不到有效解决，将直接影响到企业的生产经营和利润。

供应商质量不稳定是一个常见的问题。

有些供应商可能在产品质量方面存在波动，导致企业无法稳定地获取优质的物资。

为了解决这一问题，企业可以建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估和考核，及时发现并纠正质量问题。

供应商交货不及时也是一大困扰。

有时候供应商会由于各种原因延迟交货，给企业的生产计划造成困扰。

为了应对这一问题，企业可以与供应商签订明确的交货时间条款，建立健全的供应链管理系统，确保物资按时到货。

供应商信用风险也是需要重点关注的问题。

有些供应商可能存在资金链断裂、债务问题等风险，给企业造成潜在的经济损失。

为了降低信用风险，企业可以通过多方面途径获取供应商的信用信息，建立风险预警机制，及时应对风险事件。

供应商的成本控制也是企业需关注的问题之一。

有些供应商可能存在恶意哄抬价格等问题，导致企业采购成本居高不下。

为了有效控制成本，企业可以制定明确的采购政策和谈判策略，与供应商进行价格谈判，协商获得合理的价格。

保持良好的供应商合作关系也至关重要。

供应商是企业的合作伙伴，良好的合作关系有利于双方长期合作。

企业可以通过建立双赢的合作机制，加强沟通和协调，保持供应商与企业的良好关系。

物资采购中的供应商管理问题需要多方面综合应对，只有通过有效的措施和对策，才能确保企业的采购运作顺利进行，为企业的发展提供有力支持。

2. 正文2.1 供应商质量不稳定问题及对策在物资采购过程中，供应商质量不稳定经常会给企业带来很大的困扰。

供应商的产品质量不稳定可能会导致产品使用安全问题，影响企业的声誉和市场竞争力。

入库物资供应商管理制度第一章总则为了规范入库物资供应商的管理工作，提高物资管理的效率和服务质量，保障物资采购的合规性和可持续发展性，制定本制度。

第二章供应商准入管理1. 供应商审批机构（1）公司设立供应商审批委员会，由公司高级管理人员和相关部门经理组成，负责对供应商的准入和管理进行审核和决策。

2. 供应商申请（1）供应商应向公司采购部提交入库申请，同时提供相关的资质证书、产品质量报告和企业融资情况等资料。

（2）公司采购部应对供应商提交的资料进行审核，并安排现场考察。

3. 供应商评估（1）对于通过初步审核的供应商，公司采购部应对其进行评估。

评估内容包括企业管理水平、质量管理能力、供货能力等。

（2）评估结果应形成评估报告，报告中应对供应商的准入意见和建议。

4. 供应商准入（1）凡符合公司入库要求，且通过供应商审批委员会审核通过的供应商，方可被列为公司合格供应商，并签订供货合同。

第三章供应商管理1. 供应商绩效评估（1）定期对入库供应商进行绩效评估，评估内容包括供货及时性、价格合理性、产品质量等。

（2）评估结果作为供应商绩效考核的依据，形成供应商绩效考核报告。

2. 供应商合同管理（1）公司与入库供应商签订供货合同，合同内容包括货物品种、质量标准、供货期限、价格、结算方式、违约责任等。

（2）公司采购部门应对供应商合同的执行情况进行跟踪和监督。

3. 供应商关系管理（1）公司建立入库供应商档案，定期对供应商资质、信用状况进行更新和管理。

（2）公司采购部门应建立和维护与入库供应商的良好合作关系，保障供应商的合法权益。

第四章供应商退出管理1. 供应商风险评估（1）公司应定期对入库供应商进行风险评估，评估内容包括供货能力、信用状况、质量管理等方面的风险。

（2）对于风险较高的供应商，应加强监管，并采取相应的整改措施。

2. 供应商退出（1）对于服务质量不合格、供货能力不足或信用状况恶化的供应商，经供应商审批委员会审议通过后，视情况暂停或终止合作关系。