岗位权力运行风险点及防控措施表(个人)

廉政风险点及防控措施岗位自查表一、概述随着社会经济的不断发展，廉政建设越来越受到人们的重视。

在工作中，我们要时刻提醒自己，警惕各种廉政风险，加强自我约束，做到廉洁自律。

为了帮助大家更好地识别和防范廉政风险，我们制定了廉政风险点及防控措施岗位自查表，希望能够在工作中起到一定的指导作用。

二、廉政风险点及防控措施岗位自查表1. 经济往来a）风险点：在经济往来中存在贪污受贿、挪用公款等行为。

b）防控措施：严格执行财务制度，禁止私自领取、挪用公款，接受贿赂。

加强对资金流向的监管，确保经费使用合理合法。

2. 权力运行a）风险点：在权力运行中存在徇私舞弊、拉票贿选等行为。

b）防控措施：严格遵守相关规定，不得利用职权谋取私利，公平公正地处理各项事务。

加强对权力运行的内部监督，防止滥用职权。

3. 便民服务a）风险点：在便民服务中存在违规收费、吃拿卡要等行为。

b）防控措施：严格执行收费标准，不得违规收费或变相收费。

加强对便民服务行为的监督，保障公民合法权益。

4. 执法管理a）风险点：在执法管理中存在徇私舞弊、纵容违法行为等行为。

b）防控措施：严格遵守法律法规，不得包庇违法犯罪行为，公正执法，依法处理各类案件。

加强对执法行为的监督，加大惩治违法行为力度。

5. 审计监督a）风险点：在审计监督中存在泄露审计信息、徇私舞弊等行为。

b）防控措施：加强对审计信息的保密工作，禁止私自泄露审计信息。

严格落实审计整改措施，提高审计监督的效力。

6. 信访工作a）风险点：在信访工作中存在拖延不办、随意承诺等行为。

b）防控措施：及时受理信访事项，依法依规处理信访工作。

加强对信访工作的督查，消除裙众信访的滋生土壤。

7. 公共资源分配a）风险点：在公共资源分配中存在不公平、不透明等现象。

b）防控措施：公开透明地分配公共资源，保障各方利益均衡。

加大对公共资源分配的监督力度，确保分配公正。

8. 社会帮扶a）风险点：在社会帮扶中存在假冒伪劣、私分公益等行为。

个人廉政风险点及防控措施权力行使方面一、个人廉政风险点1.权力滥用：权力是廉政风险的主要源头之一。

个人在行使权力时，可能会出现滥用职权、违规操作、以权谋私等问题。

例如，公务员在办理事务时，可能利用职务之便索取贿赂、利益输送，甚至滥用职权迫使他人做出违法违规的行为。

2.利益冲突：个人在担任特定职务时，可能会面临利益冲突的情况。

例如，政府官员在决策过程中，可能受到利益集团或私人企业的影响，导致失去客观公正的原则，偏袒特定利益群体。

3.懈怠敷衍：个人在行使职权时，可能出现工作懈怠、敷衍塞责的情况。

这种情况下，个人可能不认真履行职责，导致工作质量下降，给社会带来不良影响。

4.谎报虚假：为了个人利益或逃避责任，个人可能会编造虚假信息、做出虚假陈述。

这种行为会扰乱政务秩序，损害公共利益，严重时可能导致社会不稳定。

二、防控措施1.建立健全制度：要加强对个人行为的监督和约束，建立健全廉政风险防控制度。

包括制定相关法律法规、规章制度，明确权责边界，规范权力行使。

2.加强教育培训：通过廉政教育和职业道德培训，提高个人廉政意识和道德水平。

加强对权力行使的规范培训，使个人清楚自己的责任和义务，增强责任感和使命感。

3.强化监督机制：建立健全廉政监督体系，加强对个人行为的监督。

包括加强内部监督、外部监督，通过举报渠道、巡视检查等方式，及时发现和纠正个人廉政风险问题。

4.加强信息公开：提高政务透明度，加强信息公开工作。

公开权力行使的相关信息，让公众了解权力的使用情况，有利于监督个人行为，减少廉政风险。

5.建立问责机制：对于个人廉政风险问题，要建立健全问责机制，对违纪违法行为进行严肃处理。

通过问责，起到警示作用，树立廉政风清的形象。

6.加强执纪审查：对个人廉政风险问题，要加强执纪审查工作。

对涉嫌违纪违法的个人，要依法追究责任，及时查处，形成震慑力。

7.加强国际合作：廉政风险防控是全球性问题，需要加强国际合作。

与其他国家和地区分享经验，加强合作，共同应对廉政风险，维护全球廉政秩序。

个人岗位风险点及防控措施表范文
岗位名称：销售代表
风险点一：客户信息泄露
风险描述：
•销售代表接触大量客户信息，存在泄露风险，造成公司形象受损和客户信任丧失。

防控措施：
•不在公共场合处理客户信息；
•在私密通讯工具内传递客户数据；
•定期更改电子设备和账户密码。

风险点二：合同漏洞
风险描述：
•销售代表签订合同时可能存在漏洞，导致公司权益受损。

防控措施：
•定期参加法律培训，提升合同意识；
•合同签订前请专业法律团队审核；
•谨慎记录合同细节，避免模糊语言。

风险点三：销售数据造假
风险描述：
•销售代表可能因为个人利益考虑而伪造销售数据，误导公司决策。

防控措施：
•建立销售数据监控制度，定期核实数据真实性；
•奖惩机制激励诚信销售行为；
•强调团队合作与信息共享，提高销售数据透明度。

备注：
以上为销售代表岗位风险点及防控措施的示范范文，具体应根据实际情况进行调整和完善，以确保岗位风险得到有效控制。

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表路桥规划管理处廉政风险防控机制建设公示为深入贯彻落实《关于深入开展“廉洁指导”工作的实施意见》,路区委办…2010?99号,和《关于全面推进廉政风险防控机制建设有关要求的通知》,路纪发…2011?18号,的文件精神～提高全体干部职工特别是重要岗位和领导干部的廉政风险防范能力～强化对权力运行的监督制约～确保干部安全～现对《个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表》、《内设机构廉政风险点自查及防控承诺表》和《单位廉政风险点自查及防控承诺表》进行公示。

桥规划管理处路二?一一年十月二十八日个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表填表时间:2011年10月28日处,科, 党组书记、姓名潘赛军岗位名称领导岗位室名称主任主要主持路桥规划管理处全面工作。

职责1、利用职务之便在项目审批、规划指标调整、配套费收缴、规划编制设计单位委托等方面可能接受服务对象请托～参加影响公务的宴请～收受礼金、礼券、有价证券等。

2、利用职务之便可能产生吃拿卡要、索贿受贿行为或利用公款请吃～挥霍浪费～产生不廉洁行为。

3、利用职务之便可能接受工作服务对象安排的国内,外,旅游、健身、娱乐潜在等活动。

风险 4、利用职权影响在大额度资金的使用上～可能未经集体讨论～违反财经纪律～内容不落实民主集中制。

及等级 5、利用职权影响购置单位资产时～可能违反政府采购的有关规定采购物品、向企业摊派办公用品等。

6、在履行“一岗双责”上～可能存在廉洁从政教育工作不到位～造成单位下属人员发生严重违法、违纪等。

风险等级:二级1、加强自身学习。

讲党性、重品行、作表率～坚定理想信念～不用公款为自己赢取私利～不为利、权、色所诱惑。

严以律己～自觉抵制各种歪风邪气。

2、健全集体议事制度。

?规范办事流程管理～对涉及单位行政许可事务统一风险进单位联审～集体讨论。

?在购置单位资产时～经班子会议研究讨论公开操作～防控杜绝不廉洁行为。

?在大额资金的使用上～经班子会议研究决定～严格遵守财措施经纪律。

附件1
权力清单示例
部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录示例1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图示例
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日。

人员岗位廉政风险点及防控措施人员岗位廉政风险点及防控措施引言随着社会经济的发展，廉政风险成为了各个组织面临的共同问题。

人员岗位是廉政风险的重要领域，必须采取一系列的防控措施来减少违规行为的发生。

本文将详细说明针对人员岗位廉政风险的常见点及相应的防控措施。

1. 人员选拔风险点及防控措施•风险点：–不严格的面试及考核程序–人际关系和利益关系干扰–不准确的背景调查•防控措施：–建立严格的面试及考核程序，确保公正、透明的选拔环境–加强背景调查，确保获取准确的人员信息–建立内部举报机制，让员工能够匿名举报不当行为2. 岗位设置风险点及防控措施•风险点：–权力集中，易滋生腐败行为–岗位职责不明确，容易产生利益冲突–岗位权限过大，缺乏有效监督•防控措施：–合理划分岗位职责，明确岗位职责和权限–建立权限分离和交叉审计机制，确保岗位权限不被滥用–强化对权力运行的监督和审查，确保权力不被滥用3. 培训教育风险点及防控措施•风险点：–培训教育内容不规范，缺乏廉政教育–培训教育形式单一，缺乏培训效果评估–缺乏廉政教育资源和人员投入•防控措施：–建立廉政教育体系，包含廉政法规、道德规范的培训内容–多样化培训方式，如在线培训、现场讲座等，结合培训评估，提高教育效果–增加廉政教育资源投入，提供足够的教育支持和人员培训4. 绩效考核风险点及防控措施•风险点：–绩效考核指标不公正、不透明–绩效考核结果与个人利益挂钩–绩效考核过程缺乏监督和评估•防控措施：–建立科学、公正、透明的绩效考核制度–与个人利益相脱钩，减少利益冲突的可能性–强化绩效考核过程的监督和评估，确保考核过程的公正性结论人员岗位廉政风险的防控是组织廉政建设的重要环节。

通过对人员选拔、岗位设置、培训教育和绩效考核等方面的风险点进行分析，并采取相应措施进行防范，可以有效减少廉政风险的发生。

建立健全的廉政管理制度是保持组织廉洁的基石，也是提升行政效能和社会信任的关键所在。

个人岗位廉洁风险防控表填写范文一、基本信息。

姓名：[你的名字]岗位名称：[具体岗位名称]部门：[所在部门]二、岗位廉洁风险点识别。

# （一）权力运行风险。

1. 业务审批环节。

风险描述：在审批一些业务项目时，可能会有供应商或者合作方试图通过送小礼品、请吃饭等方式来让我放松审批标准，加快审批流程。

比如说，上次有个供应商给我送了一盒高级巧克力，暗示我他们的项目审批能快点儿，这就是个潜在的风险，万一我意志不坚定，就可能在项目还不完全符合标准的情况下批准了。

风险等级：中。

防控措施：明确告知所有供应商和合作方，审批是按照严格的标准和流程进行的，任何送礼等行为都是不被允许的。

并且在审批时，要详细记录每个项目的情况，接受内部审计部门的监督。

2. 经费使用权限。

风险描述：我负责部门的一部分经费管理，有一定的经费使用支配权。

这就可能存在我为了个人私利，虚报一些费用，或者将经费挪用到不合理的地方。

就像有时候自己想买个新的办公用品，可能会忍不住想从经费里“挤”一点出来，这可是很危险的想法。

风险等级：高。

防控措施：建立严格的经费使用制度，每一笔经费的支出都要有详细的发票和用途说明，并且要经过上级领导的二次审批。

定期对经费使用情况进行内部公示，让大家都能看到钱花到哪儿去了。

# （二）人际交往风险。

1. 与供应商关系。

风险描述：和供应商接触久了，可能会建立比较“熟络”的关系。

这种关系如果不把握好度，就容易陷入利益关系的漩涡。

比如供应商可能会邀请我参加一些私人聚会，在聚会上说一些模棱两可的话，暗示以后有好处共享之类的，这很容易让我在工作中对他们有所偏向。

风险等级：中。

防控措施：尽量减少与供应商的非工作必要的私下交往。

如果必须参加一些商务宴请，要提前向上级报备。

在与供应商的交往中，始终保持公事公办的态度，只谈业务，不谈个人利益。

2. 同事之间“人情世故”风险描述：同事之间难免会有一些人情往来。

但如果在涉及到工作中的利益分配、考核评价等方面，受到这种人情关系的影响就不好了。

1、廉政风险排查的方式有哪些？一是点、线、面结合。

要以工作岗位为点，找准重点岗位查找廉政风险。

认真组织对本职岗位进行自查，深刻分析重点、敏感、关键岗位可能存在的廉政风险。

要以工作程序为线，围绕重点环节查找廉政风险。

围绕权力运行流程图，紧紧抓住腐败问题易发生的重点环节查找风险.要以制度为面，完善机制防控廉政风险.通过以岗位为点发现不同职责、范围可能引发的廉政风险，完善防控制度.二是上下结合。

要采取从上到下，从下到上，横向到边，纵向到点的方法，上级为下级找，下级为上级找，班子成员之间互相找,科室之间互相找，反复讨论研究,认真筛选提炼,找出在制度机制、岗位职责、业务流程三个方面存在的廉政风险点。

三是内外结合。

在内部采取个人查找、集中汇报、民主讨论的形式公开查找在重点领域、重点环节、重点部门和重点岗位的廉政风险点.在外部通过组织群众评议，将征求群众意见,成立专家评估组，对廉政风险点进行评估。

评估结果分为：准确、比较准确、基本准确、不准确.评估结果提交指导协调组审定.被审定为比较准确的，及时完善；被审定为基本准确的，限期整改；对审定为不准确的,分管领导约谈。

32、廉政风险排查需要注意的问题有哪些?一是查找岗位廉政风险要不留死角.每位干部重点是对照自己的岗位职责，深入查找权力运行的每个步骤可能存在的廉政风险。

查找岗位廉政风险，在各单位已经确定的范围内,无论是领导岗位还是一般干部岗位，无论是执法岗位还是行政管理岗位，无论是机关科室的岗位还是基层单位岗位，要做到无一遗漏,不留死角。

二是查找处室廉政风险要突出重点.在岗位自查的基础上，各科室按照对口业务链条,对照相关的法律法规、规章制度，对照以前发现的突出问题，全面梳理处室每个岗位、每个工作环节上的潜在风险，明确重点部位、重点环节上的高危风险点.三是查找单位廉政风险要分类汇总。

在查找岗位、处室廉政风险的基础上，对查找出的廉政风险进行分类汇总、列出纲目.重点是围绕制度机制、业务流程和“三重一大”决策等方面的关键环节，进行梳理查找，并编制本单位《廉政风险防范管理手册》，为有效监控公共权力运行提供依据.四是严禁查找风险他人代笔，必须个人参与。