物料下单表

一、产品结构--BOM的重要性BOM(Bill of Material) 叫做物料清单，也叫产品结构表、物料表等。

将产品的原材料、零配件、组合件予以拆解，并将各单项物料按物料代码、品名、规格、单位用量、损耗等依制造流程的顺序记录下来，排列为一个清单，这就是物料清单，也就是BOM。

BOM是：(1) MRP的基础。

(2) 制造令发料的计算依据。

(3) 本质上是一项工程文件，不但是产品的规范说明，而且是制造流程的依据。

(4) 用来核算产品成本的基础。

由以上知道BOM的重要性及其影响范围很大，故其内容必须随时保持正确及时。

二、建立产品结构之要点(1) BOM必须能显示制造层次。

(2) BOM必须避免含意不清。

BOM必须能显示制造层次理想的BOM，不但应能具体显示产品的组成结构，而且还得说明该产品在制造过程中的阶段。

也就是BOM必须从制造层次来界定产品，每一个层次分别代表制程中的某一个步骤的完成，而每一个存货项目，都在BOM的上下各层中有进库和的动作。

BOM必须避免含意不清作业的单元性是关键。

一批组件，装配后，自成独立，是一个完整的单元，被送至库存或下一个工作站，则该项装配件便有定义一个料号的必要。

如果不定义料号，则MRP将无法为该项组件产生必要的订单。

三、产品结构的系统档案设计虽然产品结构会有很多的层次，但在系统中我们以单层的方式记录，只需维护父项和子项两阶的关系，再经过串联，即可得到多阶层关系的产品结构。

以上是一个四阶层BOM，在ERP系统BOM资料表中只需建立相关的父子项关系，即可得到X产品的完整材料表。

从上图可见，上一层结构的子项，在下一层结构中变成了父项BOM可分为多种类型。

(1) 生产用BOM(2) 销售用BOM(3) 包材用BOM；(4) 海关用BOM。

1、生产用的BOM除了说明父子项的关系外，还有下列必备的字段，现一一说明如下:(1) 序号由于工序不同或有效时段不同或插件位置不同，使得每一个父项下面可能有多个子项。

文件制（修）订记录1 目的为对公司的采购过程实施有效控制，以保证所采购的物资符合生产需要和规定要求，特制定本程序。

2 范围本程序适用于供应商的选择、评估、管理、评鉴及供应链管理，采购过程控制作业。

3 职责3.1 采购部负责供应商的选择、评估、管理、评鉴及供应链管理，并负责采购过程作业具体操作。

3.2 技术部负责评估供应商的现有技术能力，并落实采购技术文件制作和物料、半成品承认。

3.3 质检部负责评估供应商的现有质量体系，并落实物料、半成品检验。

3.4 仓储部负责确认物料、半成品库存数量，并落实物料、半成品验收。

3.5 财务部负责供应商货款对账和付款。

4 程序4.1 物料、半成品分类4.1.1 依据物料、半成品对成品实现过程及输出的影响程度，公司将物料、半成品分为三类：a）重要物料、半成品（A类）：构成成品的主要部分或关键部分，直接影响成品使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物料、半成品，如变压器、电子元器件、线路板等；b）一般物料、半成品（B类）：构成成品非关键部位的批量物料、半成品，它一般不影响成品的质量或即使使用有影响，但可采取措施纠正的物料、半成品，如铝管、塑料件、五金件等；c）辅助物料、半成品（C类）：非直接用于成品本身的起辅助作用的物料、半成品，如包装物料、半成品等。

4.2 供应商/供应链管理4.2.1 采购部应编制《供应商导入管理制度》、《合格供应商管理制度》、《供应商评鉴管理制度》、《供应商变更管理制度》，作为供应商/供应链管理支持文件。

4.2.2 采购部应依据《供应商导入管理制度》开发供应商和建设供应链。

采购部应对社会上的潜在供应商开展广泛的调查，并将调查结果记录在《供应商调查表》。

4.2.3 采购部应依据需要向技术部、质检部提交《供应商评估申请表》，并在其配合下，主导潜在供应商开发，如实给予评价。

采购部对于评价结果应形成《供应商评估表》。

通过采购部、技术部、质检部共同评价，评价得分满足要求，且经过管理者代表批准的潜在供应商列入《合格供应商名录》管理。

顺序类别名称采购周期供应商新料2回料、色粉、母粒3铜螺母类7铁罩五、金灯碗10弹簧、常规螺丝3铝基板8环氧磁铁、磁铁、磁铁套10玻璃罩73M胶带3自锁式扎带、导电胶带、热缩套管橡胶、硅胶圈、按扭10单双面线路板（PCB）9 USB插座、IC芯片5LED灯珠、探头、指示灯、COB-光源10碳膜电阻、贴片电阻、贴片电容、电解电容3LD稳压管、熔断保险丝4自锁机械开关、微动开关3电池、继电器20适配器、车充适配器、USB充电线20单片机3电子线、电源线7PCb板贴片、插件外加工5灯碗、透明管15塑壳自制、外加工5喷塑、喷漆、电镀15说明书、封口贴、回收贴、防霉贴、标签、标签纸、磁铁标贴7纸片、纸卡、彩盒、外包装纸箱7PVC、PE包装袋、附件包、珍珠棉、 海绵垫、泡沫7核准：2020/1/10123456塑料五金玻璃橡胶硅胶2020年采购部物料采购周期表 TL/CG-2020-010说明：1.此采购周期表为生产订单中已经工程、品质、业务确认的生产订单物料采购周期。

周计划订单未确认的物料，采购有责任全程跟催与上级反馈。

2.此采购周期不包含已下订单但未经确认的订单物料，也不包含供方因运输意外情况、节假日休息误时间。

3、产品供货本身品质异常而退货延误的时间，采购应依照采购协议责任追究供应商赔付损失。

同时、品质、财务对于品质意识差、配合不够的供应商延迟付款或取缔供应资格。

4、所有影响生产计划交货周期的，采购负有全程跟催与上级反馈的责任，每延误一次直接处罚200采购部签字：电子类塑件包装类2020-010计划订单未确认的物日休息而造成的延。

同时，公司采购罚200元。

/10。

（印花及两档连做的品项POP及R/C需周三列印）
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28
S133 促销商品趋势分析
相关作业：
1、根据每日销量，距档期结束的天数是否需要补单
2、档前结束看是否需要囤货（可销天数20天左右）
3、档前一天看是否为高库存（食品类商品可销天数超 过30天，非食品类商品可销天数超过40天），课长须 写出处理方法，ALC进行追踪检查
存量-总待收
根据厂商的OPL行程、送货行程、准备天数计算出建 议天数，分店列印报表根据厂商的OPL行程列印。
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S155 音像制品（书籍）订货报表
报表列印条件： 商品状态1、2、3 厂商状态1、3 厂商有OPL行程 非本档促销商品 非专柜商品 库存为0或前10天有过销售记录 商品订货方式为3：总公司、紧急、特殊
量是指最低订购量表示金额或数量。
订货方式 ：指该商品以何种方式下单
O——电脑（OPL） P——日配 H——总公司
E——紧急
S——特殊
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4
总建议量 ：
指该商品本次下单的总量——即建议量的累加， 在总建议量的后面会有一个百分比，是指总建 议量÷最低订购量的百分比
达到100%以上，有建议量的品项自动化单一栏 为“是”
OPL 1 0 0 1 0 0 0, 1 0 0 1 0 0 0, 1 0 0 1 0 0 0
DEL 0 1 0 0 1 0 0, 0 1 0 0 1 0 0, 0 1 0 0 1 0 0
1P 2P
1D
2D
建议天数 = 2D-1P = 12天
预计到货日 = 1D ,即为5/11日周五
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处理方法：无待收订单的品项结合X-OPL、FOPL行程下单，属性5品项紧急缺货结合SD1515下单，其余可在DC商品紧急缺急需求界面申 请，属性1紧急缺货发E-MAIL给相关采购，请 其补单