自营商品采购控制程序
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采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度,我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求,以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出:相关部门或人员根据业务需要提出采购需求,并填写采购申请表(附表一)。
2. 需求审批:采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估:采购部门将根据采购需求和相关要求,对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择:采购部门将根据供应商评估结果,选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表(附表二)中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草:采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批:采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批,确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订:经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署,并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成:采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单,并发送给供应商。
2. 物品/服务接收:在供应商交付物品/服务后,采购部门将对其进行验收,并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制:采购部门将根据采购合同的约定,及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录:采购部门将维护一份完整的采购记录,包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告:采购部门将定期生成采购执行的监督报告,汇总采购活动的情况和问题,并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一:采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息,包括需求提出人、需求描述、预算等。
门店受控式自采管理制度第一章总则为规范门店的自采管理行为,提高门店自采效率,保障门店经营的稳定性和持续性,特制定本制度。
第二章自采管理的范围和要求1. 自采管理范围:指门店对少量商品进行自主采购的管理活动,包括但不限于日常生活用品、办公用品、店内装饰用品等。
2. 自采管理要求:门店对所采购的商品必须进行资质审核、供应商审核、价格核实等程序,确保商品的质量和价格合理,符合门店的经营需求。
第三章自采管理的流程和程序1. 采购需求申报:门店经营人员对采购商品的种类和数量进行申报,并提交采购计划。
2. 供应商审核:门店经营人员对供应商的资质、信誉等进行审核,确保合作的供应商具有良好的品质和信誉。
3. 价格核实:门店经营人员对所采购的商品价格进行核实,确保价格合理,符合门店的预算要求。
4. 采购订单下达:门店经营人员根据审核结果,下达采购订单并与供应商签订合同。
5. 商品验收:门店收到商品后,进行验收并与采购订单进行核对,确保商品的质量和数量符合要求。
6. 商品入库:验收合格的商品入库存储,并进行登记管理。
7. 采购记录:门店对自采商品的采购流程、核实、验收等进行详细的记录,并保存相关资料备查。
第四章自采管理的控制和监督1. 采购预算控制:门店对自采商品的采购预算进行严格控制,确保在预算范围内进行自采活动。
2. 采购流程控制:门店对自采商品的采购流程和程序进行严格的控制,避免出现违规行为。
3. 资料保存和备查:门店对自采商品的采购资料进行详细的保存和备查,确保自采活动的合法性和规范性。
4. 异常行为处理:对于发现的自采活动中的违规行为和异常情况,门店及时进行处理和纠正,并对相关责任人进行追究。
第五章自采管理的奖惩制度1. 自采奖励:对于表现优秀的门店自采管理人员,门店可以进行奖励,如表彰、奖金等形式。
2. 自采惩罚:对于违反自采管理制度的门店自采管理人员,门店可以给予相应的惩罚,如警告、罚款等形式。
第六章自采管理的信息化建设门店可以通过信息化技术的应用,对自采活动进行管理,包括采购计划、供应商信息、价格核实、采购订单、商品验收等环节的信息记录和管理。
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范,对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控,确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例:采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化,确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算,最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流,确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前,通过与相关部门沟通,了解采购需求的具体细节和要求,并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果,制定供应商选择的标准和程序。
首先,收集供应商的相关信息,包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后,对供应商进行评估和筛选,选出合适的供应商。
最后,与供应商进行洽谈,明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果,制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定,可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求,编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前,应对合同条款进行仔细审查,确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同,启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时,应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时,应根据合同约定的标准进行检验和测试,确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时,应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中,要加强对物流环节的管理。
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分,它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节,确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表,供各部门提交采购需求,申请表应包含以下内容:采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门,反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程,审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库,并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商,采购部门应与供应商进行谈判,确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同,确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确,包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认,与采购合同要求进行对比,确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误,应予以签收。
假如存在问题,应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划,履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁,采购部门应适时与供应商沟通,协商解决措施。
应对采购计划进行调整,以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题,采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
超市商品质量控制程序一、引言超市作为零售行业的重要组成部份,必须确保所销售的商品质量良好,以满足消费者的需求并保障其权益。
为此,制定一套严格的商品质量控制程序至关重要。
本文将介绍超市商品质量控制程序的标准格式,包括商品采购、入库检验、陈列管理、过期商品处理等方面的要求。
二、商品采购1. 采购前评估:超市应根据市场需求和销售数据,评估商品的需求量,并制定相应的采购计划。
2. 供应商选择:超市应选择有良好商誉和丰富经验的供应商,并与其建立长期合作关系。
3. 采购合同:超市与供应商之间应签订采购合同,明确商品品种、数量、价格、交货期限等关键信息。
4. 商品质量要求:超市应明确商品的质量要求,包括外观、包装、保质期等方面的标准。
三、入库检验1. 检验标准:超市应制定商品入库检验标准,包括外观、包装完好、保质期合格等方面的要求。
2. 检验程序:每批入库商品应进行抽样检验,检验人员应按照标准程序进行检验,并记录检验结果。
3. 不合格品处理:如发现商品不符合质量要求,超市应及时通知供应商并采取相应的退货或者换货措施。
四、陈列管理1. 陈列规范:超市应按照一定的陈列规范,将商品有序地陈列在货架上,确保顾客能够清晰地看到商品信息。
2. 陈列更新:超市应定期更新陈列的商品,确保商品的新鲜度和时效性。
3. 陈列监控:超市应设置监控摄像头或者巡视人员,监控商品陈列区域,防止商品被盗或者损坏。
五、过期商品处理1. 过期商品检查:超市应定期检查商品的保质期,确保没有过期商品陈列在货架上。
2. 过期商品处理程序:如发现过期商品,超市应按照标准程序进行处理,包括下架、退货、销毁等方式。
3. 过期商品记录:超市应记录过期商品的种类、数量、处理方式等信息,并定期进行统计和分析。
六、质量投诉处理1. 投诉接收:超市应设立投诉接收渠道,接收消费者对商品质量的投诉,并及时记录投诉内容和处理发展。
2. 投诉处理:超市应设立专门的投诉处理团队,对投诉进行调查和处理,并及时向消费者反馈处理结果。
自采流程和管理制度范文自采流程和管理制度一、引言自采是指企业或组织自行采购物资、设备、服务等的过程。
由于自采可以减少采购成本、提高采购效率,许多企业都建立了自采流程和管理制度来规范自采行为。
本文将介绍自采流程和管理制度的建立、执行和监督等方面。
二、自采流程的建立及执行1. 流程设计自采流程的设计要充分考虑企业的实际情况和需求,具体步骤如下:(1)需求确认:确定自采物资、设备、服务等的需求,并编制详细的采购需求计划。
(2)供应商选择:根据需求计划,通过市场调研、招标、询价等方式选择合适的供应商,并签订采购合同。
(3)采购决策:由采购决策人员根据供应商的报价、产品质量、服务水平等因素进行综合评估,最终确定购买的物资、设备或服务。
(4)订单确认:与供应商确认订单细节,包括数量、价格、交付期限等。
(5)交付验收:收到供应商交付的物资、设备或服务后进行验收,确保其符合质量和规格要求。
(6)支付结算:按照合同约定和验收结果对供应商进行支付结算。
2. 执行流程自采流程的执行需要各个环节的配合和员工的积极参与,具体步骤如下:(1)需求确认:根据业务部门的需求计划,采购部门负责人与业务部门负责人交流,确保对需求的理解准确。
(2)供应商选择:采购部门根据需求计划进行供应商的调研和评估工作,然后与业务部门一起选定供应商。
(3)采购决策:采购决策人员根据供应商的报价、产品质量、服务水平等多方面因素进行综合评估,并与业务部门确定最终的采购方案。
(4)订单确认:采购部门负责人与供应商进行订单确认,并将订单信息及时反馈给业务部门。
(5)交付验收:业务部门在收到物资、设备或服务后进行验收,并及时向采购部门反馈验收结果。
(6)支付结算:采购部门根据验收结果和合同约定对供应商进行支付结算,确保付款准确无误。
三、自采管理制度的建立及监督1. 制度建立自采管理制度是指为规范自采行为而制定的一系列规章制度和操作规程,具体内容如下:(1)供应商管理:规定供应商的准入标准,包括注册资金、生产能力、质量认证等要求,以及供应商的评估、分类、考核、退出等管理措施。
自营商品采购管理规定第一章总则第一条为促进商场商品采购顺利进行,规范招商采购人员在工作中的行为,特制定本规定。
第二条本规定适用于全体招商采购人员的自营商品采购工作。
第二章商品购进的基本原则及要求第三条商品购进必须遵循“少环节、低成本、重质量、讲效益、以销定进、勤进快销”的原则。
第四条商品购进的基本要求:重点商品建立相对稳定的货源渠道,并建立完整的供货档案。
第五条货源渠道确立的范围是:国有、集体大中型企业、合资、独资企业;信誉好,有一定经济实力的大型专业公司;驻京办事处或总代理单位。
第六条商品购进前必须了解供货单位产品的市场销售情况及该产品的销售前景,对拟引进的供应商建立业务关系并按照企业标准索取供应商相关企业资信,初步填写《品牌信息登记表》、《供应商信息登记表》等;对供应商主动接洽的要安排业务人员市场调研,写出分析报告,对拟建立业务关系的供应商进行业务洽谈,填写《供应商准入审批表》,经招商采购部部长签字确认后,附《品牌信息登记表》、《供应商信息登记表》及供应商相关资质材料报经营管理部审核,审核通过后,业务人员即可联系签约事宜。
第七条贯彻择优进货原则:同等价格择质优者进,同等质量择价廉者进。
第八条掌握国家的供应和物价政策。
第三章自营商品购进的合同签订第九条自营商品购进合同是以订单直接订购的方式购进商品。
1. 供应商合同书:买卖双方通过协商确定合作关系后,须签订正式合同文本,《合同书》由买方提供。
合同内容须明确商品名称、订货方式、交货及验收、商品的保管与退换、结算方式、违约责任、争议解决方式、合同期限及其它等。
双方签订《合同书》后,在上货时仍须以《订货清单》的形式确定具体商品明细。
《订货清单》需注明所订商品的品牌、名称、品种、数量、单价、产地、包装规格、交货时间、交货地点、结算方式、订单期限等内容。
此订单视同合同生效2. 根据与供应商洽谈好的合同条款,在系统中制定《供应商合同审批单》(附件四)并附合同文本,经逐级审核后报公司总经理审批。
第一章总则第一条为规范自营商品采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保商品质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有自营商品的采购活动。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章职责第四条采购部门负责自营商品的采购工作,包括市场调研、供应商选择、采购合同签订、质量验收、付款结算等。
第五条市场部门负责市场调研,提供商品需求信息,协助采购部门选择供应商。
第六条质量管理部门负责商品质量验收,确保商品符合国家标准和公司要求。
第七条仓储部门负责商品的入库、保管、出库等工作。
第八条财务部门负责采购款项的支付和结算。
第三章采购流程第九条市场调研:市场部门根据商品需求信息,进行市场调研,了解市场行情、供应商资质、商品质量等情况。
第十条供应商选择:采购部门根据市场调研结果,选择合适的供应商,并进行供应商评估。
第十一条采购合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确采购商品、数量、质量、价格、交货期、付款方式等条款。
第十二条质量验收:质量管理部门对采购商品进行质量验收,确保商品符合国家标准和公司要求。
第十三条入库:仓储部门负责将验收合格的商品入库,并进行标识、分类、储存等工作。
第十四条出库:仓储部门根据销售部门的需求,将商品出库,确保商品及时供应。
第十五条付款结算:财务部门根据采购合同和入库凭证,办理付款结算手续。
第四章监督与考核第十六条公司对采购部门、市场部门、质量管理部门、仓储部门、财务部门等相关人员的采购活动进行监督。
第十七条公司对采购人员进行考核,考核内容包括采购效率、采购成本、商品质量等。
第十八条对违反本制度规定的行为,公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十九条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注:本范本仅供参考,具体内容可根据公司实际情况进行调整。
第1章总则第1条目的明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定,规范采购流程,确保采购过程透明化,确保生产用料的顺畅供应,尽可能降低采购成本。
第2条责权单位1.采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。
2.总经理办公会议负责本制度制定、修改、废除等的审批。
第2章采购方式控制第3条采购方式分类1.订单采购方式(1)采购部根据批准的采购清单向已与我公司签订框架协议的供应商签发订购单,订购单上注明求购商品的品名、规格、型号、价格、数量、交货时间等,送交供应商执行。
(2)供应商按照订单上面的要求生产和供应商品。
2.合同订货方式(1)采购部根据批准的采购清单经询价、比价、议价程序确定初选供应商,通过谈判就采购货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式、售后服务等项内容达成一致,并且以购销合同的形式确定下来。
(2)供应商按合同提供货物并取得货款,企业按合同验收货物并支付款项。
3.直接采购方式采购人员根据批准的采购清单,就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。
4.紧急采购方式因紧急情况,需要以最快的速度使采购商品到位。
紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需要并经公司领导批准后方可采用。
第4条采购方式选择1.根据商品性质及生产实际情况确定采购方式。
2.有明确项目归属的原材料、常规辅材备料和通用备品备件的采购经询价、比价、议价程序并经报批后采用采购订单或合同订货方式采购。
3.紧急采购经报批后可以采用直接购买等方式。
第3章采购数量控制第5条采购数量应该严格按照经ERP系统计算生成的采购数量进行确定。
第6条责任采购员应审查每一份采购订单或采购合同的品种、规格、数量是否符合采购清单要求并签字确认后报批。
第4章采购时间控制第7条采购时间包括采购清单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。
第8条有明确项目归属的物料采购,从实际使用或需要日期算起,倒算出合理的采购时间。
自营货品管理制度第一章总则第一条为规范和加强自营货品管理工作,提高管理水平,提高经营效益,根据国家相关法规和政策,结合本企业实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有自营货品的管理工作。
第三条自营货品管理工作应遵循诚信、公平、合法的原则,加强对货品的调控和监督,保障客户权益。
第四条全体员工都应遵守本制度,任何单位和个人不得擅自修改、违反本制度。
第五条本制度由本企业领导班子负责解释,并由相关部门具体负责执行。
第二章自营货品的采购第六条自营货品的采购应按照公司的采购政策进行,选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商,进货数量应根据市场需求量和销售计划进行合理预测,避免库存积压和缺货情况。
第七条采购人员在选择供应商时要严格审查其资质和信誉,签订明确的合同,明确供货时间、数量、价格、质量等具体要求,严禁从非正规渠道采购货品。
第八条采购部门应根据市场行情和企业需求,及时调整货品的种类和规格,确保货品种类齐全、规格完整。
第九条采购部门应建立供应商档案,及时更新并归档,定期对供应商进行考核和评估,以确保供应商的供货能力和信誉。
第十条采购人员在采购过程中应遵循公平、公正、诚信原则,谨慎对待与供应商之间的关系,严禁接受任何形式的回扣、贿赂等行为。
第十一条采购人员应及时提交采购报告和进货单据,确保采购资金的合理使用和审核,防止财务风险。
第三章自营货品的入库管理第十二条采购部门在收到货品后,要进行验收和入库登记,对货品的数量、规格、质量等进行核对,确保符合标准和合同要求。
第十三条入库人员应按照货品的种类、属性等进行分类存放,并建立详细的入库档案,包括货品名称、数量、地点、保质期等信息。
第十四条货品入库后应及时进行质检,对货品进行抽样检测,确保符合国家质量标准,避免次品混入正常销售。
第十五条入库人员应定期对库存进行盘点,核对数据的准确性和完整性,及时调整和处理异常情况。
第十六条货品在入库存放期间,要注意环境卫生和安全,定期对库房进行清洁消毒,确保货品质量和保质期。
采购控制程序采购控制程序,是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本,避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员,需要将采购需求落实到明确的采购清单上,并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单,采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式,向多个供应商咨询商品价格和供货能力,然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标,进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时,需要选择合适的供应商。
评价供应商时,需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中,合同是一份非常重要的文书,它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收,是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质,保障采购物品的准确性和合规性,减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行,避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核,根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核,并制定相应的应对策略,建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据,并进行清除和加工。
通过数据分析,评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统,可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作,商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之,采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质,为企业管理注入了现代化元素。
自营商品采购管理制度一、总则为规范自营商品采购行为,提高商品采购工作效率,保证采购质量和采购成本的控制,本制度制定适用于公司自营商品采购活动。
本制度的制定和实施旨在约定工作程序、规范工作行为,明确责任分工,为商品采购工作提供一个规范的操作指南。
二、采购范围公司的自营商品采购是指利用公司的资金,通过选择合适的渠道,直接购买或者委托生产商品来销售的行为。
采购范围包括但不限于原材料、成品、辅料、包装材料、设备、服务等。
三、采购流程1. 采购计划(1)根据销售情况和库存情况确定每月的采购计划,包括采购的商品种类、数量、价格、供应商等信息。
(2)编制采购计划表,经相关部门审核后形成采购计划。
2. 供应商选择(1)根据商品品质、价格、交期等条件选择合适的供应商。
(2)与供应商联系,确定具体的采购事宜。
3. 采购合同(1)双方协商确定采购合同的内容,包括商品名称、规格、价格、交货期限等。
(2)签订采购合同,并保留所有的相关资料。
4. 收货验收(1)根据采购合同要求的规格和数量进行商品的收货验收。
(2)对于不合格的商品,及时通知供应商并要求退货或者调换。
5. 采购付款(1)根据采购合同要求,按时进行付款。
(2)及时归档相关付款证明及收据。
(1)对所有采购活动进行详细的记录,包括采购计划、采购合同、收货验收记录、付款记录等。
(2)对每一次采购活动及时进行归档整理,确保采购记录的完整性和准确性。
四、采购管理1. 采购标准(1)制定公司的采购标准和采购指南,包括商品的品质标准、价格标准、交货期标准等。
(2)经常性地对采购标准进行评估和修订,以适应市场的变化。
2. 采购成本(1)制定采购成本控制制度,对采购成本进行严格的管理和控制。
(2)减少无效的采购成本,提高采购效益。
3. 供应商管理(1)建立供应商档案,对供应商进行定期评估和监管,确保供应商的信誉和服务质量。
(2)加强与供应商的沟通和合作,建立稳定的供应关系。
4. 库存管理(1)对采购的商品进行及时的入库管理,做好库存记录和盘点工作。
超市商品质量控制程序引言概述超市商品质量控制程序是超市为了保证商品质量和消费者权益而制定的一套严格的管理程序。
通过建立完善的质量控制程序,超市可以有效地监控商品的质量,确保消费者购买到安全、优质的商品,提升消费者满意度和忠诚度。
本文将从商品采购、质量检验、陈列销售、售后服务和定期检查五个方面详细介绍超市商品质量控制程序。
一、商品采购1.1 筛选供应商:超市在选择供应商时,应该考虑供应商的信誉、生产能力和质量管理体系,确保供应商能够提供符合国家标准的商品。
1.2 采购合同:与供应商签订明确的采购合同,约定商品的质量标准、交付时间和售后服务等内容,保证双方权益。
1.3 采购样品检验:在大批量采购之前,对供应商提供的样品进行质量检验,确保商品符合要求。
二、质量检验2.1 入库检验:超市接收商品后,进行入库检验,检查商品的包装、标识、保质期等信息,确保商品完好无损。
2.2 抽样检验:对每批商品进行抽样检验,检测商品的质量和安全性,确保符合相关标准。
2.3 定期检查:定期对商品进行质量检查,发现问题及时处理,避免次品流入市场。
三、陈列销售3.1 合理陈列:按照商品的特点和保质期进行陈列,保证商品新鲜、干净、整齐,提升商品吸引力。
3.2 定期清点:定期对商品进行清点和整理,确保商品的数量和质量符合标准,避免过期商品滞销。
3.3 售后服务:对消费者提供优质的售后服务,如退换货、投诉处理等,建立消费者信任和满意度。
四、售后服务4.1 退换货政策:建立明确的退换货政策,对消费者提供方便快捷的退换货服务,保障消费者权益。
4.2 投诉处理:建立完善的投诉处理机制,及时处理消费者投诉,解决问题,提升服务质量。
4.3 满意度调查:定期对消费者进行满意度调查,了解消费者需求和意见,不断改进服务质量。
五、定期检查5.1 质量抽检:定期对商品进行质量抽检,检测商品的质量和安全性,确保符合标准。
5.2 环境检查:定期对超市环境进行检查,保证环境整洁、卫生,符合卫生标准。
超市商品质量控制程序引言概述:超市作为零售行业的重要组成部份,商品质量控制程序对于保证消费者权益、提高超市信誉度至关重要。
本文将从五个大点进行详细阐述超市商品质量控制程序。
正文内容:1. 商品采购控制程序1.1 供应商选择与评估- 超市应建立供应商评估制度,评估供应商的信誉度、生产能力、质量管理体系等。
- 选择可靠的供应商,与其建立长期合作关系,确保商品质量的稳定性。
1.2 采购合同与规范- 与供应商签订明确的采购合同,明确商品的规格、质量要求、交货时间等。
- 严格遵守采购合同,确保供应商按照合同要求提供符合质量标准的商品。
2. 商品入库控制程序2.1 检验与验收- 对每批次商品进行检验,检查商品的包装完整性、生产日期、保质期等。
- 验收合格的商品进行入库,不合格商品及时退回供应商。
2.2 仓储管理- 对商品进行分类、分区存放,确保不同商品之间不会相互污染。
- 定期检查库存,及时清理过期或者损坏的商品,确保库存商品的质量。
3. 商品陈列控制程序3.1 陈列规范- 制定商品陈列规范,确保商品陈列整齐、清晰可见。
- 商品陈列应按照保质期进行罗列,确保先进先出原则。
3.2 定期检查- 定期检查商品陈列情况,确保商品的包装完好、标签清晰可读。
- 及时调整陈列位置,确保商品的可见性和销售机会。
4. 商品销售控制程序4.1 促销活动- 制定促销活动的执行方案,确保促销商品的质量符合标准。
- 对促销商品进行定期检查,确保促销活动的顺利进行。
4.2 顾客投诉处理- 建立顾客投诉处理制度,对顾客投诉及时响应并进行调查处理。
- 对投诉商品进行追溯,找出问题原因并采取相应措施解决。
5. 商品退货与售后控制程序5.1 退货政策- 制定明确的退货政策,明确退货的条件和流程。
- 对退货商品进行检查,确保商品的完好无损。
5.2 售后服务- 提供良好的售后服务,对顾客的问题进行解答和处理。
- 对退货商品进行分类处理,及时处理问题商品,确保顾客满意度。
采购控制流程采购控制是现代企业内部控制的重要环节,文章探讨了企业采购控制的重点及相应的程序与方法。
以下是店铺为大家整理的关于采购控制流程,给大家作为参考,欢迎阅读!采购控制流程图公司采购流程管理制度一、确定采购产品前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后,将客户的需求反馈给市场策划部人员,市场策划部人员提交策划方案给业务人员。
业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。
把采购产品要求给到商贸部主任。
商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表(PPT)。
商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。
市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认,客户根据产品推荐表选择将采购的产品。
产品确定后,业务人员告知商贸部主任安排提供样品,商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。
欢迎扫码关注:采购师研习社,更多好文章与您分享!点击查看源网页二、请购单业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整,清淅的申请表给到各相关部门领导申批,格式(附表!)申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。
三、比价,议价1. 对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.每个产品的需找多家厂商(至少10家以上)进行询价,并做一份比价表(特殊或客人指定厂家/品牌除外);6.生产前或有现货的发货前需提供样品,是否与客人所需的一致;7.最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。
四、签订采购合同确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。
采购合同按照公司统一格式签订。
业务流程商品采购控制程序1.0目的为了满足顾客需求,追求最佳效益,实现经营目标,确保所采购的用于销售的商品的质量、品种、数量符合公司及国家有关规定要求,维护消费者利益,并使采购工作始终处于受控状态,特制定并实施本程序。
2.0适用范围本程序规定了家乐园超市商品采购的方法,对新品引进、供应商的选择与评价、议价谈判、合同签约等提出了要求,对家乐园超市采购工作的实施过程做出了具体规定。
本程序适用于家乐园超市采购用于销售的商品的全过程的管理。
3.0术语3.1专柜合同:专柜指商品库存的控制、零售价的制定均由供货商负责,由卖场相应部门进行审核并实施全面监督,按销售额的一定比率提取利润的经营方式。
与设立专柜的供应商签订的合作合同、联营合同就是专柜合同。
3.2重要合同:指与重要供应商签订的合同,重要供应商是指在各大类中年销售额占前20%的客户或者是具有发展潜力的客户。
4.0职责4.1采购部制定新品引进计划,组织搜集整理各种新商品信息,并对新商品信息的有效性、准确性做出评价,负责新商品供应商的选择、评价和商务接洽、谈判并签署引进经营合同草案。
4.2采购员建立供应商资料、商品资料等基础信息。
4.3采购员负责拟定首批进货量,制作订单进货,对新品进行定价,按时对现场部发送新品信息。
4.4收货部(验收处)负责验收商品,保证引进商品符合国家相关规定以及家乐园的相关商品质量规定。
5.0工作程序5.1 商品信息收集和分析5.1.1根据各级《商品采购经营计划》,超市采购人员包括主管、经理都应注意收集整理计划引进的商品品种及供应商的信息。
5.1.2采购人员可以通过参加供货会、展览会、新闻媒体、参观竞争对手或外地同行、顾客意见以及供应商上门推荐或主动与有关供应商联系询问等多种渠道了解商品及供应商信息,发现新品。
5.1.3确定需要引进的品种及品类·分析所了解的商品信息,是否符合超市经营范围;·分析目标顾客消费水平、消费习惯,要引进的商品是否满足目标顾客的现实需求和潜在需求;·预测新品的销售前景,制定推广计划和促销计划;·充分了解所引进商品的质量状况。
自营商品采购控制程序
1.目的
选择合格的供应商及适销对路的商品,保证所采购商品的质量可靠、品种有效、价格合理、货源稳定,以不断满足顾客的需求
2.适用范围
2.1文件适用的流程
2.2流程的业务范围
适用于自营商品的采购过程。
3.流程的SIPOC分析
5.新商品采购流程说明
5.1商品配置表
新店开业前业务员做好市场调研,根据新店所处的商圈情况,选择适销商品做好配置表;根据竞争对手商品结构、顾客商品求购信息登记及顾客满意度调查报告,组织业务员进行市场调研,根据调研结果调整商品结构,保证商品品种有效性,采购部根据相关纪录的反馈不断对商品配置表进行完善。
熟食自营商品的,由营运管理部生鲜熟食分部进行产品开发,产品开发成功后即可上柜销售。
5.2接洽供应商
一种为业务员主动联系约见的供应商,另一种为供应商上门推介产品。
5.3评估
食品非食品、生鲜业务员需评价供应商资格、证件,查看商品样板,并从商品的品类结构、价格、质量等方面对商品进行初审;但生鲜中熟食类预评阶段由品管部参与,进行食品安全检查,符合食品控制标准后,才能给予商品引进。
5.4评审
食品、非食品业务分部在每周三、周五的新品评审会上,业务员对商品进行介绍,说明商品情况包括商品所处小类的结构状况、价位等,经过评审会评审。
其他自营商品生鲜、电器需进行新品会评审,由各部门部长安排。
5.5审批
业务员对通过新品评审会的商品填写《新商品评审/引进记录表》、《新商品登记表》、《新商品品种引进审批表》,如新供应商业务员需填写合同,需经采购部各业务分部长、采购部经理审核业务员商品引进计划及合同条款。
5.6输入供应商资料,生成订单
对有效供应商进行登记,建立并管理供应商档案,资料管理员审核合同后加盖公章、分类编号;业务助手在电脑录入新商品信息并生成电脑审批单;
5.7传送订单
资料管理员负责将进货审批单转成订货单并打印交业务助手传真至供应商;
5.8预约、送货
供应商根据订货单号及固定送货日与物流中心预约员(商场验货组人员)预约送货日期和时间,并在规定的时间内按照订单要求将货至物流中心或者商场;
5.9验收、储存、配送
直上柜商品则由分店进行验收、储存,送物流中心商品由物流中心人员对商品进行统一验收、储存,并按照配送数量配送到各门店;
5.10上柜销售
门店安排相关人员将商品上柜,进行销售。
5.11评估
采购部业务分部根据<供应商质量/价格不良通知单>,对供应商进行不定期的评价,根据每月综合管理员统计的供应商及商品畅滞销情况,实施末位淘汰制,不断淘汰不合格供应商及商品,联系新的供应商、引进新商品。
生鲜熟食类商品则需商场评估商品质量、货源、可控毛利、食品安全及供应商配合等情况,业务分部评估成本、质量、货源及供应商合作状态。
其中:每月综合管理员统计商品畅滞销情况,N类商品:从进货审批开始到新商品验收后60天内都是N类商品;D类商品:60天后未参加ABC畅滞销分析的商品或刚恢复采购的商品。
(每周计算畅滞销,D类商品存在的时间不超过一周);其中商品名称前X类商品:无主供应商信息;Y类商品:异地自采或没有验收无库区
ABC——代表销售额;abc——代表销售量;
A:商品销售额序号排行前20%;a:商品销售量序号排行前20%;
B:商品销售额序号排行中间的60% ;b:商品销售量序号排行中间的60%;
C:商品销售额序号排行后20%;c:商品销售量序号排行后20%;注:新商品引进后,先试销两个月,两个月后参加。
5.12继续销售
评估通过的商品继续在柜台销售,未通过评估的商品则停止采购。
6.商品日常订货流程说明
6.1周一周四系统根据商品配置表出具采购订货单
根据目前各商场正在使用的商品配置表,系统对补货类型进行识别,商场在物流系统和各分店系统出具采购订货单,物流系统出具的订货单直接由供应商送至物流中心,商场出具的采购订货单即直上柜订单由供应商直接送至各门店;
6.2审核订货单
物流系统出具的采购订货单由业务员或业务助手审核,商场系统出具的采购订货单由商场验货组人员审核;
6.3 上传供应商平台
信息系统在固定的时间将当日生成的采购订货单全部上传供应商平台,供应
商可通
过平台查询、打印订单。