施工现场(工程)质量保证体系审核检查表
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施工现场质量管理检查记录表
施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。
该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估，以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。
2. 检查详情2.1 检查时间检查日期：[日期]2.2 检查人员检查人员：[姓名]2.3 检查对象检查对象：施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中，发现以下问题：1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果，制定以下后续措施：1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。
通过本次检查，发现了一些问题，并制定了相应的后续措施。
希望能够持续改进施工质量管理工作，确保施工质量和安全。
施工项目安全检查表
施工项目QHSE检查表受检单位: 编号：检查负责人：参检人员: 检查日期：年月日【最新资料Word版可自由编辑！】1Z101000 工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用P111．利息的计算P112。
资金等值计算及应用P513。
名义利率于有效利率的计算P111Z101020 技术方案经济效果评价P1421．经济效果评价的内容P1422。
经济效果评价指标体系P1823。
投资收益率分析P1924。
投资回收期分析P2225。
财务净现值分析P2426。
财务内部收益率分析P2527. 基准收益率的确定P2628。
偿债能力分析P281Z101030 技术方案不确定分析P3131．不确定性分析P3132．盈亏平衡分析P3333．敏感性分析P381Z101040 技术方案现金流量表的编制P4141．技术方案现金流量表P4242．技术方案现金流量表的构成要素P451Z101050 设备更新分析P5351．设备磨损与补偿P5352．设备更新方案的比选P5553．设备更新方案的比选方法P561Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析P6161．设备租赁与购买的影响因素P6162．设备租赁与购买的比选分析P621Z101070 价值工程在工程建设中的应用P6671．提高价值的途径P6772．价值工程在工程建设应用中的实施步骤P711Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析P7881．新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则P7982．新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析P7983．新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析P801Z102000 工程财务1Z102010 财务会计基础P8411．财务会计的职能P8412．会计核算的原则P8513．会计核算的基本前提P8614．会计要素的组成和会计等式的应用P881Z102020 成本与费用P9121．费用与成本的关系P9122。
工程成本的确认和计算方法P9323。
施工单位质量保证体系检查表
表2-4施工单位质量保证体系检查表
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
施工单位：河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级：壹级资质证书编号：A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件：豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称：工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况：□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人，持证2人
人员情况：□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人，持证6人
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门：□有□无
现场实验室
建立或委托情况：□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量：共9人，其中工程师以上4人，助理工程师3人。
人员情况：□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况：□未变更□变更：□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
施工单位质量保证体系落实情况检查表
委托的试验检测机构是否经过审批
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书，试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字：
检查人签名：
关键岗位人员是否与标书一致
关键岗位人员是否执证上岗
项目经理、技术负责人及施工管理负责人是否经项目法人审查确认
生产工人是否经过岗前技术安全培训
项目是否有专职检测人员
特殊作业人员是否有资格证书保证
质量保证体系
是否制定了岗位职责体系
是否制定了工程质量责任制
是否制定了原材料、构配件、中间产品及设备检验保管制度
施工单位质量保证体系落实情况检查记录表
被检查单位检查日期
检查
项目
项目内容
检查
结果
提出的要求
备注
资质
等级
资质证书是否满足要求
资质证书是否按时年审
资质是否有特殊作业许可证
承包范围是否符合要求
特殊作业人员是否有上岗证书
工地检测机构是否符合要求
质量保证体系
项目管理机构是否健全
项目是否有专职质检机构
现场是否有实验室施工单位现场试验室资质证书，试验人员资格证书，试验设备经过技术监督部门检定文件，试验检验工作制度、工作纪录及检验验收表等
是否制定了工序(单元)检验制度
是否制定了工程项目检测制度
是否制定了工程技术资料提交、收集、整理和归档制度
是否制定了工序交接制度
是否制定了质量缺陷记录和处理方案审查制度
是否制定了测量放线控制制度
是否制定了技术考核制度
是否制定了施工现场管理制度
被检查人签字：
检查人签名：
ISO9000现场审核检查表(DOC)
中质协质量保证中心（QAＣ) 质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号：受审核方名称：审核人员:审核组长:审核日期:使用说明１.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。
2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。
3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。
应关注PDCＡ循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.４采购过程的审核，可从以下方面考虑:一、策划阶段:1．采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理?（5.4.1）2．采购工作的流程(过程）是否明确，与其他过程(部门)之间的接口关系？(4.1、7．1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分?（5.5.1)4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅?(5.５.3)5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？(6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（４.2.３、４.2．4)二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。
（7．4．１）2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7．4．1)3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？(７.4．2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.２中a/b/c条款的要求?(７.４.2）ａ)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时；b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时；５.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(７.4.２)6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（７.4．3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
6.3/6.4
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
施工单位质量保证体系检查表
施工单位质量保证体系检查表施工单位质量保证体系检查登记表施工单位：___检查项目：施工资质检查内容：资质等级、资质证书编号检查情况：符合要求或不符合要求项目部成立文件：组织机构：项目部组建，内设工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门独立质检部门：有或无现场实验室主要管理人员到岗情况：项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等到岗情况仪器设备进场情况：进场仪器检定情况，建立或委托情况人员数量：共8人，其中工程师以上3人，助理工程师5人人员情况：满足工程需要或不满足工程需要持证人员情况：全部持证、部分持证或无持证人员主要仪器设备：是否满足施工实验需要：满足、基本满足或不满足主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量专业类别：满足要求、基本满足要求或不满足要求机械设备进场情况：进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求报验情况：报验或未报验岗位责任制建立情况：共8个包括：项目经理、技术负责人、施工员等完善、基本完善或不完善工程质量保证制度建立情况：共2个，包括：工程质量保证体系、环境保证体系等完善、基本完善或不完善施工技术方案：采用的规程、规范、质量标准情况施工技术工人交底情况监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质量监督机构核查意见：质量监督员：（签名）年月日改写后的文章：以下是___的施工单位质量保证体系检查登记表。
该表格包括检查项目、检查内容、检查情况等各项内容。
首先，检查了该公司的施工资质，包括资质等级和资质证书编号。
检查结果符合要求或不符合要求。
其次，检查了项目部成立文件，包括组织机构、独立质检部门等。
其中，项目部组建了工程科、质检科、财务科和安保科等4个部门，但独立质检部门有或无现场实验室。
再次，检查了主要管理人员到岗情况，包括项目经理、技术负责人、施工人员、质检机构负责人、质检人员、关键岗位人员等。
施工企业GB50430审核检查表
工程建设施工企业质量管理规范需建立的管理制度1.质量目标管理制度文件管理制度记录管理制度工程档案管理制度)2.人力资源管理制度员工绩效考核制度施工机具管理制度（施工机具技术和安全管理制度）3.工程项目投标及工程承包合同管理制度建筑材料、构配件和设备管理制度（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）4.分包管理制度（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）5.工程项目施工质量管理制度（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）6.施工质量检查管理制度（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定）试验和检测管理制度施工质量问题处理制度质量事故责任追究制度质量管理自查和评价制度质量管理体系审核和评价管理制度、工程建设有关方信息管理制度质量信息管理和质量管理改进制度质量管理体系分析评价制度提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
受审核部门/ 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门/ 区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些？问2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件5.文件发布之前如何批准？抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
建筑工程施工质量检查表
施工准备情况检查表工程质量（安全）保证体系审查表项目监督工程师（质监站项目负责人）：年月日★★安全生产考核合格B证；★安全生产考核合格C证。
城镇道路工程强制性条文执行情况检查记录表工程名称：检查日期：年月日单位（子单位）工程质量控制资料核查记录接下页单位（子单位）工程质量控制资料核查记录接上页接下页单位（子单位）工程质量控制资料核查记录接上页接下页单位（子单位）工程质量控制资料核查记录接上页安全和使用功能检验资料核查表路基分部工程观感质量检查表编号：01本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。
√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。
基层分部工程观感质量检查表编号：02本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。
√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。
（沥青混合料面层子分部）编号：03-01本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。
√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。
（沥青贯入式与沥青表面处理面层子分部）编号：03-02本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
质量评定中一旦出现“差”的结果，必须返工重做。
√大于80%为好，0小于80%为一般，×为差。
（水泥混凝土面层子分部）编号：03-03本表应在该分部工程完工之后，进行检查验收，表中所列分项在被下一个分项掩盖之前必须进行隐蔽工程检查验收同时填写该表中的相关内容。
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期：_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称：_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期： ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称：施工单位名称：施工标段名称：检查日期：______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称：试验检测机构名称：标段名称：检查日期：______________________
备注：设立工地试验室但未进展外委检测的标段，检查、局部；设立工地试验室且进展外委检测的标段，检查、第31 页
局部；全部外委检测的标段，检查、局部。
第32页。
建设工程施工质量安全检查表
附件 1：建设工程施工质量安全检查表（一）受检工程基本状况表工程所在省(市、县)：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（二）工程建设强制性原则执行状况检查表项目名称：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（三）工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表项目名称：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（四）建筑施工安全生产检查表（建设单位）单位名称：检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（五）建筑施工安全生产检查表（监理单位）单位名称：检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（六）单位名称：建筑施工安全生产检查表（施工单位）检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（七）施工现场安全生产检查表（实体检查）项目名称：检查人：检查日期：年月日附件 2：大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人：检查日期：年月日附件 3：扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位（项目）负责人签字：检查构组员签字：附件 4：“创国卫”工作内江市创立国家卫生都市在建工地检查得分表附表-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（一）（非道路移动源方面）市：检查日期：检查构组员（签字）：-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（二）（工地扬尘方面）市：检查日期:检查构组员（签字）：-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（三）（混凝土搅拌站扬尘方面）市：检査日期:检查构组员（签字）：。
质保体系检查表(参考)
√
要求，现场使用的文件和记录是有效版本，外来文件齐全、有效。质量记
录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。
5 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本？ 3.3 2.1 所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准齐全完整，是有效版本。 √
供方的选择、评价、重新评价是否按照相关质量保证体系文件的规定实施？法规、安
质量保证体系内审检查纪录表
受审核部门：办公室及仓库 序 号
审核项目
规范 手册 章节 章节
审核检查记录
编号：Q/SLC5.1-ZJ-02-2011 共2页 第1页
判定 不符合报 结果 告单编号
1
质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量 保证体系文件结构层次和相互关系等内容是否符合相关要求？
√
18 理化检验人员是否培训上岗？
11.2 9.2.3 理化检验外委。
√
19
质量改进与服务控制程序文件等质量保证体系文件所规定的质量改进与服务控制范围 、程序、内容是否符合要求？
15.1
9.4
质量改进与服务控制程序文件等质保体系文件所规定的质量改进与服务控 制范围、程序、内容基本符合要求。
√
质量保证体系审核检查表
材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等基本符合相关 6.3 7.4.5 要011-02
材料、零部件台帐所记录的材质、规格型号完整清晰，与实物基本一致。 √
8.2 7.6.2 建立了焊接人员档案并妥善保存。
√
焊接人员的培训、资格考核及其记录符合相关规定。
收)的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定？
明确规定了文件和记录控制范固、程序、内容及其编制、会签、审批、标 识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁的要求，质量记录的填写 、确认、收集、归档、贮存等规定。 4.2 检查外来文件（法律、法规、标准、规程）发现未按要求盖章。
质量体系检查表
质量保证制度建立情况：共 个，包括
□完善
□基本完善
工艺文件共 个，包括
□完善
□基本完善
许可证
□满足
□不满足
□不完善 □不完善 □不完善
监理单位检查意见：
检查人：（签名） 年 月日
项目法人复查意见：
复查人：（签名） 年 月日
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名） 年 月日
表 2-6 检测单位质量保证体系检查表
到岗情况：□未变更 □变更符合规定 □变更不符合规定
到岗 人，持质检证 人
持证情况：□全部持证 □部分持证 □无持证人员
到岗 人，持证 人
人员情况：□满足工程需要 □不满足工程需要
主要仪器设备：
是否满足施工实验需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量 ，未检定仪器设备
检测单位：
检查项目
检查内容
组织机构
检测资质 工地实验室
人员情况
工地实验室 人员
实验室负责人
检查情况
资质等级：
资质证书编号:
资质类别：□岩土工程，□混凝土工程，□金属结构，
□机械电气，□量测
□满足要求
□不满足要求
成立文件:
实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：
□明确 □未明确
检测人员数量：共
人，持证 人。
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
姓名
职称
专业
□明确
□未明确
共 人， 专业 人， 专业 人
□满足需要
□基本满足需要
施工现场(工程)质量保证体系审核检查表
4、是否对特殊过程能力进行确认
现场检验控制：
1、是否按规定设置标养室，标养室的硬配件配置是否符合要求。
2、标养的日常运行是否符合要求,记录是否规范齐全.
3、是否按规定对计量、量具进行定期检定。
4、计量设备、量具的定期检定证书是否齐全有效，是否与计量设备、量具的实样相一致。
5、是否与工程建设有关方保持有效沟通。
质量验收制度:
1、是否建立质量检查、评定验收制度.
2、是否建立竣工交付制度.
2、是否组织工程质量验收
质量验收记录:
（检验批、分项、分部、单位工程的验收）
1、总承包单位（专业分包单位）检查、验收人员资格是否符合要求.
2、检验批、分项、分部检查验收中发现的质量问题是否及时整改复查。
3、前道工序（检验批、分项、分部工程）是否经验收合格在进行下道工序(检验批、分项、分部工程)施工。
3、施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措施是否落实。
3.3
质量教育和培训
1、是否对施工现场从业人员（分包商从业人员）进行质量教育和培训及针对性教育。
质量教育培训：
1、是否制定质量教育和培训计划.
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培训有关的记录.
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员是否经有关部门考核，持证上岗.
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位(总承包单位）同意,变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位)施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位(总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
现场检验控制：
1、是否按规定设置标养室，标养室的硬配件配置是否符合要求。
2、标养的日常运行是否符合要求,记录是否规范齐全.
3、是否按规定对计量、量具进行定期检定。
4、计量设备、量具的定期检定证书是否齐全有效，是否与计量设备、量具的实样相一致。
5、是否与工程建设有关方保持有效沟通。
质量验收制度:
1、是否建立质量检查、评定验收制度.
2、是否建立竣工交付制度.
2、是否组织工程质量验收
质量验收记录:
（检验批、分项、分部、单位工程的验收）
1、总承包单位（专业分包单位）检查、验收人员资格是否符合要求.
2、检验批、分项、分部检查验收中发现的质量问题是否及时整改复查。
3、前道工序（检验批、分项、分部工程）是否经验收合格在进行下道工序(检验批、分项、分部工程)施工。
3、施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措施是否落实。
3.3
质量教育和培训
1、是否对施工现场从业人员（分包商从业人员）进行质量教育和培训及针对性教育。
质量教育培训：
1、是否制定质量教育和培训计划.
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培训有关的记录.
2、项目经理、专业管理人员、特种作业人员是否经有关部门考核，持证上岗.
2、总承包（专业分包单位）项目经理人员变更前，是否经建设单位(总承包单位）同意,变更后是否按规定进行人员变更备案。
3、总承包（专业分包单位)施工现场管理机构岗位设置或人员或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位(总承包单位）同意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、从业资格、技术职称等技术标准是否降低。
施工单位质量保证体系运行检查表
检查项目检查内容检查结果质量保证体系运行情况项目经理技术负责人和总质检师是否常驻工地质检人员的现场质量检验是否及时试验室人员是否满足工程建设需要各项质量管理规章制度是否得到落实法律法规及强制性条文执行情况法律法规和强制性条文执行情况是否认真按图纸标准和合同施工采用四新技术是否有措施和评审原材料及设备检验原材料中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求金属结构启闭机和机电设备的检验是否满足合同要求原材料中间产品检验结果是否按月上报质量检验施工质量内部检查是否实行三检制工序检查验收手续是否齐全工程关键部位重要隐蔽工程是否实行了联合检查验收工序交接是否制定了交接验收程序工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定质量缺陷及事故处理质量缺陷事故是否有私自掩盖行为质量缺陷事故是否有记录并制定了处理措施质量问题整改情况是否及时上报实体质量实体质量抽测项目是施工技术资料的收集整理是否规范技术资料是否有人专门负责收集整理项目经理
施工单位质量保证体系运行检查表(总1页)
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
质量问题整改情况是否及时上报
实体质量
实体质量抽测项目是否满足相关标准和设计要求
施工单位质量保证体系运行检查表(总1页)
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称：
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施
质量问题整改情况是否及时上报
实体质量
实体质量抽测项目是否满足相关标准和设计要求
建筑企业质量内审检查表
Q 1、问质量目标的设定是否在相关的层次上得到分解，分解是否适宜？
Q 2、质量管理策划的更改是否受控，更改期间是否保证了质量管理体系的完整性、连续性。
J 3.3 列举质量管理策划包含哪些内容。
Q 6.1资源提
供
J 3.4 质量管理体系的实施和改进
Q 1、为实现质量方针和质量目标，提供了哪些资源？
J 2、 3.4 问为保证质量管理体系的实施，如何配备配备所需资源？
审核单位
审核日期
年 月 日
审核组长
审 核 员：
条款号
审核内容和方法
审核证据
结论
Q 4 质量管
理体系
J3.1 质量
管理基本要求
J 3.3质量体
系的策划和建立
J 3.4 质量
体系的实施
和改进
Q 1、管理者代表是否向总经理报告今年公司质量管理体系的运行情况，列举部位内容。
J 2、3.1 问公司建立了哪些质量管理体系文件进行质量体系管理的
J2、工程项目质量管理策划文件是否得到建设单位或监理方的认可批准？
J10.4.3质量策划结果的交底
J1、项目部如何进行技术交底？包括哪些内容？
J2、项目部如何进行施工技术交底？
J10.5.1项目部施工过程质量策划
J1、是否建立和实施施工过程质量管理制度？
J2、项目配置了哪些施工图纸、设计文件、验收标准、施工工艺标准和作业指导书？
J4、如何安排施工机具的维修计划？是安排专人组织实施？J5、是否建立建筑起重机械安全技术档案？
Q7.4采购J8.1、8.2、8.3建筑材料、构配件和设备管理
Q1、建筑材料、构配件和设备管理工作流程？
Q2、是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法？
Q 2、质量管理策划的更改是否受控，更改期间是否保证了质量管理体系的完整性、连续性。
J 3.3 列举质量管理策划包含哪些内容。
Q 6.1资源提
供
J 3.4 质量管理体系的实施和改进
Q 1、为实现质量方针和质量目标，提供了哪些资源？
J 2、 3.4 问为保证质量管理体系的实施，如何配备配备所需资源？
审核单位
审核日期
年 月 日
审核组长
审 核 员：
条款号
审核内容和方法
审核证据
结论
Q 4 质量管
理体系
J3.1 质量
管理基本要求
J 3.3质量体
系的策划和建立
J 3.4 质量
体系的实施
和改进
Q 1、管理者代表是否向总经理报告今年公司质量管理体系的运行情况，列举部位内容。
J 2、3.1 问公司建立了哪些质量管理体系文件进行质量体系管理的
J2、工程项目质量管理策划文件是否得到建设单位或监理方的认可批准？
J10.4.3质量策划结果的交底
J1、项目部如何进行技术交底？包括哪些内容？
J2、项目部如何进行施工技术交底？
J10.5.1项目部施工过程质量策划
J1、是否建立和实施施工过程质量管理制度？
J2、项目配置了哪些施工图纸、设计文件、验收标准、施工工艺标准和作业指导书？
J4、如何安排施工机具的维修计划？是安排专人组织实施？J5、是否建立建筑起重机械安全技术档案？
Q7.4采购J8.1、8.2、8.3建筑材料、构配件和设备管理
Q1、建筑材料、构配件和设备管理工作流程？
Q2、是否建立供应方评价、选择和再评价的标准和方法？
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2、是否组织管理人员进行承包合同的 学习、现场勘察、图纸学习、参加设 计交底和图纸会审。
图纸会审执行：
1、施工总承包单位是否按规定组织个专业技术部门进行图纸 会审前的预审工作。
2、图纸预审后是否对发现的疑问有记录，并书面提交建设单 位。签人是否满足资格要求。
3、施工总承包（专业分包）项目管理机构是否按规定建立《建
设工程材料采购、验收、检验、使用综合台账》
4、 材料试用前，是否按规定进行材料复试试件（样）的见证取 样、制作、养护、送样及检测等。试件是否规范使用唯一性 检测标识。
5、 施工总承包（专业分包）单位现场是否使用禁限材料，是否 使用未经检测，检测不合格、无质量证明文件的材料。
5选择的供应商和分包商、是否根据 合同约定报送监理单位（发包单
位）审查、签认。
6具备开工条件后，是否向监理单位 （发包单位）报送开工报审表及相关
供应商和分包商报审：
1、拟选供应商是否报送监理单位（发包单位）审查、签认。
2、拟选分包商是否报送监理单位（发包单位）审查、签认。
施工条件报审：
1、不具备开工条件，开工申请未获得监理单位（发包单位）批
格、技术职称等技术标准是否降低。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗
位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活 动是否按照PDCA循环模式运行。
3、是否按规定履行质量检查、监督、验收、改进等管理职责。
3.2
质量策 划和施 工准备
1、是否组织进行质量控制的准备工作
技术文件配置：
1、 施工现场是否配置设计文件、技术规范、验收标准、操作规 程、施工图及等技术文件，配置的技术文件是否与项目适应。
2、配置的技术文件是否有效。
3、是否建立技术文件管理目录。
1、是否建立物资采购和管理制度（建 筑材料、构配件和设备验收、储存、 保管、搬运、防护、发放等）
材料验收检验验收：
1、材料进场后，是否按规定向现场监理机构进行申报。
2、 是否按规疋进行材料进行材料进场验收工作（进场验收工作 包括：材料进场时查验材料备案证、质保证书等资料证明文 件，检查材料外观、规格、数量、产品标示等，并形成记录。
3、 施工技术交底文件中施工工艺、操作要点、质量标准、技术 措施等内容是否有针对性。
3、是否根据已确定的工程项目的有 关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
施组方案编审：
1、施工组织设计、专项施工方案是否审批或审批是否及时。
2、是否超越权限编制、审批施工组织设计、专项施工方案
3、施工组织设计、专项施工方案是否根据审批意见及时修正和 重心报审。
4、深度超过5米的深基坑等超过一定规模的危险性较大的分 部、分项工程专项施工方案是否经专家评审。
5、工程总承包单位现场管理机构是否对专业分包单位上报的 专项施工方案进行审批。
1、是否制定质量教育和培训计划。
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培
训有关的记录。
2、项目经理、专业管理人员、特种作 业人员是否经有关部门考核，持证上 岗。
人员考核持证：
1、项目正副经理、专业管理人员、特种作业人员证件，是否通 过合法培训机构考试合格后发放，是否在有效期内。
3.4物资采 购和管 理
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、疋否进行质量策划，编制项目施 工组织设计和质量计划。
质量计划策划：
1、是否对质量控制的关键部位关键工序进行识别。
2、是否对关键部位关键工序制疋了质量控制措施。
3、包括施工组织设计 （专项施工方案） 在内的质量计划中， 是 否包含技术复核计划、 隐敝工程验收计划、检验比验收计划、 实体检验计划、功能性试验计划、验收标准等内容。
2、总承包（专业分包单位） 项目经理人员变更前， 是否经建设 单位（总承包单位）冋意，变更后是否按规定进行人员变更 备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员
或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位） 冋意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承
接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、 从业资
人员从业资格：
1、 质量管理人员是否按规定获得相应工作岗位技术职称、从业 资格、上岗证书。
2、特殊工种（专业）作业人员是否按规定参加相应岗位资格继 续教育培训及复证。
3、是否有相应单位缴纳社保等证明。
人员到岗履职：
1、是否按规定签发现场管理机构项目经理等关键人员任命书。
2、是否按规定请假，有无擅自离岗。
资料
准，是否擅自组织施工。
2、 是否按规定向监理机构提交工程开工令，基坑开挖令、混凝 土浇灌令、吊装令等报审文件。
3、 施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措 施是否落实。
3.3
质量教 育和培 训
1、是否对施工现场从业人员（分包商 从业人员）进行质量教育和培训及针 对性教育。
质量教育培训：
材料储存防护：
2、是否按技术交底、设计变更、技术核定等技术变更文件要求 及时修正施工组织设计、专项施工方案。
技术交底执行：
1、施工组织设计、专项施工方案（单位工程、分部工程、）等
施工交底文件是否齐全（含设计文件、施工组织设计、专项 施工方案变更内容，管理及作业人员各层级
交底，交底双方签字等）
2、施工技术交底是否及时（各项工序首件施工前，设计变更后， 主要管理、作业人员变跟后是否及时组织相关交底工作）
项目名称
检杳编号
建设单位
施工单位
依据标准
DG/TJ08-1201-2005
检查日期
条目
审核项目和内容
审核和检查方法
现场检查结果记录
3.1
基本规
疋
1、是否建立施工现场工程质量保证体 系，并保持有效运行。
组织机构建立：
1、总承包（专业分包单位）现场管理机构岗位设置及人员配置 是否与招投标等合同文件规定的岗位设置及人员配备设置 要求相一致。
图纸会审执行：
1、施工总承包单位是否按规定组织个专业技术部门进行图纸 会审前的预审工作。
2、图纸预审后是否对发现的疑问有记录，并书面提交建设单 位。签人是否满足资格要求。
3、施工总承包（专业分包）项目管理机构是否按规定建立《建
设工程材料采购、验收、检验、使用综合台账》
4、 材料试用前，是否按规定进行材料复试试件（样）的见证取 样、制作、养护、送样及检测等。试件是否规范使用唯一性 检测标识。
5、 施工总承包（专业分包）单位现场是否使用禁限材料，是否 使用未经检测，检测不合格、无质量证明文件的材料。
5选择的供应商和分包商、是否根据 合同约定报送监理单位（发包单
位）审查、签认。
6具备开工条件后，是否向监理单位 （发包单位）报送开工报审表及相关
供应商和分包商报审：
1、拟选供应商是否报送监理单位（发包单位）审查、签认。
2、拟选分包商是否报送监理单位（发包单位）审查、签认。
施工条件报审：
1、不具备开工条件，开工申请未获得监理单位（发包单位）批
格、技术职称等技术标准是否降低。
制度建立运行：
1、现场项目管理机构是否全面建立与工程项目适应的各种岗
位职责、质量责任制、质量管理制度、是否明确岗位负责人。
2、现场项目管理机构岗位职责及质量责任执行情况。
3、是否定期对各项工作岗位职责落实情况进行检查考核。
2、对工程项目质量目标和持续改进活 动是否按照PDCA循环模式运行。
3、是否按规定履行质量检查、监督、验收、改进等管理职责。
3.2
质量策 划和施 工准备
1、是否组织进行质量控制的准备工作
技术文件配置：
1、 施工现场是否配置设计文件、技术规范、验收标准、操作规 程、施工图及等技术文件，配置的技术文件是否与项目适应。
2、配置的技术文件是否有效。
3、是否建立技术文件管理目录。
1、是否建立物资采购和管理制度（建 筑材料、构配件和设备验收、储存、 保管、搬运、防护、发放等）
材料验收检验验收：
1、材料进场后，是否按规定向现场监理机构进行申报。
2、 是否按规疋进行材料进行材料进场验收工作（进场验收工作 包括：材料进场时查验材料备案证、质保证书等资料证明文 件，检查材料外观、规格、数量、产品标示等，并形成记录。
3、 施工技术交底文件中施工工艺、操作要点、质量标准、技术 措施等内容是否有针对性。
3、是否根据已确定的工程项目的有 关要求，建立工程项目的质量目标。
质量目标建立：
1、是否满足使用的法律法规和标准规范要求。
2、是否满足工程承包合同的规定和所属施工企业的承诺。
3、与总包单位质量方针和质量目标是否协调一致。
施组方案编审：
1、施工组织设计、专项施工方案是否审批或审批是否及时。
2、是否超越权限编制、审批施工组织设计、专项施工方案
3、施工组织设计、专项施工方案是否根据审批意见及时修正和 重心报审。
4、深度超过5米的深基坑等超过一定规模的危险性较大的分 部、分项工程专项施工方案是否经专家评审。
5、工程总承包单位现场管理机构是否对专业分包单位上报的 专项施工方案进行审批。
1、是否制定质量教育和培训计划。
2、项目经理部是否明确专人收集、汇总保存于质量有教育和培
训有关的记录。
2、项目经理、专业管理人员、特种作 业人员是否经有关部门考核，持证上 岗。
人员考核持证：
1、项目正副经理、专业管理人员、特种作业人员证件，是否通 过合法培训机构考试合格后发放，是否在有效期内。
3.4物资采 购和管 理
4、是否明确工程实物质量的总要求和阶段性要求。
5、工程项目质量目标是否可考核。
4、疋否进行质量策划，编制项目施 工组织设计和质量计划。
质量计划策划：
1、是否对质量控制的关键部位关键工序进行识别。
2、是否对关键部位关键工序制疋了质量控制措施。
3、包括施工组织设计 （专项施工方案） 在内的质量计划中， 是 否包含技术复核计划、 隐敝工程验收计划、检验比验收计划、 实体检验计划、功能性试验计划、验收标准等内容。
2、总承包（专业分包单位） 项目经理人员变更前， 是否经建设 单位（总承包单位）冋意，变更后是否按规定进行人员变更 备案。
3、总承包（专业分包单位）施工现场管理机构岗位设置或人员
或质量人员配置进行调整前，是否经建设单位（总承包单位） 冋意，机构岗位设置或质量人员配置调整的，岗位设置与承
接工程的项目管理是否相适应，质量管理人员业绩、 从业资
人员从业资格：
1、 质量管理人员是否按规定获得相应工作岗位技术职称、从业 资格、上岗证书。
2、特殊工种（专业）作业人员是否按规定参加相应岗位资格继 续教育培训及复证。
3、是否有相应单位缴纳社保等证明。
人员到岗履职：
1、是否按规定签发现场管理机构项目经理等关键人员任命书。
2、是否按规定请假，有无擅自离岗。
资料
准，是否擅自组织施工。
2、 是否按规定向监理机构提交工程开工令，基坑开挖令、混凝 土浇灌令、吊装令等报审文件。
3、 施工指令实施前，各项施工准备条件检查是否充分，相关措 施是否落实。
3.3
质量教 育和培 训
1、是否对施工现场从业人员（分包商 从业人员）进行质量教育和培训及针 对性教育。
质量教育培训：
材料储存防护：
2、是否按技术交底、设计变更、技术核定等技术变更文件要求 及时修正施工组织设计、专项施工方案。
技术交底执行：
1、施工组织设计、专项施工方案（单位工程、分部工程、）等
施工交底文件是否齐全（含设计文件、施工组织设计、专项 施工方案变更内容，管理及作业人员各层级
交底，交底双方签字等）
2、施工技术交底是否及时（各项工序首件施工前，设计变更后， 主要管理、作业人员变跟后是否及时组织相关交底工作）
项目名称
检杳编号
建设单位
施工单位
依据标准
DG/TJ08-1201-2005
检查日期
条目
审核项目和内容
审核和检查方法
现场检查结果记录
3.1
基本规
疋
1、是否建立施工现场工程质量保证体 系，并保持有效运行。
组织机构建立：
1、总承包（专业分包单位）现场管理机构岗位设置及人员配置 是否与招投标等合同文件规定的岗位设置及人员配备设置 要求相一致。