品质管理表格_外发加工管理规定

更改历史产品外发加工管理规定文件编号版本号 01生效日期页码第2页，共2页1、目的：明确公司产品外发业务中相关部门职责，规范产品外发加工运作程序和要求，以保证外发加工产品符合本公司质量要求。

2、适用范围：适合公司委外加工的盖子电镀产品。

3、相关文件：无4、产品外发流程与管理要求：流程 职责 工作要求 相关文件/记录注塑✍厂商 ✍IQC仓库 品管✍盖胚生产:--注塑车间依生产计划之排定进行盖胚之生产;--盖胚生产完成后按相关包装要求进行现场实际包装，以确保外送运输之品质;✍厂商按公司要求生产/加工:---采购依生管之交期计划给于排定外发与进度跟催;---生产过程中，产品的任何变更厂商须书面知会品管部，授权允许的项目除外；---技术协议书中明确指定的物料更改和产品技术指标的变更，须经品管部认可，否则IQC 有权拒绝验货。

✍成品的验收:---可外派IQC 驻厂验收；---IQC 有权按公司要求对不合格品进行判定。

✍成品验收:---来料检验时，在仓库点收后进行。

不合格的按《进料检验流程》与《不合格处理程序》处理。

---IQC 按公司要求进行检验，具体参照公司有关成品检验文件执行。

---不合格品，由品管部确认无法修复由采购部通知联络厂商统一办理。

✍后续质量跟踪与改进，参见《纠正与预防管理程序》《采购管理程序》《不合格品管理程序》执行。

《生产日报表》 《PQC 检验日报表》《进料确认书》 《投诉书》〈成品检验流程〉委外加工 验收盖胚生产入库 结案 质量跟踪与改进 YesNo。

外发加工产品质量要求
（范本）
二、其它要求：
1．损耗：本公司预定损耗为0.3%。

加工商要求损耗为：。

2．送收货：本厂外发产品已检验合格，数量已点清并隔纸标识。

加工商就在收货时对其质量和数量进行检查并开具收货单据。

加工商在加工完毕后在保证质量的同时，对所加工的数量点清并标识清晰。

3．本公司提供的样板作为做货质量标准用，做完货请保持完整随货退回。

4．以上是否存在异议，请回复。

谢谢合作！
加工商（厂名）：深圳市艺百源电子有限公司
加工商负责人：负责人：
日期：日期：。

外发加工及内控管理总则第一条为满足客户货期、产品质量,加强对公司物料管理与付款等环节的内部控制，使外发加工业务更符合公司的最大利益，特制定此制度。

第二条外发加工业务内部控制制度的基本要求是合理使用物料和资金、充分利用外厂生产力满足供货需求，其中包括：（一）生产部要充分利用纸样房、打样版数据等资料完成《XXX生产通知单》；(二）生产部开出物料需求单、仓库按单发料和财务做好统计核算工作；（三）在物料充足的情况下,生产部要合理利用外发加工厂,按时完成订单生产回库，同时避免物料浪费、物料积压在外厂,占用资源。

统计员要做好物料出库统计，财务及时对账、及时对多领料的加工厂进行扣款,扣款标准参考加工合同和生产通知单。

第三条权责的划分（一）生产部：负责寻找加工厂，开出生产通知单，生产单的下单、物料发放、产品的跟催.（二）品管部：负责品鉴加工厂及产品的质量管控，及时提供产品质量信息，如：不合格产品报告及扣款等.（三)财务部：负责统计跟踪加工厂生产合同履行情况，负责审核单价及加工费的对账和付款。

第四条外发加工方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行：（一)工序外发:公司提供生产物料、场地和设备等，将人工外包出去，由委托人提供人力、按公司指定的要求完成加工，如：裁床裁片。

(二）成件加工外发:公司只提供生产所需物料，其他生产所需场地、人力等由外发加工厂提供，外发加工厂按公司指定的样衣生产。

（三）出售原料、回购成衣外发：公司出售原料给外发加工厂，由加工厂按所购的材料，根据公司指定的样衣和生产数量生产成成品,由公司收购回成品。

（四）第五条询价、比价、议价(一）在寻找委外加工厂时,需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对设计部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。

(二）估价后寻找合适的加工厂,将样衣给加工商,按公司规定提出书面报价（加工费、付款方式、回货期等)，应有两家以上加工商报价.(三）所有加工厂提出的报价单生产部负责委外加工人员必须填写加工合同（一式二联，一联加工厂,二联财务），将加工合同交生产主管审核，呈送周总经理核准。

外包供应商管理规范（ISO9001：2015）1、目的通过建立外包过程控制管理规定，以此来指导对工厂的外包商进行选择,评价与管理控制确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本工厂规定的要求。

2、适用范围2.1外包商:承接本公司外加工工序之工厂2.2本厂外包商包括:电镀、植毛、热处理的供应商(详见附页合格外包商清单)3、职责3.1、采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包商信息,主导外包商的评价与审核过程。

3.2、品质部：参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。

3.3、PIE部：参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价、技术能力与设备的评价；必要时,向外包商提供技术支持。

4、程序4.1工作过程选择合格外包商→进行样品确认→签订《质量保证协议书》→生产过程控制→产品验证→产品入库4.2合格外包商的选择4.2.1由采购部视公司实际之需求寻找适合的外包商,同时收集多方面的资料:如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的外包商填写<供应商调查表>.4.2.2采购部对<供应商调查表>进行初步评价,挑选出值得进一步评审的外包商,采购部在对外包商进行初步评价时,需确定外包商所加工的工序及所用之材料是否符合国家法律法规的要求和安全要求,对于有毒有害、危险品,需要求外包商提供相关证明文件,如物料成份表、测试报告、保证书等.4.3样品确认4.3.1采购部根据工程部的相关技术文件转发外包商.并要求样件应为外包商正常生产情况下的代表性产品,样件数量应多于2件.4.3.2样件在送达公司后,由IQC部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验,有涉及到需试装样件由工程部协助完成,最后由IQC填写<样板测试报告>.4.4合格外包商名单4.4.1<供应商调查表><样板测试报告><供应商评估标准>均是经评审合格的资料完成后,由采购部发出<认可供应商申请表>经厂长批准后,将此外包商列入<认可供应商名单>.4.5采购4.5.1收到IQC部发出的<样板测试报告>后,采购部先进行小批量外发加工.如合格则可以进行大批量外发加工.4.5.2对外包商外包加工所用的材料,采购部需明确其在第一批送货前提交产品的批准资料,如:相关安全,环保检测证明及质量合格证明.如供应商不能提交,品质部有责任帮助外包商,以使外包商的质量管理水平与公司处于同一平台. 4.5.3原则上对一种外发工件的加工需两家或两家以上的合格外包商,以供采购选择,4.5.4对唯一外发加工的外包商或独占市场的外包商应尽量不予选择,应尽可能寻求工程部协助找可替代加工方法或替代的外包商.4.6《质量保证协议书》的签定:采购部负责与合格供方签订《质量保证协议书》；必要时，采购部组织品质部、PIE部对《质量保证协议书》的充分性、适宜性进行评审《质量保证协议书》一般主要包括以下内容：①对合格外包商基本质量要求；②验收、产品停用的质量保证具体要求;③质量责任（不合格处理及赔偿）;④运输及交付管理;4.7外包制造过程的控制要求对外包制造过程的影响因素要求进行控制，使制造过程处于受控状态。

委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。

2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。

3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。

4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。

4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。

4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。

4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。

4.5外协加工厂：负责产品的加工。

5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。

5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。

申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。

5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。

B.外协产品检验。

C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。

5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。

关于模具外发加工的管理规定关于外发加工的管理规定一、外协加工流程1、模具外发由项目经理填写外协加工申请单、工件外发由生产部填写外协加工申请单、申请单要求附有外发加工内容、工艺要求、验收标准（精度+材质）、材料提供状况、图档；工件外发需经项目经理审核，统一报副总经理或总经理审批，报批后各备份一份给物料组和质检部；2、外发加工申请批准后模具由项目管理部外发报价，加工由采购部外发报价，报价不得少于两家以上，报价统一报副总经理级或总经理审批；3、旧模具（含修改模）外发有售后服务组主管和生产部主管签字后即可由《外协加工申请表》由生产部外协管理员填生产部外协管理员直接外发；写并报批；审批后转采购部审核价格和下P.O。

4、外发模具、加工报价应在24小时内完成询价和报批手续，原则上应先报价后外发，若出现急需外发的可由采购部先行外发后补办手续；其他部门和人员一律不准。

5、生产部外协管理员下列外发加工可直接发出：线切割、钻孔、热处理、《外协加工申请表》由生产部外协管理员填写并报批；审批后蚀纹刻字，转采购部审核价格和下P.O。

6、外发加工出现质量和时间进度问题处理程序：外发加工含模具在外发出现质量问题和超出一天时间进度问题时，统一由外发人员书面反馈给项目经理出具处理意见，质量问题需附上质检部质检报告，进度问题需附上外发加工跟踪表和外协厂最终交货时间，报副总经理级或总经理审批，审批完成后统一交采购部通知外协厂；若外发人员未能及时反馈，每次给与50元处罚。

7、外协加工需统一使用附件表格；二、外发加工原材料领用的管理制度1. 目的1.1为进一步改善外发加工原材料的管理，减少原材料的浪费，降低公司外发加工成本；1.2确保公司财产安全、完整；2. 适用范围适用于本公司以下外发加工模式（原材料备料、领用、超领扣款及财务结算等工作）序号外发加工模式提供料件种类范围备注A 包工包料模架、上下模型芯料、司筒、顶针B 工序外发相应工序所需原材料（不含螺丝）C 加工内容打包外发上下模型芯料、部分电极及部分镶件料3. 职责3.1外发责任人3.1.1项目管理部、生产部负责填写《外协加工申请表》并列明外发物料清单，若有可回收的物料应加以注明（强调“所有外发电极必须全部回收” ）；3.1.2凡加工单位超出物料清单范围领用的原材料均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》；3.1.3根据财务部出具的超领原材料明细表与外发加工单位对帐；3.2公司领导3.2.1公司副总经理以上领导签字批准《超领单》；3.2.2公司项目经理以上领导签字审批《外协加工申请表》；3.3物料部3.3.1根据《外协加工申请表》的物料清单或《超领单》准备并发放原材料；3.3.2外发加工完成时根据《外协加工申请表》原材料清单核对是否发出可回收料件并及时回收，如有不能回收则视为超领处理，通知外发责任人，外发责任人填写《超领单》，报公司领导签字审批并及时通知财务部扣款；3.4财务部3.4.1财务部根据物料组的领料单核算外发原材料成本，若有超领则编制清单交外发责任人与外协供应商对帐并扣减相应的加工货款；4. 工作流程《外发加工申请表》，4.1项目管理部或生产部在安排外发加工生产的同时填写在表中注明外发物料的物料编码、数量等详细内容，若有可回收的物料应加以注明，并通知物料组安排备料工作；4.2凡外发加工单位超出《外发加工申请表》原材料清单范围领用的物料，均属超领，必须由项目管理部、生产部填写《超领单》，经公司副总经理以上领导签字审批；4.3物料组根据《外发加工申请表》的原材料清单或公司领导审批的《超领单》准备及发放相应原材料，并要求外发加工单位授权领料人在领料单上签字确认；外发加工工作完成回厂时根据《外协加工申请表》原材料清单核对发出可回收料件是否同时回厂，若有未回厂的则视同超领处理，及时通知外发责任人填写《超领单》并呈公司领导审批，同时要求外协加工单位签字确认，并及时通知财务部扣款；4.4财务部根据领料单核算外发加工成本，并将超领的原材料按照外发加工单位制成超领原材料明细表，交相关外发责任人与外发加工单位对帐，核对无误或超过一周的时间没有回复的，视同无异议，安排扣款；深圳创维精密科技有限公司生产一部二OO七年三月十二日主题词：外发加工规定抄报：谭龙泉总经理，赵振强副总经理主送：项目管理部，采购部，财务部，物料组生产一部审核：赵振强拟稿：申请时间：零件名称物料编号材料提供加工内容时间要求工艺技术说明1234批准：审核：申请人：申请时间：零件名称型腔型芯滑块时间要求物料编号由至材料提供CNCEDM配镶件运水孔顶针孔抛光工艺技术说明12批准：审核：申请人：模具外发加工申请表（三）申请时间：模具名称模具编号材料要求注塑机要求时间要求由至说明原因工艺批准：审核：申请人：。

外发加工管理规定CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.料、工艺确认、接受限度之签样，指导加工商作业。

工作，以《外发加工周时表》形式统计。

以衡量外发加工品质状6.外发加工品质控制:度和质量状况，紧急异常状况电话通知相关人员，寻求解决办法。

东莞金华印刷有限公司外发加工产品质量要求（范本）一、质量要求：外发加工工序：啤切啤切质量标准严重不良（不接受）轻微不良（接受）1.产品规格尺寸符合1.严重爆线、爆色、1.产品规格尺寸上下工艺质量要求，上下左严重走位、啤到文字、左右小于1mm,无变右尺寸误差不超过图案为严重不良。

曲变形为轻微不良。

1mm,压线正确无误。

2.啤不穿、严重拖 2.啤切轻微走位、不2.啤位准确，啤线平花、明显压痕、啤皱为明显压痕为轻微不直光洁无弯曲。

严重不良。

良。

3.刀口四边光洁无爆 3.产品规格尺寸不符 3.主要图案不明显刮裂、无毛边、色位准合啤样或客户尺寸要花、拖花长度不超过确。

求、上下左右尺寸误差3cml为轻微不良。

4.无啤爆线、啤不超过1mm、严重弯曲变4.刀口不明显毛边、穿、爆色、拖花、压形为严重不良。

四边轻微爆裂、色位痕、啤皱、严重走位等 4.刀口不光洁、四边偏差不超过0. 5mm东莞瑞华印刷有限公司负责人：日期：二、其它要求:1. 损耗：本公司预定损耗为％。

加工商要求损耗为： _________________ O2. 送收货：本厂外发产品已检验合格，数量已点清并隔纸标识。

加工商就在收 货时对其质量和数量进行检查并开具收货单据。

加工商在加工完毕后在保证质量的 同时，对所加工的数量点清并标识清晰，每100张隔纸或扎好。

3. 本公司提供的样板作为做货质量标准用，做完货请保持完整随货退回。

4. 以上是否存在异议，请回复。

谢谢合作!加工商（厂名）： ______________ 加工商负责人： ________________ 日期：。

IATF16949产品外协加工管理程序（含表格）产品外协加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为加强公司产品外协工作的管理，确保产品外协加工过程有效可控，保证外协产品质量，满足生产供货需求，特制定本程序。

2.0范围适用于公司产品和工序外协加工过程。

3.0术语3.1.产品外协：是指产品生产的所有工序均由外协厂完成，最终将合格的成品交付于我公司。

3.2.工序外协：是指产品生产的部分工序由外协厂完成，并将合格的半/成品交付于我公司。

3.3.产品外协加工：是指为满足客户需求，因公司技术能力、设备、产能、人员等各方面限制，由公司提供必需的生产物料或者产品需求，将公司的半成品或成品按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。

3.4.外协资料：是指外协加工时提供给外协厂的必要资料，即图纸和相关技术资料。

包括工艺图纸，工序图，操作标准，检验标准，材料的规格、数量等。

4.0管理职责4.1.制造部计划统计科是公司产品外协工作的归口管理部门，其主要职责为：4.1.1.负责主导外协厂的选择、产品价格、外协工作的协调和管理（交期、评价等）；4.1.2.负责产品外协加工合同的拟定，并按公司《合同管理办法》要求办理；4.1.3.负责向外协厂分发外协资料及下达要货计划，并根据合同及要货计划，办理相关物资的发出及外协产品回厂的验收、入库等相关手续；4.1.4.负责外协物资的收、发、存统计,与委外厂对账并向财务定期报送报表、报账、申请付款等；4.1.5.负责外协发出器具的及时回收。

4.1.6.负责外协供方的归口管理4.2.制造部职责：4.2.1.负责根据产能、人员、成本等方面的需求，提出批量后产品外协加工的需求；4.2.2.负责提供生产技术支持，参与外协厂的评选及验收工作。

4.3.仓储部职责：4.3.1.负责外协产品相关原材料、附件、包装物、半成品的发放及周转器具的保障；4.3.2.负责外协产品回厂的入库手续办理及登记保管。

外发加工控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的定义直接物料外发加工的程序，为外发加工活动提供指引并使该其规范化。

2.范围本文件适应于资材部、采购部、品管部、工程部、生产车间对成熟产品(包括物料、模治具等) 外发加工相关的活动。

3.定义外发加工是指由于本公司的生产能力、工程能力、成本等原因，直接物料不宜在本公司内加工，按公司的质量、交货等要求而委托给分承包方的采购行为。

4.责任4.1资材部:定期产生外发加工预测需求，及发放已确定物料到位的FO；跟进量产情况。

4.2采购部:寻找与开发供应商；提供供应商能力预测；根据资材部提供的对帐结果出具P/O。

4.3仓库:对外发加工订单的领料、发货、收货、送检、退仓和关单据作紧密跟进。

4.4品质部:负责进料/出货检查,及所有物料的进货/来料质与量的问题,解决质量方面的投诉;同时负责对外发文件的管控。

4.5工程部:样品评估，供应商质程能力的评估。

5.内容5.1外发申请流程:由资材部根据厂内的资源及成本等原因,申请外发加工,填写外发加工申请表,由资材部经理及总经理审批。

5.2外发加工供应商审核:由采购部根据有工程部提供的图纸及检验规范,寻找合适的供应商,并连同工程,品管部对供应商进行工程，品管制程和生产能力服务的审核。

5.3供应商报价及议价:通过审核的供应商根据图纸及检验规范提供报价(连正常损耗率),采购部根据原有的成本对供应商进行议价，并确定单价，经采购部经理,资材部经理,财务经理,总经理审批。

5.4合同签订:与确定的供应商签定加工合同，质量协议，保密协议等文件。

5.5样品制作前准备采购部开通物料,工程及品管和供应商相对应的窗口,由采购部组织工程部,生产部,资材部，仓务部及供应商对应部门对样品,图纸,检验规范,物流等进行探讨沟通。

5.6样品审核确定单价后，由资材部开出一定数量该产品FO，并交供应商，供应商完成样品的制作，并向工程部提交样板，检验报告，控制计划。