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教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范秘书室管考科制931009壹、前言「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。
其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。
作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。
制作流程图的好处有三：（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。
（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。
（三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。
贰、目的一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，乃参考美国国家标准协会（American National Standards Institute, ANSI）系统流程图标准符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号；及参考道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，作为本规范流程作业要项及流程图之范例。
二、本规范对于流程图绘制方式，采用由上而下结构化程序设计（Top-downStructured Programming）观念，亦即流程图的结构，由循序、选择及重复三种结构所组成，以制作一个简单、易懂及便于维护、修改的流程图。
三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。
参、流程图符号可由计算机的Word 软件中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图，选取各种图示绘制；其中最常用者，有下列八种，说明如下：肆、流程图结构说明：一、循序结构（Sequence）（一）图形：（二）意义：处理程序循序进行。
（三）语法：DO 处理程序1 THEN DO 处理程序2（四）实例：（五）运用时机：本结构适用于具有循序发生特性之处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。
（一）图形：（二）意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。
（三）语法：IF 条件THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2（四）实例：1.本结构适用于须经选择或决策过程，再依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。
权利运行公开流程图
信访工作流程图
（承办单位：中心校）
↓
↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓
公章使用流程图（承办单位：中心校）
东墟中心校干部选拔任用工作流程图
专业技术人员职称评聘流程图
（承办单位：中心校）
教师奖励工作流程图（承办单位：中心校）
教师年度考核流程图（承办单位：中心校）
学籍管理流程图
（承办单位：中心校）
办公用品采购流程图
学校、幼儿园安全工作监督检查流程图
（承办单位：中心校）
教育行政处罚一般程序流程图
（承办单位：中心校）
教育行政复议工作流程图
（承办单位：中心校）
行政执法流程图
（承办单位：中。
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
填○1 核 复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
1○12转准审 字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○12法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单：《入库单》○1错误! 通知 外在检验 货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。
某某某工程有限公司
综合部管理
绘制人:何
紫萱
工
作
流
程
综合部人事管理工作总框架
一、人事管理工作详细流程图(1）—“劳动关系”
二、综合事务工作详细流程图（1）—“行文”
是
否
是
否
是
综合部
领导审核
请示文件:统一使用签报
综合事务工作详细流程图(2)-“收文”
综合事务工作详细流程图(３)—“会议组织”
综合事务工作详细流程图(4)-“证章使用”
综合事务工作详细流程图(５)—“办公用品"
综合事务工作详细流程图(６）-“固定资产购置”
是
5万
以下
否
合格
总经理审批
总公司资产管理部门审批
15万 以下
股东会审批
综合事务工作详细流程图（７)-“固定资产（报损）报废”
固定资产报损即损
是
失、丢失情况
是
否
是
报废处置费用市场评估报告
综合事务工作详细流程图（8)—“印章刻制”
综合事务工作详细流程图(9）—“印章废止、更换”。
标准操作流程编写程序编制部门：商务部文件审核:文件批准:批准日期：2005.05.25修改记录1目的指导文件编写者能够高效的编写出符合文件编写标准程序的文件来。
2范围此文件适合所有编写标准操作流程的文件编写人员。
3职责3.1SOP 文件编写总负责人对程序的有效性负责。
3.2编写 SOP 文件的相关人员执行本程序，并反馈修改信息。
3.3SOP 文件编写总负责人根据此程序对各部门文件编写人进行培训。
3.4各主过程负责人对文件的编写和修改的有效性负责。
4定义4.1SOP：SOP 是标准操作程序（standard operation program）英文的第一个字母的缩写。
为各部门共性的、可以固化的业务活动。
4.2工具书:制定的作为岗位快速参考的文件，例如：公差，目标值等贴或放在工作区域附近用于员工工作时参考的文件，这类文件主要包括操作方法，测试标准，流程图等限于特定岗位使用的操作指南，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4.3附件:指 SOP 文件中所引用的文件，执行文件的同时也必须同时执行的文件，主要包括管理规定，规章制度和标准，可以作为程序文件的一部分，也可以单独使用。
4.4流程体系：共由四部分组成，SOP－规范制度－表单－手册。
其中，规范为各部门之间在共性流程操作之上的不同的业务管理细的规定，是对 SOP 的支持和补充；表单是与 SOP，和管理规范相匹配的单据、附件等文件；手册是已经固化的指导我们进行 SOP 操作或执行规范制度的指南性文件。
5程序说明7 流程修改文件编写人 5.78 流程附件文件编写人 5.85程序说明5.1编出流程图5.1.1文件编写员根据部门业务主过程编出相应的流程图。
5.1.2根据管理的需要和流程的可持续性和有效性确定流程的控制环节。
5.1.3流程的控制环节一般是另一个新流程或子流程或附件的起点。
5.1.4画流程图的统一工具为 Visio，图标模板为 Sap.vss。
办公室工作流程第一部分办公室工作流程流程1.1：收文流程收文流程办公室文员办公室主任总经理分管领导及处理发文流程办公室文员办公室主任总经理分管领导及处理流程2.1：印章使用管理流程用印人各职能部室领导办公室主任办公室文员流程2.2：印章借用管理流程各职能部室办公室主任办公室文员用印人用印人领导流程3：档案借阅、复印管理流程档案使用人各职能部室领导 办公室主任 档案管理员 用印人流程4：礼品管理流程各职能部室礼品使用人主管领导总经理总经理秘书办公室主任领导流程5.1：接待工作流程来访客人相关部门接待人员各部办领导办公室主任总经理财务处流程5.2：小型接待流程（来电、来人）办公室文员办公室主任总经理分管领导流程5.3：大型接待流程办公室文员办公室主任总经理各职能部门与各职能部室有关流程6.1：参加外部会议流程办公室文员办公室主任总经理各职能部门流程6.2：组织内部会议流程办公室主任办公室文员各职能部门办公室档案员流程7：办公用品、固定资产采购、入库、领用流程处室办公室主任总经理大宗物品第二部分办公室管理制度一、收文、发文管理制度1、收文（1）登记。
收文后，根据来文单位（上级来文、平级来文、下级来文）及时录入来文登记簿；（2）办理。
来文登记后，视缓、急情况，及时填写文件处理标签报送相关领导阅批；（3）归档。
文件办理完毕，及时归档，定期或按公司规定将已归档文件再次分类整理，交由公司档案室集中管理。
2、发文（1）提出申请。
各部门根据需要提出发文申请，由部门负责人草拟文件内容（草拟内容需用水笔书写，以便长期保存）；（2）文件审核。
各部门草拟文件必须交总经办统一审核；（3）领导审批。
所有公司发文必须由公司领导审批后，方可印制；（4）文件发布。
公司文件领导审批后，由总经办校对，用印，然后正式发布；（5）文稿归档。
所有公司发文文稿统一由总经办整理归档。
二、会议筹备制度1、会议组织（1）每年召开一次总结表彰大会；（2）每半年至少召开一次支部大会和经理以上管理人员会议；（3）每季度召开一次办公会；（4）每月召开一次产品沟通会议；（5）每周各部门召开一次周例会。
会议组织流程图一、公司级会议的组织工作会议分为：大、中、小大型会议一般较少，以年终总结会议为代表中型会议以竞岗、办公会议等为主小型会议最多，以领导班子会议为代表如何组织大型的会议呢？绝大多数是在会前的工作：会议的前期，参加会议的人都会关注会场环境、温度、灯光、音乐、位次等等，所以，会议前要做很多的工作。
1、前期的筹备：1.1 会前通知：有2大工作：一是通知，二是反馈1.1.2 先说通知，方式有：书面：一般是大的、时间长、参加人员多的会议；口头：小型的、小范围的会议。
内容：时间、地点、参加人员、会议内容、要求（笔记等）•••注意：通知时要：通知、再落实（跟踪到底）如果通知作不好，哪就是公司的大事了（哦，是某某部门没有通知到呀！））所以，下通知一定要下到人！这要切记！另外，下通知必须设立记录本，及时记录、查阅。
“好脑子不如个烂笔头！”1.1.3 准备会议需要的资料：设立接待处，一般在进场入门处，讲演稿（不做保密的可以为与会代表每人一份）会议日程安排表铅笔和纸（或是其他本笔，这些可以和礼物等一同给与会代表）签到表，一般小型的技术性会议，如果是社会性大会议，可以不用。
横幅（会议的题目，大约提前3-5天制作）1.2 会议的日程：中型以上会议：1、主持人2、讲话人3、发言人是谁？4、发奖人是谁？一定要书面的第一、第二、三、四……时间……某某作什么…某某做什么……如对主持人有特别的要求（如公司领导的特殊要求），也可以委托讲话人：总经理或其他分管领导主持。
另外，要对演讲稿进行审核，特别是各类代表的。
讲话稿要起草、上报、修改、上报……一直到最后的确认，必须我们什么，特别是大会、年会等。
如有发言人必须要挑选、是门店的必须与店长或其上级主管沟通、推荐后，我们再排查！排查内容：1、发言稿件2、仪容要求3、声音4、是否能行选好后再安排召集所有发言人开会，提出要求、干什么、什么事、代表谁发言、发言从那些角度写、应该写什么、什么时间稿子上报审核——稿件必须要审核！1.3 会场的布置1.3.1 会（徽）标：（必须要体现出本次会议的内容）、1.3.2 主席台的安排：谁？、几个人？、怎样安排？是否需要铭牌？位置如何安排、会场的卫生、椅子、凳子、是否购用？怎样安排？是多个分店（部门）的来的，除主管和中层外，其他要分区坐（座），一个团队一个区域。
办公室行政工作流程一、文档处理1.收到文件：办公室会收到各种来文、函件、传真等文件。
2.文件分发：根据文件内容和相关部门的需求，办公室将收到的文件分发给相应的人员。
3.协调进度：办公室会协调各个部门之间的进度，确保文件在规定时间内处理完成。
4.文件归档：文件处理完成后，办公室会将归档的文件按照一定的分类标准整理好，并存放到相应的档案室中。
二、会议安排1.会议筹备：办公室协助相关负责人筹备会议，包括确定会议主题、起草会议议程等。
2.会议通知：办公室负责发送会议通知，并确认与会人员的出席情况。
3.会议准备：办公室会提前准备会议需要的材料、设备等，并协调会场的布置。
4.会议记录：办公室会派人员负责会议记录，记录会议内容、决议等。
5.会议后续工作：办公室负责整理会议记录，并将相关决议、文件等分发给相关人员。
三、物资采购1.需求确认：各个部门向办公室提出物资采购需求。
2.供应商选择：办公室会根据需求选择合适的供应商，并与其洽谈价格、交货时间等。
3.报价比较：办公室负责比较不同供应商的报价和产品质量，选择最合适的供应商。
4.采购合同签订：办公室与供应商签订采购合同，明确双方的权责。
5.物资收货：办公室确认物资的数量、质量，并进行验收。
6.物资存储：办公室安排物资的储存位置，并确保存储安全。
四、档案管理1.文件整理：办公室对收到的文件进行整理、分类，并编制档案目录。
2.文件存档：办公室将整理好的文件按照一定的规则存放到档案室中。
3.档案归档：办公室会定期对已存档的文件进行整理和归档，确保档案的完整性和可检索性。
4.档案借阅：办公室负责管理档案借阅，确保借阅人员符合条件，并记录借阅情况。
5.档案销毁：办公室负责对已经过期或无用的档案进行销毁，并记录销毁情况。
办公室行政工作流程办公室主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理； 执行固定资产及低值易耗品的管理；执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理； 执行各种费用的控制交纳； 执行后勤管理； 执行上级交办事务等。
具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。
要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。
主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月 25 日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。
对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。
对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
资产分类（物品分类 仓库分类 部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存— 账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）— 采购入库—财务报销—资产报废综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。
所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修 事项、及时了解情况并报告负责人。
四、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。
六、文件资料收发、传真管理各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门；1，规定回传的明确通知回传路径，适时督促，及时查看回传情况。
七、执行各种费用的支付、控制按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。
做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。
八、执行对外关系建立维护建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，综合办公室门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。
在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。
在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。
九、执行处理突发事件公司各种突发事件出现后，综合办公室在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。
在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。
十、后勤服务保障综合办公室要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通、餐厅的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，通过有效途径督促集团公司改善；为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。
安全工作是企业的一项重要工作，综合办公室是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。
要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。
十一、日常事务处理综合办公室的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。
总体来讲，综合办公室属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所确实了解、记录工作要求以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。
否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。
十二、执行上级交办事务优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因， 并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。
电脑系统维护网络管理员要保证公司网络、各个工作站点能正常工作，保证公司电脑系统的稳定高效，信息通道的畅通，日常工作流程如下： 一、 公司电脑设备申请流程1、设备的申请： 包括电脑整机、电脑配件、网络和通讯设备、IC 卡2、日常故障处理：3、日常故障解决综合办公室人事日常工作流程手册第一章前言第一条为使本公司人力资源管理作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人力资源管理作业脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本程序。
第二章主办第二条人力资源管理事宜由公司综合办公室负责管辖和办理，下设人事专员一人，负责下列全盘人力资源业务。
第三章招募甄试第三条人员招募作业程序第四条收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划，内容包括下列项目：1.招募职位名称及名额；2.资格条件限制；3.职位预算薪金（综合办公室和用人部门主管负责）；4.预定任用日期；5.通报稿或登报稿(诉求方式)拟具；6.资料审核方式及办理日期(截止日期)；7.甄试方式及时程安排(含面谈主管安排)；8.工作能力安排；9.准备事项(通知单、海报、公司宣传资料等)。
第五条诉求：即将招募消息告诉大众及求职人，如下：1.网络招聘：先拟广告稿、主管确认、发布；2.登报征求：拟广告稿，决定刊登何报、何时，然后联络报社报价、审批、执行。
3.内部推荐：以海报或公告方式进行。
第六条应征信息处理：1.诉求消息发出后，会收到应征资料，人事专员定时收集交主管审核后，由主管初审并协调面试时间，通知前来本公司接受甄试。
2.不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。
为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发邮件“致谢函"也是应有的礼貌。
第七条甄试：新进人员甄选考试分笔试及面谈。
1.笔试包括下列：(1)专业测验(由申请单位拟订试题)；说明：常规情况下，由用人部门在申请人员增补时提供测试题和标准答案；应试人员完成笔试后，由人力资源管理人员、用人部门主管或授权技术骨干、核定权限主管分别面试。
各级面试完成均应有面试记录和评价意见填写在面试记录表。
(2)领导能力测验(适合干部级)；2.面谈：由申请部门主管、综合办公室主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈时应注意：(1)要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；(2)要了解自己所要获知的答案及问题点；(3)要了解自己要告诉对方的问题；(4)要尊重对方的人格；(5)将口试结果随时记录于"面谈记录表"。
(6)面试过程中，应尽可能满足应试者对岗位和公司的咨询，并通过应聘者提问的方法、出发点等评估应聘者的心理素质。
(7)原则上所有环节的应试（笔试、面试、复试）须按排在连续时间内完成。
3.如初次面谈不够周详或需要特殊安排的，发出“复试通知单"，再次安排约谈。
第八条背景调查：经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。
（限管理、技术骨干）第九条结果评定：经评定未录取人员，先发出谢函（邮件）通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。
评定录用人员经总经理核准，综合办公室发出“报到通知单"，并安排职前训练有关准备工作。
第十条注意事项：应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。
第十一条体检安排A 公司人力资源管理人员统一安排体检，尽可能提前一天以上通知；B 派专人全程陪同体检；C 通知面试拟录用的人员体检（强调时间、需空腹）；D 告知体检结果需要的时间；E 及时向医院了解体检结果（合格者告知报到时间，不合格者告知情况提醒就医）。
第十二条体检结果有重大疾病的，不可直接告知当事人；必要时强调当事人有不健康现象，指导当事人尽快安排就医。
第十三条体检结果有重大疾病的，人事专员除报告主管外，不可以在任何场合透露，以尊重当事人隐私。
第四章任用第十四条经核定录用人员，由综合办公室依据甄选报名单发给"报到通知单"，请他于报到时携带下列资料：(一)填写本公司新进职工录用表；(二)缴验学历证、职称证及身份证；(三)缴验近期正面半身免冠照片；(四)原单位劳动合同结束证明；(以上应缴资料视情况可增减)第十五条管理人员任用，视情况可发给"聘任书"和“任免通知”。
第十六条新进人员于报到日，综合办公室应检收其应缴资料，若资料不全，应限期补办，否则首月薪资可暂扣发。
第十七条综合办公室随后应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项协助办理下列：(一)领取员工相关文具用品；(二)发放考勤卡并解释使用；(三)领取办公桌锁匙；(四)视情况引导参观、介绍各部门及安排职前相关管理制度讲（参照“工作程序”）。
(五)综合办公室应引导新进人员向部门主管报到，跟踪新员工适应情况和工作安排。
（参照“工作程序”执行）第十八条人员报到完毕随后应办理下列事项：(一) 更新员工花名册(二) 收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案(三) 填报集团公司所有资料。
第五章试用第十九条原则上所有员工试用期为三个月，期满合格者，办理转正手续才正试聘用，个别试用成绩突出者，可提前转正。
综合办公室每月15 日发出当月转正人员《考核表》，由被考核人提交述职报告后，部门主管、综合办公室考核确认；行政人员经部门主管、综合办公室考核后呈相关领导核定；转正后的员工经分管部门主管及人力资源管理人员和权限程序审批后可签订劳动合同。
第二十条综合办公室根据考核表发给"试用期满通知"。
第二十一条综合办公室发出“试用期满通知”后，并依不同的批示，办理下列事项：(一)试用不合格者，另发给通知单。
(二)调(升)职者，由综合办公室办理异动作业。
(三)薪资变更者，由综合办公室主管办理调薪。
第二十二条前条办理完毕后，考核表应归入个人档案中。
第二十三条新进人员在试用期中，表现不合要求，部门主管认为有必要停止试用时，可立即提前办理考核，按程序报请权限主管核定停止试用。
第六章异动第二十四条晋升(升职、升级)及降级由申请人填写"人事异动申请单"及办理临时考核，部门主管签署后转综合办公室签注意见，呈权限主管批示。
