机动车检测公司内部审核报告
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机动车安全技术检测站内部审核检查表(最新版)
文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性
有程序文件和承诺文件，承诺事实清楚
有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突
符合
不符合□
不适用□
4.1.5
是否制定了保密和保护所有权程序
是否对保密性做出明确承诺
通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
2019年度机动车检测公司内审报告
机动车检测公司内审报告目录关于开展管理体系内部审核的通知公司各部门：根据本年度审核计划安排，公司决定于2017年5月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。
此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。
重点审核与部门工作有联系的细则条款。
审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。
请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。
一、内审时间：2017年5月20日二、内审资料准备：1.部门准备：《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。
2.内审员准备：准备内审的资料和内审用具3.内审组长：4.参加会议人员：5.内审首次会议时间：2017年5月20日早上8:30分开始。
6.内审末次会议时间：2017年5月21日下午13:00分开始内审员委派通知书根据公司本年度的内部评审计划，现委派由XXX同志为内审组长，成员XX、XX到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范》中所有要素要求进行审核，请配合协助。
内审时间：2017年5月20日质量负责人：日期：2017年5月15日管理体系内审年度计划2017年度内审实施计划2017年管理体系内部审核首次会议安排内审首次会议记录2019年度机动车检测公司内审报告质量管理体系内部审核查验表9质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表内审组长：内审成员：审核日期：质量管理体系内部审核查验表内审组长：内审成员：审核日期：质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表不符合项记录2017年管理体系内部审核末次会议安排内审末次会议记录内审首次／末次会议签到表不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第1 页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第2页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第3页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第4页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第5页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第6页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第7页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第8页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第9页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第10页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第12页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第13页质量管理体系内部审核报告。
机动车检测机构年度内部审核计划
机动车检测机构年度内部审核计划下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!2023年度机动车检测机构内部审核计划随着新的一年到来，我们机动车检测机构致力于持续提升服务质量，确保所有检测工作准确、公正、透明。
机动车检测站内审报告(依据补充技术要求)
内审资料
机动车检测站
目录2023年内审工作计划
关于开展管理体系内部审核通知
2023年内部审核首（末）次会议签到表首次会议记录
2023年度机动车检验机构内部审核表
2023年内审工作计划
XXX机动车检测有限责任公司文件
XX检[2023]17号
关于开展管理体系内部审核通知
公司各部门：
依据2023年度内部审核计划，兹决定2023年6月2日进行我公司质量体系内部审核工作，旨在检查本公司质量体系的有效性，为管理评审提供输入材料。
请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。
特此通知！
XXX检测有限公司
2023年5月10日
会议记录
2023年度机动车检验机构内部审核表
依据《机动车检验机构资质认定评审补充技术要求》
会议记录
2023年内部审核报告。
内部审核报告
宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司
2012年内部审核报告
编制：张跃香
审核：霍亚刚
批准：吕亚庆
二零一二年一月三日
目录
一 2012年度内审计划
二 2012年度内审实施
三内部审核不符合通知单
四内审改进措施及实施验证表
五内审报告
一、2012年度内审计划
内审组组长：质量负责人：年月日年月日二、2012年度内审实施
三、内部审核不符合通知单
1页共2页
2页共2页
四、内审改进措施及实施验证表
共 2 页
共 2 页
五、2012年度内审报告
共2页第1页
共2页第2页
内审组长: 质量负责人：
年月日年月日
附件1 首次会议签到表
年月日
附件2 内审日程安排
附件3 内审检查表
年月日年月日
内审员: 内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
内审员：内审组长：
年月日年月日
注:意见栏中使用符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用中的一种进行描述。
附件4 末次会议签到表
年月日。
2019年机动车内审报告
JYPC机动车检测有限责任公司内部审核报告编制：质量负责人审核：审核组长（郭晨）批准：总经理目录管理体系内审年度计划一、目的内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性，又是通过内审，自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施，以实现质量管理的持续改进。
二审核范围公司质量体系中所有要素及公司所有部门三审核依据1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件四、评审小组评审组长：郭晨内审员：XXXX XXXX （至少2名）其它人员五、审核日期2016年X月X日六、日程安排2016年X月X日XXXXX 2016年X月X日XXXXXXXX 七、制定人：制定时间：批准人：批准时间：关于开展管理体系内部审核的通知公司各部门根据本年度审核计划安排，公司决定于2016年 7月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。
此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。
重点审核与部门工作有联系的细则条款。
审核由公司派出的内审员与被审核部门指定一名人员共同进行。
请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。
一、内审时间：2016年X月X日二、内审资料准备：1.部门准备：《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。
2.内审员准备：准备内审的资料和内审用具3.内审组长：郭晨4.参加会议人员：5.内审首次会议时间：内审员委派书现委派XXXXXXX同志到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》中所有要素要求进行审核，请配合协助。
机动车企业内审报告范文
机动车企业内审报告范文一、背景介绍本次内审是针对某机动车企业的生产管理流程进行的。
通过对企业生产管理流程的内部审核，旨在发现现有流程中存在的问题，为企业的持续改进提供依据和指导。
二、内审目的和范围本次内审的目的是评估机动车企业生产管理流程的有效性和合规性。
审查对象包括生产计划制定、生产调度、生产执行、品质控制等各个环节。
三、内审方法本次内审采用了文件审核、座谈会、随机抽样等方法，以确保审核结果的客观准确。
四、内审过程1. 文件准备阶段：审查了企业相关的文件和记录，包括生产计划、生产调度表、生产执行记录、质量检测报告等。
2. 座谈会阶段：与相关部门和员工进行了深入座谈，了解各部门之间的协调配合情况，以及现有流程的问题和改进意见。
3. 随机抽样阶段：随机抽取了一些生产线进行观察和记录，了解实际生产过程中存在的问题和不足。
五、内审结果经过内审，发现了以下问题：1. 生产计划制定不合理，存在计划与实际不符的情况。
在制定生产计划时，需要更充分地考虑生产线的实际能力和订单需求的变动。
2. 生产调度不够灵活，对于突发状况的应对能力较弱。
生产调度需要更具弹性和应变能力，以应对订单变动和设备故障等情况。
3. 生产执行中存在质量问题，产品不合格率高。
需要加强对生产工艺和产品质量的控制，确保每一道工序符合质量要求。
4. 生产线人员培训不足，对于新工艺和新设备的应用不熟悉。
需要加强对员工的培训和技能提升，确保他们能够适应新的工作要求。
六、改进措施根据上述问题，我们制定了以下改进措施：1. 完善生产计划制定流程，加强与销售部门的沟通，根据市场需求和生产能力合理制定生产计划。
2. 优化生产调度系统，提高对订单变动的响应速度，增加调度决策的灵活性。
3. 建立质量管理制度，加强对生产工艺和产品质量的控制。
实施全员质量意识培训，强调每个员工对产品质量的重要性。
4. 加大对员工培训的投入，确保员工熟悉新工艺和新设备的操作要求，提高他们的技能水平。
2021年根据RB_T214-2017 RB_T218-2017机动车检测线检测公司内审11页
单位名称: 2018年内部审核资料内审组长：日期:1、2018年度内部审核计划2、2018年度内部审核实施计划3、内部审核会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合项分布表6、不符合工作报告7、内部审核报告2018年度内部审核计划*领导责任；A主要责任；丁相关责任注：V为审核要素：一为不涉及要素编制人：日期：批准人：日期:_______ 年第次内部审核实施计划制表人: 日期: 批准人: 日期:SXWX/BG2504-2018内部审核会议签到表SXWX/BG2505-2018内部审核报告第页共页SXWX/BG2506-2018内审不符合项分布编制: 日期; 批准:受审核部门部门负责人内审员内审日期不符合事实描述:不符合手册和程序的内容不符合《要求》的条款：不符合项类型：文件性口实施性口效果性口不符合项性质：严重不符合项口一般不符合项口内审员：日期：责任部门负责人：日期：不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：2.原因分析：2纠正措施:3计划完成时间: 部门负责人：内审员确认：日期:日期:纠正、纠正措施完成情况部门负责人：日期：纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：内审组长：日期：质量负责人签字：日期：受审核部门部门负责人内审员内审日期不符合事实描述:不符合手册和程序的内容不符合《要求》的条款：不符合项类型：文件性口实施性口效果性口不符合项性质：严重不符合项口一般不符合项口内审员：日期：责任部门负责人：日期：不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间: 4.原因分析：2纠正措施:3计划完成时间: 部门负责人：内审员确认：日期:日期:纠正、纠正措施完成情况部门负责人：日期：纠正、纠正措施的验证：内审员：日期：内审组长：日期：质量负责人签字：日期：。
机动车检测机构内部自查报告
机动车检测机构内部自查报告为了确保机动车检测工作的准确性、公正性和合法性，提高服务质量，保障道路交通安全，我机构近期对内部工作进行了全面深入的自查。
本次自查旨在发现问题、解决问题，不断完善管理体系，提升检测水平。
以下是本次自查的详细情况报告。
一、机构概况我机动车检测机构成立于_____年，位于_____，占地面积_____平方米。
拥有先进的检测设备和专业的技术人员，具备_____等检测能力，年检测车辆约_____辆。
二、自查依据本次自查依据《机动车安全技术检验机构监督管理办法》、《机动车安全技术检验项目和方法》等相关法律法规和标准规范，以及机构内部的质量管理体系文件。
三、自查内容及结果（一）人员管理1、人员资质经自查，我机构检测人员均具备相应的资格证书和培训经历，能够熟练掌握检测技术和操作流程。
但在人员继续教育方面，存在部分人员未能按时参加培训的情况。
2、人员职责各岗位人员职责明确，但在实际工作中，存在个别人员职责履行不到位的现象，如检测记录填写不规范、数据审核不严格等。
（二）设备管理1、设备校准和维护检测设备定期进行校准和维护，并保存了相关记录。
但在设备故障维修方面，存在维修记录不完整的问题。
2、设备使用检测人员能够正确操作设备，但在设备操作过程中，存在未严格按照操作规程执行的情况，如设备预热时间不足等。
（三）检测流程管理1、检测项目执行严格按照相关标准规范开展检测项目，未发现漏检、错检等情况。
2、检测数据准确性对部分检测数据进行了抽查，未发现数据造假、篡改等问题，但存在个别数据误差超出允许范围的情况。
3、检测报告出具检测报告的格式和内容符合要求，但在报告审核环节，存在审核不仔细、签字不规范的问题。
（四）质量管理体系1、文件管理质量管理体系文件齐全，但在文件更新和发放方面，存在部分文件未能及时传达至相关人员的情况。
2、内部审核和管理评审定期开展内部审核和管理评审，但在审核和评审过程中，发现的问题整改不彻底，存在重复出现的情况。
检验检测机构管理评审报告.doc
2018 年管理评审报告长治市给力机动车检测有限公司编号：GLJC/JL—017二、评审方式：本次管理评审采用集中讨论会的形式进行。
由公司总经理主持，技术负责人、质量负责人及各部门负责人参加会议。
有关人员按管理评审计划准备了相应材料三、评审计划的实施：质量负责人制定了评审计划，并得到确认。
评审计划提前发至公司管理层及各部门相关人员，相关人员按计划准备了输入材料，分别在会上进行了讨论研究，四、评审意见：1本公司按照《检验检测机构资质认定评审准则》及《补充要求》编制的管理体系文件全面覆盖了检验检测通用的所有内容。
从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。
2、《质量手册》规定的本公司的质量方针、目标符合准则要求和我机构的实际情况，通过努力以逐步实现。
3、《质量手册》中所列的技术能力是真实的。
与之相关联的部门和岗位设置是合理的，部门及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的检验检测环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是圭寸闭的。
4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。
2018年7月21日至22日由质量负责人组织成立的内审组在总经理、综合办、技术部、检测部的全体人员配合下，按内部审核实施计划安排，分别到各部（室）、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。
审核组审核了总经理、综合办、技术部、检测部的质量体系各个环节，覆盖了本公司所有管理活动和技术活动，审核中共发现有1项不符合项，均为实际性不符合。
发现的不符合项已下不符合通知，问题已得到纠正，纠正措施执行情况良好。
5、本公司2019年度工作类型及工作量不会发生重大变化。
6、内部质量控制活动正常，但员工自觉学习的气氛还不太浓厚，培训方式有待持续改进。
7、监督员的作用需要进一步加强充分发挥。
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纠正措施要求： 发现不符合情况的相关部门，应按不符合项报告中拟定的纠正措施计划实施，并严格按
要求日期纠正完成。
审核组长：
日期：
审核：
Байду номын сангаас
日期：
批准： 日期：
不符合项报告
编号：
被审核部门
质量科
不符合项报告编号
xxxxx
内审员
审核日期
xxxxx
不符合事实描述：
在对质量科进行内审过程中发现《在用汽车排气污染物限值及测试方法》（GB18285－2005） 一份，经查该标准已由《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速及简易
审核依据 审核日期
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 xxxx 年 x 月 x 日
姓名
性别
职务
人员代号
备注
审 核 组 成 员
审核日程安排
日期
时间
地点
主要内容
人员
xxxx 年 x
8：30-9： 公 司 会 议 00
首次会议： 内审组介绍本次内审目的、依
月x日
室
据、范围和要求；说明内审方法、
审核范围 审核依据
质量管理体系运行所覆盖的全部要 审核时间 xxxx 年 x 月 x 日 素。 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、 相关法律、法规、标准。
受审核部门 检测车间、技术科、质量科、办公室
审核组成员 审核结论：
根据 xxxxxx 机动车检测有限公司的 xxxx 年度内部审核计划申请，受质量负责人委派由 2 名内审员组成内审组，于 xxxx 年 x 月 x 日至 x 月 xx 日，依据《质量手册》、《程序文件》、 《作业指导书》、相关法律、法规、标准的相关规定，对公司进行了内部审核。
审核内容
内部审核实施计划
检测车间、技术科、质量科、办公室
编号：
内部审核
质量管理体系运行所覆盖的全部要素。
验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件。实现质量管理体系的 持续改进。 检测车间： 《程序文件》对应条款 技术科： 《程序文件》对应条款 质量科： 《程序文件》对应条款 办公室： 《程序文件》对应条款
规定，结果有效。
审核组长：
xxxx 年 x 月 xx 日
工况法）》替代，该标准未作废。
不符合程序：文件控制和管理程序 不符合标准及子条款：CY－GL－CX－02 4.6.1 不符合类型（划）：□体系性不符合 √□实施性不符合 □效果性符合 内审员签字： xxxx 年 x 月 xx 日 受审部门负责人： xxxx 年 x 月 xx 日 纠正措施计划： 由文档管理员依据文件控制和管理程序的相关规定，对该文件加盖作废印章。
会议时间
地
点
2020 年 5 月 20 日 会议室
主持人
首次会议□ 末次会议√
姓名
参加人员
职务/职称 总经理、质量负责
人 （内审组长）
办公室主任
技术负责人（内审 员）
检测车间负责人
签字
备注
内部审核报告
审核目的
编号： 验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件。实现质量管理体 系的持续改进。
质量体系运行状况评价： 质理体系的运行，基本能够按照质量体系文件的要求运行。能够保证我公司的质量方针、
目标的实现，基本做到了有效控制并保证了质量体系的正常运行。可作为管理评审内容的输 入之一。
存在主要问题的分析： 本次内审签发了 1 份不符合项报告，均为实施性不符合 1、作废标准未加盖作废印章 以上两条不符合在现场审核过程中对管理人员进行问询，人员对相关程序比较了解，本年度 考核成绩达标，原因分析应为今年检测车辆骤增，人员适应能力不强，导致工作中疏乎，造 成遗漏。
时间安排和分工情况
备注
xxxx 年 x 9：00
各部门
月 x 日 -12：00
内审组进行现场审核
xxxx 年 x 13：00－ 公 司 会 议 内审组召开碰头会，总结现场审
月 x 日 14.00
室
核结果。
xxxx 年 x 14：00－ 公 司 会 议 末次会议：
月 x 日 15.00
室
由内审组长代表内审组宣读《不
符合项报告》，做出审核结论，
提出建议的纠正措施要求
内审组长：
年 月日
内审首/末次会议签到表
会议时间
地
点
首次会议√
姓名
xxxx 年 x 月 xx 日 会议室
主持人
末次会议□
参加人员
职务/职称 总经理、质量负责
人 （内审组长）
办公室主任
技术负责人（内审 员）
检测车间负责人
签字
备注
内审首/末次会议签到表
编号：
内部审核报告
编 制： 审 核： 批 准：
xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日
xxxxxxxx 机动车检测有限公司 xxxx 年 x 月
审核目的
xxxx 年度内部审核计划
编号：
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
内审组现场审核了检测车间、办公室、质量科、技术科，核查了公司的法人资格条件、 组织机构、人员状况及环境设施条件；审查了质量体系运行情况及检测项目及相应的标准、 规范；核查了检测仪器设备的配置、检定和使用管理情况。通过观察、提问等方式，对现场 检测人员进行了考核。
xxxxxx 机动车检测有限公司是依法在朝阳市工商行政管理局注册的企业法人单位，内 部组织机构基本健全，人员数量能满足工作的需要。检测人员现场实际操作比较熟练，检测 结果基本准确，基本符合相应的标准和规范要求。申请认证的项目所需的仪器设备配置基本 齐全，并能按规定进行周期检定。检测环境能满足检测工作的需要，所建立的质量体系基本 符合相关规定的要求，质量体系运行基本有效。
要求完成日期： 部门负责人签字： 内审员签字： 审核组长签字：
xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日
纠正措施的完成情况及验证：
该文件已按文件控制和管理程序的相关规定进行了纠措，纠正措施有效。
内审员签字：
xxxx 年 x 月 xx 日
纠正措施结果：
经内审员跟踪验证，确认不符合情况整改完成，纠措过程符合纠正，预防措施管理程序相关
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 审核依据
xxxx 年 x 月 x 日 审核时间
现场审核 审核方式
质量体系覆盖的所有部门和全部要素。 审核范围
检测车间、技术科、质量科、办公室 被审核部门
组长： 审核组成员
组员：
审核频次
一次
编制人：
年 月 日批准人：
年月日
被审核方 审核类型 审核范围 审核目的
要求日期纠正完成。
审核组长：
日期：
审核：
Байду номын сангаас
日期：
批准： 日期：
不符合项报告
编号：
被审核部门
质量科
不符合项报告编号
xxxxx
内审员
审核日期
xxxxx
不符合事实描述：
在对质量科进行内审过程中发现《在用汽车排气污染物限值及测试方法》（GB18285－2005） 一份，经查该标准已由《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速及简易
审核依据 审核日期
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 xxxx 年 x 月 x 日
姓名
性别
职务
人员代号
备注
审 核 组 成 员
审核日程安排
日期
时间
地点
主要内容
人员
xxxx 年 x
8：30-9： 公 司 会 议 00
首次会议： 内审组介绍本次内审目的、依
月x日
室
据、范围和要求；说明内审方法、
审核范围 审核依据
质量管理体系运行所覆盖的全部要 审核时间 xxxx 年 x 月 x 日 素。 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、 相关法律、法规、标准。
受审核部门 检测车间、技术科、质量科、办公室
审核组成员 审核结论：
根据 xxxxxx 机动车检测有限公司的 xxxx 年度内部审核计划申请，受质量负责人委派由 2 名内审员组成内审组，于 xxxx 年 x 月 x 日至 x 月 xx 日，依据《质量手册》、《程序文件》、 《作业指导书》、相关法律、法规、标准的相关规定，对公司进行了内部审核。
审核内容
内部审核实施计划
检测车间、技术科、质量科、办公室
编号：
内部审核
质量管理体系运行所覆盖的全部要素。
验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件。实现质量管理体系的 持续改进。 检测车间： 《程序文件》对应条款 技术科： 《程序文件》对应条款 质量科： 《程序文件》对应条款 办公室： 《程序文件》对应条款
规定，结果有效。
审核组长：
xxxx 年 x 月 xx 日
工况法）》替代，该标准未作废。
不符合程序：文件控制和管理程序 不符合标准及子条款：CY－GL－CX－02 4.6.1 不符合类型（划）：□体系性不符合 √□实施性不符合 □效果性符合 内审员签字： xxxx 年 x 月 xx 日 受审部门负责人： xxxx 年 x 月 xx 日 纠正措施计划： 由文档管理员依据文件控制和管理程序的相关规定，对该文件加盖作废印章。
会议时间
地
点
2020 年 5 月 20 日 会议室
主持人
首次会议□ 末次会议√
姓名
参加人员
职务/职称 总经理、质量负责
人 （内审组长）
办公室主任
技术负责人（内审 员）
检测车间负责人
签字
备注
内部审核报告
审核目的
编号： 验证各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件。实现质量管理体 系的持续改进。
质量体系运行状况评价： 质理体系的运行，基本能够按照质量体系文件的要求运行。能够保证我公司的质量方针、
目标的实现，基本做到了有效控制并保证了质量体系的正常运行。可作为管理评审内容的输 入之一。
存在主要问题的分析： 本次内审签发了 1 份不符合项报告，均为实施性不符合 1、作废标准未加盖作废印章 以上两条不符合在现场审核过程中对管理人员进行问询，人员对相关程序比较了解，本年度 考核成绩达标，原因分析应为今年检测车辆骤增，人员适应能力不强，导致工作中疏乎，造 成遗漏。
时间安排和分工情况
备注
xxxx 年 x 9：00
各部门
月 x 日 -12：00
内审组进行现场审核
xxxx 年 x 13：00－ 公 司 会 议 内审组召开碰头会，总结现场审
月 x 日 14.00
室
核结果。
xxxx 年 x 14：00－ 公 司 会 议 末次会议：
月 x 日 15.00
室
由内审组长代表内审组宣读《不
符合项报告》，做出审核结论，
提出建议的纠正措施要求
内审组长：
年 月日
内审首/末次会议签到表
会议时间
地
点
首次会议√
姓名
xxxx 年 x 月 xx 日 会议室
主持人
末次会议□
参加人员
职务/职称 总经理、质量负责
人 （内审组长）
办公室主任
技术负责人（内审 员）
检测车间负责人
签字
备注
内审首/末次会议签到表
编号：
内部审核报告
编 制： 审 核： 批 准：
xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日
xxxxxxxx 机动车检测有限公司 xxxx 年 x 月
审核目的
xxxx 年度内部审核计划
编号：
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
内审组现场审核了检测车间、办公室、质量科、技术科，核查了公司的法人资格条件、 组织机构、人员状况及环境设施条件；审查了质量体系运行情况及检测项目及相应的标准、 规范；核查了检测仪器设备的配置、检定和使用管理情况。通过观察、提问等方式，对现场 检测人员进行了考核。
xxxxxx 机动车检测有限公司是依法在朝阳市工商行政管理局注册的企业法人单位，内 部组织机构基本健全，人员数量能满足工作的需要。检测人员现场实际操作比较熟练，检测 结果基本准确，基本符合相应的标准和规范要求。申请认证的项目所需的仪器设备配置基本 齐全，并能按规定进行周期检定。检测环境能满足检测工作的需要，所建立的质量体系基本 符合相关规定的要求，质量体系运行基本有效。
要求完成日期： 部门负责人签字： 内审员签字： 审核组长签字：
xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日 xxxx 年 x 月 x 日
纠正措施的完成情况及验证：
该文件已按文件控制和管理程序的相关规定进行了纠措，纠正措施有效。
内审员签字：
xxxx 年 x 月 xx 日
纠正措施结果：
经内审员跟踪验证，确认不符合情况整改完成，纠措过程符合纠正，预防措施管理程序相关
《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、相关法律、法规、标准。 审核依据
xxxx 年 x 月 x 日 审核时间
现场审核 审核方式
质量体系覆盖的所有部门和全部要素。 审核范围
检测车间、技术科、质量科、办公室 被审核部门
组长： 审核组成员
组员：
审核频次
一次
编制人：
年 月 日批准人：
年月日
被审核方 审核类型 审核范围 审核目的