个人风险点排查及防控措施

昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表

岗? 位 廉政风险点 防控措施 自评副校长、副书记（主持工作） 1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。 1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。

校党总支委员 1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

校党委委员、纪委书记 1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。

校党委委员、工会主席 1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.

办公室主任 1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。 1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。

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个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表（模板）

单位或部门： 填表日期：

姓 名 岗位及职务 某单位副职领导

主要职责

略

权力清单 1.财产财务管理权； 2.行政事务管理权。

风险类别 廉洁风险点 表现形式 防控措施

岗位潜在

廉洁风险

参与重大问题决策，大额资金使用、监督单位公车费用和公务接待开支。

对工作没全面落实到位，造成重要事项遗漏、重大问题未被发现和纠正，出现较大决策失误；越权审批或者擅自立项造成资产损失；监督力度不大，出现单位公车费用和公务接待开支超标。

通过学习培训等，提高领导人员决策能力和水平；建立健全《“三重一大”决策程序实施办法》，并严格执行，按决策程序办理；认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。

本人签字： 部门负责人签字：

2

分管（或主管）领导签字： 注：填写内容如有需要，可另附页

物业公司收费员工作流程风险预警

风险点 风 险 描 述 风险等级 防 控 措 施 责任主体

风险1 漏抄数据，总表、分表数字对不上 A 各管理处负责人负责总数核对 各管理处负责人

风险2 少票、漏票，飘挂不实 B 财务部通过标准化管理检查跟踪、检查 财务部长

风险3 汇总不全 B 每周财务部负责核对 财务部长

风险4 收费与出票不一致，打白条收费 C 每周五下班之前将所收费用交财务 收费员

管理处主任

风险5 监督考核不到位，落实制度不严 B 质量监察部依据财务部出具的收费率考核统计表，质量监察部依据与《物管员收费考核办法（暂行）》进行考核 质监部长

财务部长 风险点数量：5个（A级2个，B级3个，C级1个）

收费员收费工作流程图

收费员按期抄表

出 票

汇总、挂账

收费员进行收费

财务部出具收费率考核

统计表

质监部根据财务部出具的收费率考核统计表与《物管员收费考核办法（暂行）》进行考核 风险点五 风险点四 风险点三 风险点二 风险点一

个人廉政风险点及防控措施权力行使方面

一、个人廉政风险点

1.权力滥用：权力是廉政风险的主要源头之一。个人在行使权力时，可能会出现滥用职权、违规操作、以权谋私等问题。例如，公务员在办理事务时，可能利用职务之便索取贿赂、利益输送，甚至滥用职权迫使他人做出违法违规的行为。

2.利益冲突：个人在担任特定职务时，可能会面临利益冲突的情况。例如，政府官员在决策过程中，可能受到利益集团或私人企业的影响，导致失去客观公正的原则，偏袒特定利益群体。

3.懈怠敷衍：个人在行使职权时，可能出现工作懈怠、敷衍塞责的情况。这种情况下，个人可能不认真履行职责，导致工作质量下降，给社会带来不良影响。

4.谎报虚假：为了个人利益或逃避责任，个人可能会编造虚假信息、做出虚假陈述。这种行为会扰乱政务秩序，损害公共利益，严重时可能导致社会不稳定。

二、防控措施

1.建立健全制度：要加强对个人行为的监督和约束，建立健全廉政风险防控制度。包括制定相关法律法规、规章制度，明确权责边界，规范权力行使。

2.加强教育培训：通过廉政教育和职业道德培训，提高个人廉政意识和道德水平。加强对权力行使的规范培训，使个人清楚自己的责任和义务，增强责任感和使命感。

3.强化监督机制：建立健全廉政监督体系，加强对个人行为的监督。包括加强内部监督、外部监督，通过举报渠道、巡视检查等方式，及时发现和纠正个人廉政风险问题。

4.加强信息公开：提高政务透明度，加强信息公开工作。公开权力行使的相关信息，让公众了解权力的使用情况，有利于监督个人行为，减少廉政风险。

5.建立问责机制：对于个人廉政风险问题，要建立健全问责机制，对违纪违法行为进行严肃处理。通过问责，起到警示作用，树立廉政风清的形象。

6.加强执纪审查：对个人廉政风险问题，要加强执纪审查工作。对涉嫌违纪违法的个人，要依法追究责任，及时查处，形成震慑力。

7.加强国际合作：廉政风险防控是全球性问题，需要加强国际合作。与其他国家和地区分享经验，加强合作，共同应对廉政风险，维护全球廉政秩序。