内审检查表——计算机系统
条款号 检查内容 分值 得分 评审结果 整改措施
*05701 企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。
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05801 企业计算机系统应当有支持系统正常运行的服务器和终端机。 10
05802 企业计算机系统应当有安全稳定的网络环境、固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台。
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05803 企业计算机系统应当有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网。
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05804 企业计算机系统应当有药品经营业务票据生成、打印和管理功能。
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**05805 企业计算机系统应当有符合《规范》要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。
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*05901 计算机系统各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要
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求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
*06001 计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份，备份数据应当存放在安全场所。
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*06101 企业采购药品应当确定供货单位的合法资格，确定所购入药品的合法性
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06801 采购药品应当建立采购记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药饮片的还应当标明产地等。
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*07301 药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购记录核对药品，做到票、账、货相符。
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08001 验收药品应当做好验收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。
计算机使用记录
日
期 班
级 学生
姓名 授课内容 计算机状况 教师
签字 正
常 异常 说明
大板小学计算机专用教室使用记录
序号 日期 节次 使用年级 学生人数 设备状态 教师签字
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13 大板小学计算机专用教室使用记录
序号 日期 节次 使用年级 学生人数 设备状态 教师签字
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26 序号 日期 节次 使用年级 学生人数 设备状态 教师签字
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. 专业word可编辑 . 计算机教室使用情况记录表
日期 班级 上机内容 授课教师 设备情况 备注
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. 专业word可编辑 .
后港镇顾家小学远程教育
计
算
机
使
用
登
记
表 . . . . .
. 专业word可编辑 .
2012年2月
序号日期班级授课内容设备运行情况授课老师签字12017,2,13四（2）制作班级课程表正常
22017,2,13四（5）制作班级课程表正常
32017,2,14五（3）调整照片更完善正常
42017,2,14五（1）调整照片更完善正常
52017,2,14六（4）信息时刻伴随我正常
62017,2,14四（1）制作班级课程表正常
72017,2,15六（1）信息时刻伴随我正常
82017,2,15五（4）调整照片更完善正常
92017,2,16六（3）信息时刻伴随我正常
102017,2,16四（4）制作班级课程表正常
112017,2,16六（2）信息时刻伴随我正常
122017,2,17五（2）调整照片更完善正常
132017,2,17四（3）制作班级课程表正常
142017,2,20四（2）编辑班级课程表正常
152017,2,20四（5）编辑班级课程表正常
162017,2,21五（3）修改照片突主题正常
172017,2,21五（1）修改照片突主题正常
182017,2,21六（4）信息技术伴我行正常
192017,2,21四（1）编辑班级课程表正常
202017,2,22六（1）信息技术伴我行正常
212017,2,22五（4）修改照片突主题正常
222017,2,23六（3）信息技术伴我行正常
232017,2,23四（4）编辑班级课程表正常
242017,2,23六（2）信息技术伴我行正常
252017,2,24五（2）修改照片突主题正常计算机室使用记录表262017,2,24四（3）编辑班级课程表正常序号日期班级授课内容设备运行情况授课老师签字12017,2,27四（2） 美化班级课程表正常
22017,2,27四（5） 美化班级课程表正常
32017,2,28五（3）选择照片做封面正常
42017,2,28五（1）选择照片做封面正常
52017,2,28六（4）信息使用应合理正常
62017,2,28四（1） 美化班级课程表正常
72017,3,1六（1）信息使用应合理正常
