项目风险管理表模板

项目名称项目节点近期计划项目问题措施风险备注

考虑使用机器人焊接，项目希望5月份之

前能将机器人工作站建立好（包括夹具的

整改到位）焊接机器人项目组考虑解决相关配套问题

前副车架总成前支撑臂形面与孔位不良，与主板配合干涉和导致间隙由于工艺问题，冲压件侧面不平供应商反馈零件已符合检具，待2.22之后终验收去吉泰验证

前副车架总成侧板加强板螺母位置精度存在偏差夹具没有夹紧导致螺母晃动2016.2.3已对夹具整改，换了定位销，华威还在整改模具，存在一定交货风险，已通知华威2.14将模具调整到位进厂，并且设工在跟踪。影响2.22 TT零件的交付

后副车架总成前衬套安装支架合件与前横梁搭接边边线不够（走下差），部分件主副孔距离不够无法装入夹具供应商反馈零件已符合检具，待验证

后副车架总成后悬上摆臂支架合件装配开口超差（偏小）及偏心螺栓限位鼓包尺寸未受控由于焊接变形引起由于焊接变形导致零件开口尺寸偏小，不影响装车

后副车架总成后悬下摆臂支架合件螺母位置相对于基准精度不高，并且与车架纵横梁搭接差引起装配干涉和间隙由于焊接变形引起吉泰已整改冲压件，并已调整好夹具，整体状态有所改善，待装车验证

前副车架总成变速箱防测倾杆安装合件与主板装配困难，直边间隙偏大初步分析有可能是片件回弹经调整夹具后车架厂反馈装车良好

模具已进厂，待试模终验

收。

台架震动及碰撞试验都已

经取消。

DVP试验只剩下盐雾试

验，已经全部做完。

年后2月23日有2个件各

100件的交付需求

1.N720设变进度滞后1.根据N720设变管理表，要求供应商发整

改进度及图片1.N720设变进度滞后可能会影响后续顾

客的交付

2.GN3-19702-AB设变后零件无法满足顾客

要求交付时间（2016-2-15）2.与PD沟通，如果无法满足2月15日交设变

后零件，可以交付设变前的零件（设变前

零件有库存）2，按照PD说的把设变前的零件贴上设

变后的图号交付，担心江铃会抱怨我司

投错料

3.N720的外购总成件供应商南昌现代，目

项目风险管理计划表(范本模板)

项目风险管理计划表

1. 引言

项目风险是指项目在实施过程中可能发生的未知事件或情况，可能对项目目标、进度、成本和质量产生不利影响。风险管理旨在识别、评估和应对这些风险，以最小化其对项目的影响。本文档旨在提供一个项目风险管理的计划，并说明风险管理流程和相关职责。

2. 目标和范围

本风险管理计划的目标是确保项目风险得到适当的识别、评估和应对，以实现项目的成功交付。本计划适用于项目生命周期的所有阶段，包括项目启动、规划、执行、监控和收尾阶段。

3. 风险管理流程

3.1 识别风险 在项目启动和规划阶段，项目团队将识别可能的风险事件和情况。识别风险的方法包括但不限于头脑风暴、专家访谈、文档分析和经验教训总结。所有识别的风险将被记录在风险登记表中。

3.2 评估风险

识别的风险将被评估其发生概率和影响程度。评估风险采用定性和定量的方法，以确定风险的优先级。评估的结果将被记录在风险评估矩阵中。

3.3 规划风险应对

根据风险的优先级，制定合适的风险应对策略。风险应对策略包括风险避免、减轻、转移和承担。对于高优先级的风险，应制定详细的风险应对计划。风险应对计划将被记录在风险相应矩阵中。

3.4 实施风险应对

根据风险应对计划，采取相应的行动来应对风险。风险应对的实施将在项目执行阶段进行，并由指定的责任人负责。

3.5 监控风险 在项目执行过程中，对已识别的风险进行监控和控制。定期评估风险的状态和效果，并根据需要更新风险管理计划。

4. 职责和授权

以下是各项目相关方的职责和授权：

- 项目经理：负责整个项目的风险管理，包括识别、评估、规划、实施和监控风险。

- 项目团队成员：协助项目经理进行风险管理活动，提供风险识别和评估的信息。

- 部门经理：支持项目经理的风险管理工作，提供资源和支持。

- 高层管理：授权项目经理对风险管理计划进行调整和变更。

5. 风险管理沟通

项目团队将定期与相关方沟通项目的风险管理情况。沟通方式包括项目会议、报告和邮件等。

05 项目风险管理表

（Project Risk Management Form）

一、项目基本情况 I. Project Basic Info

项目名称 project name： 项目编号 project code：

制作人 prepared by： 审核人 reviewed by：

项目经理 project manager： 制作日期 date：

二、项目风险管理 II. Project Risk Management

风险发生概率的判断准则 the estimation rule of risk happening probability:

高风险： >60%发生风险的可能性 high risk: >60% of risk happening probability

中风险： 30-60%发生风险的可能性 medium risk: 30-60% of risk happening probability

低风险：<30%发生风险的可能性 low risk: <30% of risk happening probability

序号

Sequence

NO. 风险描述

Risk description 发生概率

Happening

probability 影响程度

Influence

degree 风险等级

Risk level 风险响应计划

Risk response plan 责任人

Risk

owner 开放/关闭

Open/closed

1

2

3

4

5

6

7

评估日期风险描述主要生存期风险严重性风险可能性12010/11/4缺少技术人员测试阶段552缺少测试人员设计阶段3计划阶段4风险编号风险分析

6、如果某风险在不同的“生存期”属于不同的“风险类型”和/或采取不同的“控制措施”，需作为多条风险分别列出；7、除“控制措施验证”一列由项目SQA和项目管理人员实施风险监管时填写以外，其他均由项目PM负责填写更新；8、列在本表中的风险，只能增加不能删减，对于已经不存在的风险，须填写关闭标识与状态。5、“主要生存期”一列中填写该风险存在的主要的阶段，例如：项目全过程、启动阶段、策划阶段、需求分析、系统设计、编码实现、软件填写须知：2、风险管理分成三个环节：识别分析、策划应对措施、跟踪直至关闭或转化为问题；3、风险识别：识别风险，分析其概率和影响度，然后修订风险的属性；请重点关注风险系数值为前10的“十大风险”；4、控制措施：不是所有的风险都需要应对措施－只有高概率且高影响度的风险才需要处理；对风险的处理可从两个角度入手－降低其发生1、每周都需更新状态为“未关闭”的风险；风险系数风险类型应对策略控制措施25技术风险9月30日前到岗09月25日前一直有进行招聘，但招不到00000000

多条风险分别列出；责填写更新；项目风险管理表风险控制

需求分析、系统设计、编码实现、软件测试、试运行和系统验收等；0的“十大风险”；的处理可从两个角度入手－降低其发生的可能性、降低其发生后的影响度。