装饰企业质量管理系统工程控制系统目录为加强公司工程流程管理，确保企业经营有序进行，特制定本程序，目录如下：1、施工员奖金结帐审核程序2、质保金管理制度3、施工员风险金和责任制基金管理实施细则4、关于紧急问题报告单的使用规定5、相关文件及表格施工任务责任书（施工员）施工须知（参见附件——工程施工手册）施工任务责任书（工班）（参见附件——工程施工手册）施工进度计划表（参见附件——工程施工手册）主要隐蔽工程验收单（参见附件——工程施工手册）业主选购材料（产品）尺寸备忘录（参见附件——工程施工手册）业主要求整改事项记录表（参见附件——工程施工手册）主要材料品牌、品种登记确认表（参见附件——工程施工手册）业主自选材料登记表（参见附件——工程施工手册）延期变更单（参见附件——工程施工手册）设计变更单（参见附件——工程施工手册）施工日记（参见附件——工程施工手册）施工增减项目变更联系单装饰工程保修单装饰工程收支卡（参见附件）复测项目表住宅装饰装修质量验收记录表施工操作流程图各地材料部配送范围清单公司内部工作联系单；工程管理外罚表施工员调查表紧急问题报告单工程验收单统一用语水电验收1、水电预埋工程已经结束。
给水试0.6Mpd，稳压20装饰钟无渗漏。
强、弱电均装饰管敷设，管、线用材及安装均符合设计和装饰要求。
现请客户验收签字。
泥工验收2、泥工工程已经（或基本）结束。
表面垂直度、平整度和铺贴块料的流水坡度及空鼓率均符合装饰规范验收标准。
现移交客户验收签字。
木工验收3、木工前期工程已经结束。
实际制作的装饰材料和结构造型及设计符合要求，装饰规范。
现移交客户验收签字。
油漆验收4、油漆工程已（或基本）竣工，墙体基层经处理，涂料面层平整，均匀无裂缝。
钉眼腻子无明显色差，油漆面平整、光滑无瑕疵，质量符合装饰规范验收标准。
移交客户验收签字。
竣工验收竣工验收5、本工程水电、泥工、木工、油漆装饰项目均已竣工。
上、下水畅通无漏，强、弱电安装符合装饰规范，施工质量、结构造型、实际用材及设计均符合装饰规范验收标准和要求。
现移交客户竣工验收签字。
材料堆放及保护规范规范材料配送流程的规定为规范公司材料配送制度，理顺配送流程，解决目前各个千里马装饰公司在材料审批和内部结账过程中存在的问题，同时减轻各个千里马装饰公司负责人的工作压力，经公司研究决定：一、个千里马装饰公司交给客户的报价单（即预算），必须用公司预算软件进行编制，对非预算软件编制的千里马报价，原则上不得签订装修合同。
二、各千里马装饰公司材料发放由千里马装饰公司财务部人员审核（或驻材料部专职人员）审核控制，审核人员必须严格按照公司的规章制度审核控制发料，对违规操作而造成的经济损失，由当事人负责全额赔偿。
三、内部结账由各个千里马装饰公司财务负责初步结算，结账后单据交工程部经理、千里马装饰公司总经理签字认可之后报总公司审批。
（具体操作流程方案见附件1)四、材料审核员不清楚如何审核的，原则上由装饰公司派财务人员1名至总公司培训（名单后附），各装饰公司在XX月XX日一XX月XX日之间至总公司材料部进行培训。
五、内部结算员由总公司统一安排时间，于XX月XX日至总公司进行培训（培训场地详见公司通告），培训时随带《预算示例》。
六、各个装饰公司原审核发料和内部结帐与通知精神有出入，除有公司董事长、总经理签字认可之外，均按照本通知道执行。
七、本通知道自即日起执行，解释权归属总公司工程部，凡本制度示列明事项一律不得操作。
附件1：装饰材料配送流程规范定点材料配送的规定为规范材料配送，公司于XX年XX月成立材料部对装饰材料进行统一配送，在保证施工质量、保证多年保修责任及和维护星杰品牌方面起到显著效果。
但是近几个月屡屡出现个别千里马装饰公司人员为谋取私利，擅自进行装修材料外购进行装修，装修产生质量问题却让公司承担维修、保修责任，严重损害公司形象和消费者利益，为了保证供应材料质量和材料配送的正常运转，现规定如下：1、千里马装饰公司每个工地允许零星材料200元外购费用，（包含油漆、木线、板材、木料、五金、扣板、水电），玻璃、石板、石膏线需由公司总经理与工程副产品经理指定。
2、总公司查帐时若出现不是材料部配送工定点供应商材料，一经查实，该批材料款不予结算、另在工程结帐时扣除购买材料同等金额用做质量保证金，且对签字认可的相关负责人各外罚4000元。
3、因各地市场情况差异，也考虑到材料部配送能力限制，千里马装饰公司若因配送不便等特殊情况确需长期定点外购材料供应商，需报各材料部及总公司审批同间备案。
4、所有千里马装饰公司定点材料均由施工员在材料发票或收据背后签字认可，工程部经理、千里马装饰公司总经理2人审核、千里马装饰公司所属材料部核实后至各千里马装饰公司财务报销做帐。
5、各个千里马装饰公司财务不得对未经审批的定点材料开发票或收据进行报销，材料部财务人员只允许报销经过材料部负责人核准之定点材料费用，若出现单据不符合报销规定，将处以财务报销当事人2000元罚款。
6、千里马装饰公司财务需每月对千里马装饰公司进场工地数量和外购材料品种进行汇总于每月2号报各地材料部备案核查。
7、所有经材料部审核材料在施工期和保修期内产生的一切质量问题面造成的损失均由材料承担。
8、本规定自即日起执行，解释权归属总公司材料配送中心，凡本制度未列明事项一律不得操作。
材料审核流程补充说明根据目前材料审核流程现状，强合公司实际情况，自XX年XX月XX日起，就各装饰公在工程施工过程中料审核流程做如下补充规定：1、材料部设立专职材料审核员，隶属当地千里马装饰公司工程部或工程管理中心进行管理，材料审核员的工岗位职责参见附件1。
2、各千里马装饰公司工程部的“材料审核专用章”自本通知下发之日起作废，新材料审核章（样本参见附件3-1，3-2）由材料审核员进行掌管，各千里马装饰公司工程项目中所有材料单据必须加盖新材料审核章和材料审核员亲笔签字后方可财务入帐。
3、审核员须严格把关，材料单据需字迹清晰，若出现材料审核过各中笔误、涂改等情况，应即时在错误处加盖“材料审核调整章”（样本参见附件3）进行调整，凡涂改后未加盖“材料审核调整章”财务部一律不得入帐。
4、未尽事宜，以总公司通知为准。
5、明解释权归属总公司材料配送中心，凡本制度未列明事项一律不得操作。
工程维修规范保修期内A,一年内由施工工班长负责维修，同时由施工员配合；保修期内由施工员负责维修。
B,保修期内施工员没法联系上，或不及时维修者，由客服部上门维修’．维修所产生的材料、人工费在相应资任人当月工资中扣除（人工费以150元/天计算）。
C,保修责任人离开公司的，在质保金中扣除．D,每月20日前施工员将由客户签字的回访单上交客服部存档。
E,回访中客户提出的合理维修要求，施工员应及时给予维修扫尾，为杜绝推拖维修，对施工员的保修责任在保修期后追加一个月。
保修期外A、保修期外由客服部负责维修，维修部人员持《维修调度单》、《维修须知》、维修收据上门维B、维修前将维修事项做出估计有可能发生的费用，并请客户在到达时间上签字确认。
C、维修结束请客户签字确认，维修调度单交由客服部存档。
D、维修后根据实际情况开具维修收据，其中计入由公司提供的材料费，上交财务。
E、维修人员与客户在解释沟通后收费，客户拒绝付费，交客户部处理。
施工员奖金结账审核程序为了确保施工员的根本利益，健全规章制度，现将施工员奖金结几审核程序规范如下：1、所有千里马装饰公司与施工员结账必须严格执行总公司工程部结账计算方式，实事求是、不弄虚作假、不得随意增减、和随意结算。
2、所有工地结账过程施工员都必须参与，在施工材料、单价和结账计算过程等各项目均无异议后施工员在结账单据上签字确认同时每月两次报总公司备案，以便核对。
3、任何未经施工员签字的工地结账单据均必无效，同时也不列入和计算结账产值。
4、所有工地人工费和现金往来账目必须有工程部经理、审核员（千里马装饰公司总经理）、施工员三人签字方可向财务报账，所有材料票据必须有审核员与施工员工程部经理三人签字方可向财务报账。
5、材料部票据一式四份，第一联材料部存根、第二联财务（正本）报账，第三联存入施工工地档案袋、第四联施工员留底（非材料配送票据用复印件进行存档）。
6、XX年已竣工未结帐的工地同时执行本通知的规定，跨年度项目及XX年新工地项目完全按本规定执行。
7、本程序文件内容需传达至每一位施工员。
8、本程序解释权归属总公司工程部，凡本制度未列明事项一律不得操作。
质保金管理制度公司创业以来，建立了质保金管理制度，根据实践证明，为推动保证质量起到了一定的效果，但我公司随着形势的发展，各地千里马装饰公司纷纷建立了员工队伍，迅猛发展，调动也较为频繁，为了理顺质保金系统的正常运转，总公司现下达质保金管理制度，希遵照执行如下：一、整顿清理每个千里马装饰公司立即组织员工填写职工登记表，然而自行按职工登记表人员名册、装饰类，对质保金金额进行清理，并列出明细表，张榜公布，进行核对，并列出将要扣除的金额，相互监督，认真执行。
二、扣除金额方法及数量1、员工在千里马装饰公司之间相互调动的，可由原千里马装饰公司财务出具帐目存款清单及质保金清单（需收回质保金收据），转入新工作地点的财务。
员工凭调动单、财务单到新工作地报到，到财务换取扣款凭证，严禁原地退取质保金，进入新的工作地点重新扣取，所有退、转帐务均由总公司财务统一协调管理，划帐处理。
2、原已离开千里马装饰公司饰并已退取质保金员工，如重新加入千里马装饰公司饰必须一次性将已退质保金，交入工作所在千里马装饰公司财务。
交足后，由财务签字，工程部方能按排工作，谁违章，谁负责。
3、千里马装饰公司财务每月将质保存金扣款、存款清单报表一份报总公司进行核对。
并在每月上交总公司财务款中，注明其中多少金额是属于质保金，核对无误。
总公司单独帐户，专款专用。
千里马装饰公司财务应及时将本月维修需扣除的质保金金额一同会交总公司财务办理划帐手续，严禁现金支付。
三、质保金金额1．设计师3000元/人2．施工员10000元/人3、.经理、总监以上级别3000元/人4、工班2000元/人5.、办公室其他员工2000元/人四、退款方法：1、工班需离开公司时，按公司规定离职流程办理，在完成离职手续后，按公司首先到所属工作的千里马装饰公司工程部经理处及千里马装饰公司总经理处签字，注明离开日期，到期后（凭注明日期为准）方可办理，清账签字，退取质保金，如离开时，单据未经签字，按手续未全重新补办处理。
2、其他员工因提前解除合同或正常离职，完成流程手续后，凭离职交接单至财务部办理退款办理。
3、质保金退取时间A、施工员按离开公司之日起二年后退取（即最后一只施工项目竣工满二年后退回，并扣除其保修期内应付材料费、人工费及其它费用）B、班组员工按离开公司之日起壹年后退取C、其它员工自批准确性离职之日起退款。
