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营改增后收据及发票打印一、收据及发票打印功能调整背景根据财政部和国家税务总局《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2014]43号）文件要求，我公司于2014年6月1日起纳入“营改增”试点，结合集团公司下发的《中国联通通信业务收据及发票管理规范V1.0》以及《关于明确“营改增”后合约销售模式下发票开具相关要求的通知》（市场…2014‟211 号）文件要求，省分组织实施了本次收据及发票打印功能调整及开发。
二、本次功能调整的要点（一）增加收据打印功能用户在缴纳预存话费时，营业前台默认为用户开具预存话费收据。
如用户在缴纳预存话费时坚持要求开具缴费发票，营业前台可以开具发票，但须告知用户在通信消费次月不再提供月结发票。
（二）月结发票打印调整用户在通信消费次月打印月结发票时，一卡充消费金额和赠送费消费金额，不包含在月结发票金额中。
（三）增加增值税专用发票打印功能系统增加了增值税专用发票打印功能，针对具备一般纳税人资质的集团客户，如需增值税专用发票，可由分公司集客部按照管理流程为客户提供。
三、用户在缴纳预存话费时，为何提供收据？根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第二十六条规定：“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。
未发生经营业务一律不准开具发票”。
因此用户预存的话费，原则上应为用户开具收据，在次月出账后（从客户预存款余额中将实际发生费用扣除，确认收入）为用户开具月结发票。
四、如果用户在缴纳预存话费时，坚持要求提供发票，如何处理？如果用户在缴纳预存话费时，坚持要求提供发票，考虑到用户的实际情况，可为用户出具缴费发票，但必须告知用户，已开具缴费发票的金额，不包含在月结发票中。
五、用户购买一卡充，如何提供发票？用户购买一卡充时，由营业网点为其提供定额发票。
若用户购买一卡充未获取定额发票，可带上一卡充实物到联通指定营业厅（注自有营业厅）开具缴费发票或索取定额发票。
开票软件流程图详解1.软件包1.1 软件安装插入AKEY软件，安装软件0,1,2,3操作比较简单:若不用更改路径，则多次点击下一步....完成安装1.2商品服务编码1.2.1打开文件位置选中开票软件，点击右键，打开文件位置；1.2.2复制文件打开商品服务编码解决办法，复制文件1.2.3 粘贴文件将两个文件flbmxml.txt 和spbm.xml复制粘贴到开票软件的安装目录“C:\Program Files (x86)\开票服务器开票软件\Bin”下。
1.2.4 导入文件运行开票软件，导入文件框中地址参照中的地址；首先，打开商品管理的最后一个项导入第一个：spbm.xml然后，打开商品管理导入第二个：flbmxml.txt若未成功导入，会引起如下图所示问题。
2.连接税控服务器读入发票插上报税盘，读入发票，操作结束。
3.登入NC增值税管理平台分别参看对应角色操作手册，登陆平台后：4.基础信息的维护工作4.1业务单元基础信息维护节点位置如下，双击打开：所有节点均可以点击后边的收藏标志，，收藏之后可以在常用功能找到打开业务单元基础信息维护主要检查内容：名称是否有误，上级业务单元与上级纳税机构是否正确所有开票点都默认是税务机构，上级纳税主体的维护影响在开票终端维护时候的业务单元选择4.2 纳税主体信息维护双击打开：纳税主体基本信息，需要谨慎填写核对，在打印增值税发票时，信息会出现在发票上对纳税主体的票进行管理设置对票种及票的合并规则进行设置，合并规则若无特殊使用，不需要修改4.3开票终端信息维护双击打开节点：例如：重庆分公司10号终端编码：CQ10命名：重庆10密码：未修改就默认的123456；已修改，填写修改后的密码管理机构：选择纳税主体收款人/复核人：开票员/管理人员150018427存放地址：建议复制为：开始，运行，cmd，回车，ipconfig，回车联系人/联系电话：建议填写开票员信息备注：自由发挥状态：使用ip: "开始，运行，cmd，回车，ipconfig，回车"使用此命令行获取：需要注意的是，地址不是192.168....的地址，此地址无效端口：8888业务单元：要维护的业务单元必须直接或间接隶属于所选管理机构做一个具体化的对照：可以把开票员比作你正在维护的开票终端信息业务单元比作开票员可以开票的点4.4 客户信息维护（财务人员专用）用于开专用发票的客户/机构双击打开节点：使用客户名称查询出来点击修改：对需要开专票的客户进行详细维护，检查，无误后保存客户纳税号，开票类型，手机号码，开户银行，银行账户，会显示在发票信息上5.发票管理5.1发票领购、入库双击打开节点，增加，选择纳税主体为业务单元，输入领购的发票类型的数量。
营改增之前是如何开票的问题：营改增之前的收入如何开增值税发票答复：国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收〔管理〕事项的公告》规定，营改增纳税人在地税机关已申报营业税未开具发票，2016年5月1日以后必须要补开发票的，可于2016年12月31日前开具增值税一般发票(税务总局另有规定的除外)。
为帮助纳税人和税务机关准确理解上述规定和开具发票，现就营改增纳税人已缴营业税未开具营业税发票收入补开增值税一般发票问题的政策口径和操作方法明确如下(不含房地产开发企业，房地产开发企业补开增值税一般发票问题另行明确)：1.营改增纳税人2016年4月30日前收取的，未开具营业税发票但已缴纳营业税的预收款，纳税人在2016年5月1日-2016年12月31日之间可以补开增值税一般发票，但不能开具增值税专用发票。
纳税人按上述规定补开的增值税一般发票上注明的销售额不必须要缴纳增值税，也不必须要填写在增值税纳税申报表上。
2.对已缴营业税未开具营业税发票的收入，营改增纳税人可以按以下方法开具增值税一般发票：(1)营改增纳税人使用航信公司开票系统(即金税盘)开票的，金额栏填写已缴营业税未开具营业税发票的收入数额，税率栏填0，然后在备注栏注明"税率为0的销售额是已缴纳营业税未开具营业税发票的收入'。
(2)营改增纳税人使用百旺公司开票系统(即税控盘)开票的，可以通过编码的方法解决，基本操作步骤为：第一步，进入开票系统后首先选择商品编码;第二步，进入操作界面，找到自己销售的服务、无形资产或者不动产对应的商品编码后点击操作界面上的"增加'按钮，然后自编一个商品代码，将自编的商品代码的税率设为0，然后在免税类型中选择"不征税'。
完成新代码编制后点击操作界面上的"储存'按钮，完成不征税代码的编制工作。
第三步，在开票系统中选定企业自编的商品代码，进入增值税一般发票开票界面，金额栏填写已缴营业税未开具营业税发票的收入数额，金额栏填写销售不动产已缴纳营业税的预收款数额，税率栏选择不征税。
营改增后五个点发票的税务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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增值税电子普通发票怎么打印随着信息技术的发展，电子发票成为发票管理的新模式，也是国家税务部门推动税收管理现代化的重要措施。
其中，增值税电子普通发票是税务部门推行的一项新的发票管理形式。
在日常办公和财务操作中，了解如何正确打印增值税电子普通发票是非常重要的。
本文将介绍增值税电子普通发票的打印步骤和注意事项。
一、打印前的准备工作在打印增值税电子普通发票之前，需要确认以下几项准备工作：1. 确认打印设备：首先，需要确认是否具备可用的打印设备，如打印机、计算机等。
确保设备处于正常工作状态，并且与电脑连接良好。
2. 安装打印驱动程序：如果是新的打印设备，需要先安装相应的打印驱动程序。
可以从设备官方网站或光盘中获取最新的驱动程序，并按照提示进行安装。
3. 下载并安装打印软件：根据企业或个人所在地区的规定，需要下载并安装相关的增值税电子发票打印软件。
可以从税务部门官网或相关的应用商店下载合法的软件。
4. 登录并注册账号：根据软件使用的要求，需要登录并注册相应的账号。
通常需要提供相关的身份信息和企业证件等。
二、打印步骤在完成上述准备工作后，可以按照以下步骤进行增值税电子普通发票的打印：1. 登录打印软件：打开已安装的打印软件，并使用注册的账号登录。
2. 选择打印类型：根据需要打印的发票类型，选择增值税电子普通发票。
3. 输入发票信息：根据实际情况，输入需要打印的发票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期等。
4. 选择打印模板：根据个人或企业的需求，选择合适的发票打印模板。
通常软件会提供多种模板供选择。
5. 预览发票：在打印之前，可以预览发票的内容和格式，确保信息的准确性和完整性。
6. 打印发票：在确认无误后，点击打印按钮，打印增值税电子普通发票。
7. 检查打印结果：打印完毕后，检查打印结果是否清晰、完整，并确保发票的重要信息没有缺失。
三、注意事项在打印增值税电子普通发票的过程中，需要注意以下几点：1. 定期更新打印软件和打印驱动程序，确保软件和设备的兼容性，并及时获取最新的功能和安全性的更新。
营改增后如何开票我国的增值税执行的是购进扣税法，即：纳税人可以用当期(月)购进货物或者应税劳务所取得的增值税抵扣凭证上注明和依法计算的增值税进项税额(税法规定不同意抵扣的项目除外，下同)抵减当期(月)销售货物或者应税劳务而计算的增值税销项税额，抵减后的差额假设为正数即为当期应当缴纳的增值税税额，如为负数可用于抵减下期当期应当缴纳的增值税税额，也就是说"营改增'发票的开具非常重要，它既是销售单位计算销项税额的依据，也是接受单位计算抵减销项税额的依据，同时，"营改增'还启用了货物运输增值税专用发票(暂不包括铁路运输服务)，其法律效力、基本用途、基本使用规定及安全〔管理〕要求等与现有增值税专用发票一致。
这样，不但一般纳税人与小规模纳税人使用的发票不一样，货物运输与部分"营改增'现代服务业一般纳税人使用的发票也不一样，因此，"营改增'纳税人必须按照以下要求开具发票：一、一般纳税人使用和开具的发票1、货物运输业一般纳税人向一般纳税人提供运输劳务，应当开具货物运输增值税专用发票，相关栏目的填写要求如下：(1)"承运人及纳税人识别号'栏填写提供货物运输服务、开具货运专用发票的一般纳税人信息。
(2)"实际受票方及纳税人识别号'栏填写实际负担运输费用、抵扣进项税额的一般纳税人信息。
(3)"费用项目及金额'栏填写应税货物运输服务明细项目不含增值税额的销售额。
(4)"合计金额'栏填写应税货物运输服务项目不含增值税额的销售额合计。
(5)"税率'栏填写适用的增值税税率。
(6)"税额'栏填写按照顾税货物运输服务项目不含增值税额的销售额和增值税税率计算的增值税额。
(7)"价税合计(大写)(小写)'栏填写不含增值税额的销售额和增值税额的合计。
增值税发票开具流程及注意事项避免常见错误一、概述随着现代社会经济的发展，增值税已经成为了主要的税费来源之一。
而增值税发票作为一种重要的税务凭证，对于企业来说具有极大的意义和作用。
本文旨在介绍增值税发票的开具流程，并提供注意事项，以帮助企业避免常见的错误。
二、增值税发票开具流程1. 纳税人资格认定首先，企业需要进行增值税纳税人资格认定，以确保自身符合增值税纳税人身份的条件。
在中国，纳税人资格认定由税务机关负责，企业需要提供相关的申请材料并按照要求进行审批。
2. 发票申请和领用在获得纳税人资格后，企业需要向税务机关申请开具增值税发票的权限。
一般情况下，企业可以通过税务局网站或前往税务机关办理窗口进行申请。
申请成功后，企业可以领取增值税发票。
3. 发票开具在开具增值税发票前，企业需要确保自身的纳税申报情况准确无误，并根据相关法规和制度填写发票信息。
一般而言，企业需要提供购买方的纳税人识别号、名称、地址、电话等基本信息，并填写商品或劳务的名称、数量、金额及税额等内容。
4. 发票打印和验章填写完毕后，企业可以选择自行打印发票或委托专业的印刷公司进行打印。
为确保发票的真实性和有效性，企业还需要将发票送至税务机关进行验章。
税务机关会在发票上加盖相应的印章，以确保发票的合法性。
5. 发票报备和归档税务机关要求企业将开具的发票进行报备和归档。
企业需要按照规定的期限将发票信息报送给税务机关，并将发票和相关材料进行整理和保存，以备税务机关随时查验。
三、注意事项1. 纳税人资格认定需提供准确的材料，并与税务机关密切沟通。
2. 发票申请和领用时，需要提供真实有效的申请材料，并填写准确的信息。
3. 在发票开具过程中，核对购买方的纳税人识别号、名称、地址等信息的准确性。
4. 填写发票时，要遵循税务法规和法定格式，确保填写的内容真实有效。
5. 发票打印和验章时，选择正规的印刷公司，并与税务机关保持密切合作。
6. 发票报备和归档时，按时上报发票信息，并将发票妥善保存，以备查验。
个体户定税及领用机打发票——定期定额申请核定（调整）纳税定额+发票票种核定+防伪税控系统发行+发票领用业务流程--流程图：（准备及填写《个体工商户定期定额申请表》+税务事项通知书（税种核定）带税务登记证（副本）找税管员打印）+房屋租赁合同+委托扣税协议书）按照税务机关规定的申报期限到主管税务机关的办税服务厅自行申报。
办税服务厅受理后应根据定期定额户自行申报情况打印《核定定额通知书》和《个体工商户定税等级卡》送达定期定额户暂时执行。
准备及填写《纳税人领用发票票种核定表》2 份+税务登记证件及复印件（盖公章）+ 经办人身份证明原件及复印件（盖公章）（首次办理或经办人发生变化时提供）+发票专用章纳税人携带申请资料到办税服务厅综合服务窗口申请核定普通发票种类数量。
办税服务厅综合服务窗口对纳税人提交的资料进行查验、审核。
主管税务机关确认后，在发放增值税专用发票最高开票限额或增值税普通发票票种核定文书的同时，向纳税人发放《增值税税控系统安装使用告知书》购买税控专用设备。
纳税人凭《增值税税控系统安装使用告知书》+税务登记证（副本）向技术服务单位（航信）购买税控专用设备并签订技术服务协议。
技术服务单位按国家规定的价格发售税控专用设备，提供技术服务。
自愿参加培训。
纳税人选派的开票人员自愿参加服务单位免费组织的培训。
（个体工商户可以不参加，建议参加培训）发行税控专用设备。
纳税人持税务登记证（副本）和购买的税控专用设备（金税盘等）到主管税务机关办税服务厅申请发行税控专用设备。
准备《税务事项通知书》（第一次购票提供）+出示购票经办人身份证明（居民身份证、护照）+金税盘或税控盘或报税盘+税务登记证件。
纳税人携带申请资料到办税服务厅发票管理窗口申请领用发票办税服务厅发票管理窗口对纳税人提交的资料进行查验。
纳税人提供资料符合条件的即时受理，根据票种核定情况、发票验旧和申报情况发放发票。
安装税控开票系统。
纳税人向技术服务单位提出安装申请，在提出安装申请前必须确保防伪税控专用设备和通用设备（计算机和打印机）已配备齐全（建议购买服务单位出售专门用于开具发票的打印机）。
第1篇一、引言增值税发票是我国税收体系中的一种重要凭证，主要用于企业、个体工商户等纳税人进行纳税申报、财务核算、税务审计等。
随着税收电子化、信息化的推进，增值税发票的打印已经成为纳税人日常工作中不可或缺的一部分。
本文将详细介绍增值税发票打印的流程、注意事项及常见问题解答，以帮助纳税人更好地了解和掌握增值税发票打印的相关知识。
二、增值税发票打印流程1. 准备工作（1）确保打印机连接正常，并安装相应的打印机驱动程序。
（2）检查打印机墨盒、纸张等耗材是否充足。
（3）登录增值税发票管理系统，确保系统正常运行。
2. 打印操作（1）在增值税发票管理系统中，选择需要打印的发票信息。
（2）根据实际需求，设置打印份数、打印方向、纸张大小等参数。
（3）点击“打印”按钮，系统将自动生成发票打印任务。
（4）打印机接收到打印任务后，按照设置参数进行打印。
3. 打印完成（1）检查打印出的发票是否清晰、完整。
（2）如有异常，及时联系技术支持人员进行处理。
（3）妥善保管打印出的发票，确保发票的安全。
三、增值税发票打印注意事项1. 确保发票信息准确在打印发票前，务必仔细核对发票信息，如发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、货物或应税劳务名称、数量、单价、金额等。
如有错误，应及时更正，避免造成不必要的损失。
2. 选用合适的打印机选择一台性能稳定、打印质量好的打印机，确保发票打印效果。
建议使用热敏打印机或激光打印机，避免使用喷墨打印机。
3. 合理设置打印参数根据实际需求，合理设置打印份数、打印方向、纸张大小等参数。
例如，一般增值税普通发票打印1份，增值税专用发票打印3份。
4. 保管好打印出的发票打印出的发票应妥善保管，避免损坏、丢失。
建议将发票存放在干燥、通风的环境中，防止受潮、受热。
5. 注意打印安全在打印过程中，确保打印机电源稳定，避免因电源故障导致发票打印中断。
同时，注意打印过程中的信息安全，防止发票信息泄露。
四、增值税发票打印常见问题解答1. 问题：为什么打印出的发票信息不全？解答：可能原因有：（1）发票信息录入错误，请核对发票信息。
重庆市国税普通网络发票系统PC客户端操作手册重庆远见信息产业集团有限公司版本历史目录1简介 (5)1.1目的 (5)1.2背景 (5)1.3定义 (5)1.4参考资料 (5)2客户端安装与操作说明 (6)2.1软件下载安装与卸载 (6)2.1.1使用网络发票业务流程 (6)2.1.2客户端下载安装与卸载 (6)2.1.3客户端登录 (10)2.2系统维护 (11)2.2.1设置开票员 (12)2.2.2号段分配 (13)2.2.3开票员权限分配 (17)2.2.4修改开票员信息 (22)2.2.5开票权限回退 (23)2.2.6设置往来单位 (23)2.2.7管理密码 (25)2.2.8服务器查询统计 (25)2.3通用机打发票（190*101.6平推） (26)2.3.1自开平推三联发票 (26)2.3.2作废平推三联发票 (29)2.3.3冲红平推三联发票 (33)2.3.4补打平推三联发票 (34)2.4通用机打发票（3联平推） (37)2.4.1自开三联普通发票 (37)2.4.2作废三联普通发票 (41)2.4.3冲红三联普通发票 (43)2.4.4补打三联普通发票 (44)2.5通用机打发票（卷式） (46)2.5.1自开卷票 (46)2.5.2作废卷票 (49)2.5.3冲红卷票 (52)2.5.4补打卷票 (53)3菜单功能 (55)3.1系统设置 (56)3.2帮助 (57)3.3屏保 (57)3.4切换用户 (58)3.5退出 (59)3.6通知公告 (59)3.7当前版本 (59)4关于我们 (59)1简介1.1目的本文档旨在向用户提供以网络发票开具为核心的《重庆国税普通网络发票系统PC客户端》的使用说明。
以便于用户能够正确有效地使用该系统进行网络发票开具等操作。
在本文档中，用户可以详细了解整个系统的应用模块说明、模块操作使用、系统维护等多方面内容。
内容主要包括：客户端安装与操作说明、系统维护等。
营改增企业操作流程
如下
一申请营改增的试点纳税人,持《营改增纳税人调查核实确认表》和《营改增纳税人
办理国税业务预约单》到主管国税机关办税服务厅“营改增”专设窗口办理相关涉税事宜。
二在专设窗口领取《营改增纳税人信息核实表》,当场核对和填写相关涉税信息,交国
税工作人员审核。
三《营改增纳税人信息核对表》审核通过后,办理以下事项:
1、设立或变更税务登记、税种登记,普通发票票种、版式、领用数量核定,申报方式
确认,领取发票领购簿等。
2、签署财税库银三方协议之前已在国税机关进行三方协议维护并成功缴纳过税款的
纳税人无需重新签订。
3、增值税一般纳税人申请认定。
包括认定受理等有关事项。
办理完上述业务的试点纳税人,在提交资料后,按照主管国税机关约定的时间,到主管
国税机关办税服务厅领取税务登记证等证件。
加密U盘注销步骤
第一步：会计操作升级前报税处理：
备注：登录开票系统---发票抄报---确保当月的征期税申报成功。
第二步：会计操作剩余未开发票作废/打印发票查询明细表：
备注：1.发票开具/错误票作废/填写发票代码及号码点查询/点击作废
2.点击发票查询/选择打印所属期/预览/打印即可
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
青岛市国家税务局“营改增”操作指引指引一、房地产业营改增政策一、青岛市范围内房地产开发企业跨县（市、区）销售自行开发的房地产项目如何预缴税款？答：青岛市范围内房地产开发企业跨县（市、区）销售自行开发的房地产项目的，应在项目所在地预缴税款。
2016年5月1日新发生的青岛市范围内房地产开发企业跨县（市、区）销售自行开发的房地产项目的，需在机构所在地主管国税机关办理《外出经营活动税收管理证明》，向在建项目发生地主管国税机关进行报验登记，参照销售不动产的预缴税款处理规定，在项目所在地按照5%进行预缴，回机构所在地主管国税机关办理纳税申报，并自行开具增值税发票。
对需要代开具增值税专用发票的，可向项目所在地主管国税机关申请代开增值税专用发票。
二、房地产开发企业纳税人同时存在多个项目的能否分别选择简易计税方法和一般计税方法？答：对于房地产开发企业一般纳税人同时存在多个项目, 符合选择简易计税规定的，可以按照项目分别选择简易计税和一般计税方式。
三、房地产开发企业扣除土地价款有何具体规定？答：允许扣除的土地价款包括房地产开发企业一般纳税人的新项目和选择一般计税方法的老项目，应建立台账登记土地价款的扣除情况，扣除的土地价款不得超过纳税人实际支付的土地价款。
房地产开发企业一般纳税人老项目选择适用一般计税方法的，其5月1日后确认的增值税销售额，可以扣除对应的土地出让价款。
可以扣除的土地价款是指向政府、土地管理部门或受政府委托收取土地价款的单位直接支付的土地价款，不包括缴纳的契税和向政府缴纳的其他费用。
房地产开发企业分公司在项目发生地办理税务登记，因总公司与政府签订开发合同，土地价款由总公司名义支付，房地产开发企业分公司凭土地出让金凭证原件按规定扣除土地出让价款。
四、房地产开发企业收取预收款如何开具发票？答：按照有关规定，房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目，应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。
2016年5月1日以后，为保证不影响购房者正常业务办理，允许房地产开发企业在收到预收款时，向购房者开具增值税普通发票，待正式交易完成时，对预收款时开具的增值税普通发票予以冲红，收回原发票，同时开具全额的增值税发票。
纳税人普通发票管理系统使用说明书一、系统介绍 (3)二、系统的操作流程 (3)1、使用本系统开具发票操作流程 (4)2、使用本系统采集和导出普通发票数据操作流程 (4)三、程序的安装 (5)四、开始使用发票管理程序 (5)1、程序的启动 (5)2、第一次登陆系统 (5)3、操作员设置（操作员即用户） (5)4、纳税人资料设置 (7)5、用户密码修改（当前使用者密码的修改） (8)6、小提示 (8)五、购进发票录入 (8)1、操作说明 (8)2、小提示 (10)六、电脑普通发票开票处理 (10)1、通用机打发票（平推式）开票打印 (11)2、通用机打发票（卷式）开票打印............................................. 错误!未定义书签。
3、出口商品发票开票打印............................................................. 错误!未定义书签。
4、收购发票开票打印..................................................................... 错误!未定义书签。
5、作废............................................................................................. 错误!未定义书签。
6、开具红字票................................................................................. 错误!未定义书签。
7、通用机打发票（平推式、卷式）打印格式调整、出口商品发票打印格式调整、收购发票打印格式调整................................................................... 错误!未定义书签。
【精品优质】价值文档首发！营改增开票软件（金税盘版）操作手册【精华版】提前收藏！[税
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安装方法
先将金税盘插好再运行安装程序，信息会自动读取，如图
初始化设置方法
将您公司正确信息输入到指定位置
完成初始化设置。
征期抄报方法
报税处理-上报汇总-纳税申报后需再次登陆系统完成清卡
4月征期为例
报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票
抄税起始日期：2016.05.01
上次报税日期：2016.04.01
报税资料：无
这样的状态说明4月已经完成清卡工作
每月国税征税期一般为1-15日，法定假自动顺延，以税局官网办税日历为。
开票软件流程图详解1.软件包
1.1 软件安装
插入AKEY软件，安装软件0,1,2,3
操作比较简单:若不用更改路径，则多次点击下一步....完成安装1.2商品服务编码
1.2.1打开文件位置
选中开票软件，点击右键，打开文件位置；
1.2.2复制文件
打开商品服务编码解决办法，复制文件
1.2.3 粘贴文件
将两个文件flbmxml.txt 和spbm.xml复制粘贴到开票软件的安装目录“C:\Program Files (x86)\开票服务器开票软件\Bin”下。
1.2.4 导入文件
运行开票软件，导入文件
框中地址参照中的地址；首先，打开商品管理的最后一个项
导入第一个：spbm.xml
然后，打开商品管理
导入第二个：flbmxml.txt
若未成功导入，会引起如下图所示问题。
2.连接税控服务器读入发票插上报税盘，读入发票，操作结束。
3.登入NC增值税管理平台
分别参看对应角色操作手册，登陆平台后：
4.基础信息的维护工作
4.1业务单元基础信息维护
节点位置如下，双击打开：
所有节点均可以点击后边的收藏标志，，收藏之后可以在常用功能找到打开
业务单元基础信息维护主要检查内容：
名称是否有误，上级业务单元与上级纳税机构是否正确
所有开票点都默认是税务机构，
上级纳税主体的维护影响在开票终端维护时候的业务单元选择
4.2 纳税主体信息维护
双击打开：
纳税主体基本信息，需要谨慎填写核对，在打印增值税发票时，信息会出现在发票上
对纳税主体的票进行管理设置
对票种及票的合并规则进行设置，合并规则若无特殊使用，不需要修改4.3开票终端信息维护
双击打开节点：
开票终端编码，名称参照规则例如：重庆分公司10号终端
编码：CQ10
命名：重庆10
密码：未修改就默认的123456；已修改，填写修改后的密码
管理机构：选择纳税主体
收款人/复核人：开票员/管理人员150018427
存放地址：建议复制为：开始，运行，cmd，回车，ipconfig，回车联系人/联系电话：建议填写开票员信息
备注：自由发挥
状态：使用
ip: "开始，运行，cmd，回车，ipconfig，回车"
使用此命令行获取：需要注意的是，地址不是192.168....的地址，此地址无效端口：8888
业务单元：
要维护的业务单元必须直接或间接隶属于所选管理机构
做一个具体化的对照：
可以把开票员比作你正在维护的开票终端信息
业务单元比作开票员可以开票的点
4.4 客户信息维护
（财务人员专用）
用于开专用发票的客户/机构
双击打开节点：
使用客户名称查询出来
点击修改：
对需要开专票的客户进行详细维护，检查，无误后保存
客户纳税号，开票类型，手机号码，开户银行，银行账户，会显示在发票信息上5.发票管理
5.1发票领购、入库
双击打开节点，增加，选择纳税主体为业务单元，输入领购的发票类型的数量。
填写好之后，保存提交，审批，点击入库
选择开票终端，选择要入库的发票类别和发票数量。
5.2 发票领用、分发
选择纳税主体，增行、删行，发出领用申请：
管理员选择开票终端，选择开票终端、申请的发票种类和数量，保存提交，审批，分发
若不启用系统中审批流程，线下完成申请，则系统中直接由管理员分发；
若启用审批流程，则开票员提交申请，管理员通过后分发，流程使用后应用会复杂化，建议管理员直接分发。
分发操作与入库操作累死，选择要分发的终端、发票种类与数量，确定即可。
分发时可能会报错(P117)，请联系杨鹏或者张声骥老师。
6.销项明细查询
双击打开节点：
选择业务公司或者业务公司的上级，输入客户名称，点击查询，出现目标
根据实际业务的开票情况对销项明细勾选后进行合并，拆分，或者批量开票生成预开票状态，推送到发票开具打印中
详见操作手册。
7.预开票
普通发票与专用发票都传到了发票开具打印节点，是待开具状态
此刻，我们需要检查纳税主体信息是否已经维护-回到纳税主体管理
查询核对
开专用发票时
除了核对纳税主体外，还需要核对客户信息
8.发票开具
发票在预开具状态下核对无误之后，点击发票开具
9.发票打印
发票开具成功后，可点击打印按钮进入打印界面
点击打印，弹出小框，如果闪动，就把这个界面最小化；
在打印真是发票实物之前，建议用白纸打印一张，作为调整位置的参考；已打印的发票可以再发票开具打印界面查询出来勾选重置打印状态；
但是发票开具就已经占据了发票号，如果发票开具有错，则等待作废。
