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企业内部信用管理制度一、目的与意义企业内部信用管理制度是企业实现规范化管理和可持续发展的重要组成部分。
为提高企业的核心竞争力，降低经营风险，提升企业形象，特制定本制度。
本制度旨在规范企业的信用管理，提升企业信誉度，降低经营风险，提升企业的社会形象，进一步促进企业的健康发展。
二、信用管理原则1.遵守法律法规：企业应严格遵守国家法律法规，遵循公平、公正、诚信原则，确保信用管理工作的合法性。
2.科学合理：企业应建立科学合理的信用管理体系，明确各部门职责，确保信用管理工作的有序进行。
3.风险防范：企业应重视信用风险防范，采取有效措施降低风险，保障企业的经济安全。
4.持续改进：企业应不断完善信用管理制度，根据实际情况进行调整和优化，提高信用管理水平。
三、信用管理部门及职责1.信用管理部门：企业应设立专门的信用管理部门，负责制定和执行信用管理制度，协调各部门工作，确保信用管理工作的顺利进行。
2.职责：信用管理部门的主要职责包括制定信用政策、客户资信调查、应收账款管理、信用风险防范等。
四、客户资信调查与管理1.客户资信调查：企业在与客户开展业务前，应对客户进行全面的资信调查，了解客户的经营状况、信用记录等信息，以确保合作的可靠性和安全性。
2.客户资信评级：根据客户的资信状况，企业应对客户进行信用评级，以便于对不同级别的客户采取不同的信用政策。
3.客户档案管理：企业应建立完善的客户档案管理制度，定期更新客户资料，确保客户信息的准确性和完整性。
五、应收账款管理1.应收账款确认：企业应严格按照合同约定，及时确认应收账款的金额和期限，确保应收账款的准确性。
2.应收账款催收：企业应建立应收账款催收制度，定期对应收账款进行清理和催收，防止呆账、坏账的产生。
3.应收账款风险管理：企业应加强应收账款风险管理，采取有效措施降低风险，保障企业的经济安全。
六、信用风险防范与控制1.风险识别：企业应建立健全的风险识别机制，及时发现和识别潜在的信用风险，采取有效措施进行防范和控制。
公司信用管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司信用管理工作，提高公司信用管理水平，确保公司信用状况良好，保证公司在市场经济活动中拥有良好的信用形象，制定本制度。
第二条公司信用管理工作的目标是：树立公司良好的信用形象，增强公司的市场竞争力和风险控制能力，提高公司的信用管理水平，推动公司健康稳定发展。
第三条公司信用管理工作的原则是：信用为本，风险可控，公平公正，科学高效。
第四条公司信用管理工作的内容包括：信用管理制度的建立和完善、信用评估和监测、信用宣传和培训、信用风险管理和处置、信用管理人员的培训和评价等。
第五条公司信用管理工作由公司信用管理委员会负责组织实施，各部门负责配合执行。
第六条公司信用管理委员会是公司信用管理工作的牵头单位，负责全面协调和监督公司信用管理工作。
第二章信用管理制度的建立和完善第七条公司信用管理制度是公司信用管理工作的基础，应当根据公司的实际情况，制定完善的信用管理制度。
第八条公司信用管理制度的建立和完善要遵守以下原则：（一）科学合理。
制度的内容要符合公司实际情况和法律法规的要求，符合经济社会发展的需要。
（二）周密完善。
制度的内容要具体明确，操作流程要简单明晰，适应各个环节的需求。
（三）灵活可调整。
制度要具有灵活性，可以根据新情况和新问题进行调整和完善。
第九条公司信用管理制度的主要内容包括：信用管理组织机构的设立和职责分工、信用管理工作流程和控制要点、信用管理规范和标准、信用风险管理和处置办法、信用评估和监测指标、信用宣传和培训计划等。
第十条公司信用管理制度的制定和修改应当依据法律法规和上级部门的要求，经过公司信用管理委员会审议批准，并向全公司公布。
第三章信用评估和监测第十一条公司信用评估和监测是公司信用管理工作的重要组成部分，旨在识别和评估公司信用风险，为公司决策提供信用参考。
第十二条公司信用评估和监测应当依据以下原则：（一）客观公正。
评估和监测要根据客观的指标和数据进行，不受主观因素的影响。
企业信用管理制度(4篇)(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司信用管理制度范本第一章总则第一条为规范公司信用管理，提高公司信用风险控制水平，制定本制度。
第二条公司信用管理制度是指公司为管理和控制信用风险，建立的信用管理和信用风险控制机制，并依法建立信用记录和信用评估体系的规程。
第三条公司信用管理的基本原则是合法、公正、客观、透明、风险可控、责任明确、有效可行。
第四条公司信用管理的目标是确保公司信用风险的可控，提升公司的信用度和声誉，促进公司可持续发展。
第五条公司信用管理范围包括但不限于：客户信用评估、供应商信用评估、合作伙伴信用评估、内部信用管理等。
第六条公司信用管理部门负责公司信用管理制度的实施和监督，并协助各业务部门进行相关信用管理工作。
第七条公司信用管理制度适用于公司内部所有部门和所有员工，任何人员都应遵守本制度的规定。
第二章客户信用管理第八条公司应建立客户信用评估体系，对客户进行信用评估，确定客户的信用额度和信用等级。
第九条客户信用评估应综合考虑客户的经营状况、资信状况、市场地位、商誉等因素，并定期更新评估结果。
第十条客户信用额度是指公司与客户在一定期限内的信用交易额度，应根据客户的信用评估结果进行确定。
第十一条公司应建立客户信用额度管理制度，明确客户信用额度的使用权限和限制条件。
第十二条公司应建立客户信用风险监控体系，定期对客户进行信用风险分析和评估，及时发现和处理信用风险。
第三章供应商信用管理第十三条公司应建立供应商信用评估体系，对供应商进行信用评估，确定供应商的信用等级和合作条件。
第十四条供应商信用评估应综合考虑供应商的经营能力、履约能力、质量控制能力等因素，并定期更新评估结果。
第十五条公司应建立供应商信用管理制度，明确供应商信用等级的使用权限和限制条件。
第十六条公司应建立供应商信用风险监控体系，定期对供应商进行信用风险分析和评估，及时发现和处理信用风险。
第四章合作伙伴信用管理第十七条公司与合作伙伴之间应建立信任和互惠的伙伴关系，共同维护和提升互信水平。
企业信用管理制度
是一种规范和管理企业信用行为的制度。
该制度由企业制定和实施，旨在促使企业诚信经营、履行合同、遵守法律法规，维护企业信用良好的形象和声誉。
企业信用管理制度通常包括以下内容：
1.信用政策：明确企业信用管理的目标和原则，以及企业对信用行为的政策、标准和要求。
2.信用评估体系：建立客观、科学、公正的信用评估体系，对企业、供应商、合作伙伴等相关方进行信用评估，并根据评估结果采取相应的措施。
3.信用风险管理：对企业信用风险进行识别、评估和控制，制定相应的措施，防范和化解信用风险。
4.信用监控和预警：建立信用监控机制，定期对企业信用状况进行监测和评估，及时发现和预警可能出现的信用问题。
5.信用培训和教育：开展信用培训和教育，提高企业员工的信用意识和素质，促使员工诚实守信、遵守规章制度。
6.信用激励和惩戒机制：建立激励和惩戒机制，根据企业信用状况和行为，进行奖励或处罚。
7.信用信息管理：建立信用信息管理系统，收集、整理和管理与企业信用相关的信息，确保信息的真实、准确和及时。
8.信用合作与沟通：与供应商、客户、合作伙伴等相关方建立信用合作关系，开展良好的沟通和互动。
通过建立和实施企业信用管理制度，企业能够提高信用意识，改善信用行为，增强企业信用实力，获得市场和社会的信任，为企业的可持续发展提供保障。
企业管理信用管理制度第一章总则第一条为了规范企业信用管理工作，维护企业信用体系的良性运行，提高企业的信用水平，建立信用守则和信用惩戒机制，根据《中华人民共和国企业信用管理条例》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关合作方，包括但不限于供应商、客户及其他合作伙伴。
第三条企业信用管理应遵循客观、公正、透明、便民的原则，促进企业内部诚信文化的建设，加强与客户、供应商的信用合作，维护良好的信用环境。
第四条企业信用管理应当与其他管理制度相互配合，形成全员参与、全方位监督的工作机制。
第五条公司信用管理的主要内容包括信用记录、信用评级、信用惩戒、信用宣传等。
第二章信用记录第六条公司建立完善的信用档案，对公司员工、合作方（包括供应商、客户等）进行信用记录。
第七条公司员工的信用记录主要包括违纪违规记录、履行岗位职责情况、个人信用记录等。
第八条公司合作方的信用记录主要包括合同履行情况、付款记录、信用评级等。
第九条公司应当建立统一的信用记录管理系统，对信用记录进行分类、归档和管理，确保记录的真实、准确和完整。
第十条公司应当加强对信用记录的保密工作，确保信用信息的安全。
第三章信用评级第十一条公司对内部员工和合作方进行信用评级，根据一定的评价标准进行评定。
第十二条公司员工的信用评级主要包括工作表现、管理能力、团队合作能力等方面。
第十三条公司合作方的信用评级主要包括合同履行情况、付款能力、信用历史等方面。
第十四条公司应当建立信用评级工作组织结构，负责具体评级工作。
第十五条公司信用评级结果应当及时反馈给被评级人，并在内部进行通报。
第四章信用惩戒第十六条公司对员工和合作方的信用不良行为采取相应的惩戒措施，以维护企业的整体信用形象。
第十七条公司员工的信用不良行为主要包括违纪违规、工作失职、造成损失等。
第十八条公司合作方的信用不良行为主要包括违约行为、拖欠款项、损害公司利益等。
第十九条公司应当根据信用不良行为的轻重情节，采取相应的惩戒措施，包括但不限于警告、删减信用额度、暂停合作、终止合作等。
企业信用管理制度
企业信用管理制度是指为了规范企业信用行为、维护市场经济秩序、提高企业竞争力而制定的一系列规章制度的总称。
企业信用管理制度主要包括以下几个方面的内容:
1. 信用评估制度：企业应该建立完善的信用评估制度，对自身的信用状况进行定期评估，以便及时发现和解决问题。
2. 信用风险管理制度：企业应该建立信用风险管理制度，包括信用风险预警机制、信用风险控制系统和信用风险管理机制等，以确保信用风险得到全面控制。
3. 信用销售管理制度：企业应该建立完善的信用销售管理制度，包括信用销售决策机制、信用销售风险评估机制、信用销售激励机制和信用销售监督机制等，以保证信用销售的合理性和风险控制。
4. 信用管理体系：企业应该建立完善的信用管理体系，包括信用管理组织结构、信用管理制度、信用管理流程和信用管理信息系统等，以提高信用管理的效率和准确性。
5. 信用管理制度实施和监督机制：企业应该建立信用管理制度实施和监督机制，包括信用管理制度执行情况监督、信用管理效果评估和信用管理绩效考核等，以确保信用管理制度得到有效实施和执行。
企业信用管理制度是企业管理的重要组成部分，对于企业的生存和发展具有重要的意义。
建立完善的企业信用管理制度，可以提高企业的竞争力，增强企业的社会公信力和声誉，从而获得更多的商业机会和发展空间。
公司信用管理制度范本一、前言•为促进销售增长，降低经营风险，加快应收帐款回收，减少坏帐损失，特制定本管理制度。
二、适用范围：•本制度适用于营销系统总公司和各省分公司。
三、信用管理机构1、营销财务部为信用管理归口管理部门，营销财务部财务支持科具体负责信用管理制度的起草、信用评级、信用额度核定、坏帐法律追收等职能。
2、分公司财务具体负责客户信用额度控制、日常货款监控及追收、信用情况跟踪及反馈等事宜。
3、分公司经理和业务人员承担信用管理直接责任，应确保客户资信资料属实，督促客户回款，及时反映客户资信情况，对其所管理客户的呆帐和坏帐相应承担经济责任。
四、信用方式1、票结a、票结是指在信用额度内分公司先向客户发货并开具相应销____，客户在收到分公司销____后并在规定期限内向分公司支付货款的一种结算方法。
b、票结主要适用于分公司大型、资信优良的零售客户，如大型百货商店、大型专卖店、大型超市等客户。
c、对于采用票结的客户，分公司财务、相关业务员必须确保在____个工作日内将销____送至客户，并要求客户在____个工作日将相应货款支付给分公司。
1、循环信用额度a、循环信用额度是指一个可自动循环使用的信用额度，客户可凭未用额度提货，在支付相应欠款后，该额度可自动生效。
b、循环信用额度主要适用于分公司优秀、资信优异的大型零售客户。
c、循环信用额度最长期限不超过____个月，即欠款不得超过____个月；循环信用额度一年评定一次。
2、临时信用额度a、临时信用额度是指临时提货所需并于____天内支付欠款的额度b、临时信用额度主要用于因临时需要提货的客户。
五、信用额度申请1、对于符合下列条件之一的客户，各省分公司均可报送相关资料申请信用额度：•经销____公司产品且年营销额在____万元以上的合法零售商；•同时具有批零业务，且经销____公司产品年营业额在____万元以上的合法批发商；•应收帐款余额低于其经销____公司产品营业额____%以下。
企业信用管理制度企业信用管理制度一、制度目的本企业信用管理制度的目的是为了进一步规范企业信用管理行为，提升信用管理水平，树立诚信经营的品牌形象，保障市场竞争优势和企业发展。
二、范围本制度适用于本企业及所有员工，包括但不限于管理、技术、销售、服务、财务等各个岗位。
三、制度制定程序本制度由企业管理人员负责制定，经企业董事会审议并公示后正式实施。
四、相关法律法规及公司内部政策规定1.《劳动合同法》2.《劳动法》3.《劳动保障监察条例》4.《行政管理法》5.公司内部信用管理政策五、制度内容1.企业信用管理概述（1）包括信用意识、信用建设、信用评价、信用宣传、信用保障等方面的内容。
（2）企业信用管理优先纳入经营管理和绩效考核体系中，追求良好信用等级和信用评价的稳定提升。
2.诚信经营（1）本公司全体员工做诚实守信、有信誉的企业公民，绝不从事任何损害客户和公司利益的行为。
（2）企业与客户之间的交易要坚持遵守合同，严格执行协议条款，不得侵犯客户合法权益并保护客户隐私。
3.信用评价（1）企业信用评价主要以企业良好信用纪录、经营业绩、品牌影响力、反映群众的举报情况等为评价依据。
（2）信用评价实行分级评定，分为优秀、良好、一般、差等四个等级。
其中优秀和良好是本公司所追求的目标等级；一般和差是需要改善的等级。
4.信用宣传（1）企业信用宣传是企业形象宣传的重要组成部分，应对外大力宣传企业文化、企业品牌、企业业绩等信息，树立公司公信力。
（2）信用宣传包括各种宣传渠道，例如企业网站、报刊广告、社交媒体、活动赞助等。
5.信用保障（1）企业信用保障是指企业建立信用保障体系，针对不同风险情况，采取多种方式加强信用保障措施，保护公司经济发展和客户权益。
（2）信用保障主要包括信用保险、交易保障、产品保障、网络保障等。
六、责任主体1.本公司管理人员负责落实本制度，宣传普及本制度，严格执行信用管理标准。
2.各部门主管要落实本制度，制定部门信用管理方案，各项指标合理分配，落实信用管理责任制。
企业信用管理制度全完整版doc（一）引言概述：企业信用管理制度是企业内部建立的一套信用管理规范和制度，旨在规范企业信用行为，提升企业的信用水平，维护企业的声誉和利益。
本文将详细介绍企业信用管理制度的五个重要方面，包括信用政策制定、信用评估体系、信用宣传推广、信用风险防控和信用绩效评估。
通过全面建设和执行这一完整版的企业信用管理制度，企业可以更好地管理和利用信用资源，增强市场竞争力，实现可持续发展。
正文：一、信用政策制定1.明确企业信用的定义和价值2.制定信用政策的原则和目标3.明确信用政策的适用范围和层级4.建立信用政策制定的工作流程5.确定信用政策的执行和监督机制二、信用评估体系1.建立信用评估的指标体系2.确定信用评估的方法和工具3.落实信用评估信息收集和整理的责任4.建立信用评估报告的编制和发布机制5.建立信用评估结果的应用和反馈机制三、信用宣传推广1.策划和执行企业信用宣传的活动2.选择适合的宣传渠道和媒体3.制作宣传资料和文案4.推行企业信用品牌建设活动5.建立与客户和供应商的信用沟通渠道四、信用风险防控1.分析和评估企业信用风险的来源2.建立信用风险监控和预警机制3.制定信用风险应对方案4.建立信用风险管理的组织架构和流程5.加强内部控制措施和外部监督手段五、信用绩效评估1.制定信用绩效评估的指标和标准2.建立信用绩效评估的数据采集和分析系统3.评估信用绩效的方法和周期4.制定信用绩效考核的奖惩机制5.完善信用绩效报告和总结的机制总结：企业信用管理制度全完整版涵盖了信用政策制定、信用评估体系、信用宣传推广、信用风险防控和信用绩效评估五个重要方面。
通过建立和执行这一制度，企业可以更好地管理和利用信用资源，提升企业的信用水平，增强市场竞争力，并实现可持续发展。
未来，企业应持续优化和改进信用管理制度，并与市场、客户和供应商保持紧密的协作，共同推动信用体系的健康发展。
企业信用管理制度（目录）一、法律法规学习制度二、信用管理机构、人员岗位责任制度三、法人授权委托及合同签订前的评审制度四、合同签订、履行、变更和解除制度五、客户授信与年审评价制度六、客户信用档案建立与管理制度七、应收账款与商账追收管理制度八、失信违法行为责任追究制度法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。
2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。
信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。
3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。
组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。
信用管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的信用管理机构，公司副总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。
一、信用（合同）管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。
2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。
4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。
6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。
7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。
二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：●加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；●授权委托合同承办人员对外签订合同；●对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；●定期了解合同的签订、履行情况。
2、信用管理机构负责人的主要职责：●组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；●制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；●统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；●制止公司或个人利用合同进行违法活动；●日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；●建立标准的催账程序；●汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；●协调与供销、财务、技术等部门的关系。
3、信用管理员的主要职责：●协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。
●审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。
●检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。
●登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。
●发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用管理机构负责人或公司副总报告。
●参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。
●定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。
●负责客户档案管理与服务。
●参与商账追收。
●配合有关部门共同搞好信用管理工作。
4、供销部门的主要职责●依法签订、变更、解除本部门的合同。
●严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。
●对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。
●在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用管理机构信用管理员通报。
●本部门合同的登记、统计、归档工作。
●参加本部门合同纠纷的处理。
●配合企业信用管理机构做好信用管理工作。
5、财务、技术部门的主要职责●加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。
●做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。
●解决合同履行中有关技术方面的问题。
●依法签订、变更、解决技术合同。
●本部门合同的登记、统计和归档工作。
●配合企业信用管理机构做好信用管理工作。
三、信用管理员考核与奖励1、考核范围：本公司专职或兼职信用管理员。
2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。
4、考核部门：信用管理机构为公司信用管理员的考核评审工作的管理机构。
获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。
取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。
5、奖惩方法信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。
●获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；●获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生；●获表扬名单从考核总分在80～90分者中产生；信用管理员的惩处方法：●凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；●凡考核总分两次达不到60分者，取消信用管理员资格；●凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。
法人授权委托及合同签订前的评审制度一、法人授权委托管理制度（一）被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。
2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训，考试合格，并经工作业绩审查合格者。
3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。
（二）“法人委托书”的申请程序1、凡申请持证者，先由申请部门向信用管理机构提出申请，填写“参加《合同法》培训人员登记表”。
2、由信用管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班，并参加考试。
3、考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用（合同）管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。
（三）“法人委托书”的管理1、信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。
2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。
3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。
4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。
5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：●“法人委托书”授权内容变更；●证件有效期届满，不再续展；●持证人因工作变动，不再对外签约；●持证人因调离本公司、退休或死亡；●持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；●持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。
6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用管理机构，由信用管理机构向法定代表人或信用管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。
7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交信用管理机构统一处理。
（四）责任1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。
2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。
二、合同签订前的评审制度合同签订前实行评审制度。
合同评审机构设在信用管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用（合同）管理机构负责人、信用管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。
（一）合同评审程序1、合同承办人将合同草本及相关资料交信用管理员初审；2、信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用管理机构负责人审批，签署审批意见。
3、特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用管理员汇总各部门会审意见后交信用管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。
4、信用管理员将合同评审表归入该合同档案。
（二）评审内容1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
●对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。
●对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。
对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。
●对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。
2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
●代理人职务资格证明及个人身份证；●被代理人签发的授权委托书；●代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。
3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。
对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。
4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。
对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。
5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。
●名片；●厂家介绍、产品介绍等资料；●各类广告、宣传资料；●各类电话、BP机等通讯工具号码；●对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
（三）特殊/重大合同的适用范围签订的下列合同，视为重大合同：●订立价款在一百万元以上（建筑安装工程承包合同价款在一千万元以上）的合同；●投资、联营的合同；●涉外合同；●合同承办人认为需可行性审查的其他合同。
（四）特殊/重大合同评审的附加程序1、签订特殊/重大合同，应当及时进行可行性审查。
合同的可行性审查由信用管理机构负责人组织有关部门以会签的形式进行。
也可以通过召开有关部门负责人会议的形式进行。
2、签订特殊/重大合同，应当进行合法性审查。
合同的合法性审查，由合同承办人按其隶属关系，送交信用管理机构进行合法性审查。
合同签订、履行、变更和解除制度一、合同签订管理1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。
