IQC来料检验作业指导书
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IQC作业指导书
1.0目的：
确保原（物）料在投入使用前，质量能够符合本公司要求，以满足正常生产的需要,特制定本作业指导。
2.0适用范围：
适用于机电科技事业部所有进料检验作业。
3.0职责：
3.1仓库负责来料的点收、保存。
3.2品管课负责来料的品质判定，并对不合格之物料的处理进行跟踪。
3.3采购课负责来料不良信息反馈，并根据品管开出的[8D报告]跟进供应商改善情况。
4.0定义：
4.1 外购物料: 包含原材料、半成品、成品、辅料。
4.2 外协物料: 所有委外加工的物料。
4.3[IQC检验报告]: 所有外购的半成品、成品和委外加工的物料检验后填写的表单。
4.4[8D报告] : 所有来料不合格项目严重影响产品性能或连续三批来料出现同类品质异常或经全检不良率超10%的物料所填写的表单。
5.0作业规定：
5.1 进料检验流程图见附件一；
5.2 供应商来料时，仓库仓管员检查来料是否出现运输所致的损坏，并按照公司所发出的[采购
单]等资料核对来料之名称、编号、规格及数量等，并放置在“待检区”，同时开具[进料验
收单]（二联）交品管课IQC。
5.3品管课IQC接单后，IQC依据检验规范执行检验及判定；
5.4检验依据: 产品工艺流程卡、订单资料、工程图纸、检验规范、实物样板(含配件部分)。
5.4.1检验范围
5.3.1.1 来料数量、实物与订单、[进料验收单]所示内容是否相符；
5.3.1.2 依次对产品颜色、外观、结构、尺寸、性能、功能、特性进行检验；
5.3.1.3特性检验：使用检测仪器或设备；如膜厚、硬度、ROHS、含碳量、盐雾、百格等；
如没有相关仪器或设备需有供应商提供之报告，必要时送第三方检测。
5.4.2检验方式
5.4.2.1全检：
5.4.2.1.1 客户要求全检的物料。
5.4.2.1.2 来料数量少，价值高，生产制程中不允许存在有不良品的物料。
5.4.2.1.3 经高层管理特批的需全检的物料。
5.4.2.2 抽检：产品的批量大，无法进行全数检验；允许有一定程度的不良品存在；送检第三方检验需要较长的检验时间和较高的检验费用。
5.3.3.3 免检： 5.3.3.3.1客户财产且经客户同意免检的，于确认后，可列入免检；
5.3.3.3.2简易性包装材料或化学品，不影响生产产品质量，经理核准后，可列入免检；
5.3.3.3.3免检材料应建立[免检物料清单]由经理审批后方可执行免检。
5.4.3抽样计划
5.3.4.1 MIL-STD-105EⅡ级。
5.3.4.2 AQL值：CR=O MAJ=0.65 MIN=1.5。
5.4.4抽样方法： 依据供应商来料质量情况可采取正常检验，加严检验与减量检验。
5.5判定及处理
5.5.1允收：
IQC将判定合格的来料依[标识与追溯作业指导书]进行标识，将结果记录在《IQC检验报
告》中交品管课相关人员确认，在[进料验收单]填写上合格信息，其中一联交回仓库，
通知仓库办理入库手续。
5.5.2拒收：
判定不合格的来料由IQC进行标识、整理后， IQC将检验结果记录在[IQC检验告]中
交品管课相关人员确认判定后交PMC课、采购课、物控课会签后，由经理核准；IQC在
[进料验收单]填写上不合格信息，其中一联交回仓库，由仓库执行退货作业；品管课开据
[8D报告]交由采购课将不良信息反馈给供应商，要求供应商分析及预防，并跟进和处理
其相关事项。
5.5.3特采：
由物料需求部门提出申请，会同工程、采购、PMC、品质等相关部门，根据来料不符合的程度、物料的紧急程度以及来料对产品质量的影响决定是否可以特采，如同意特采各部门会签后由经理核准后特采使用；品管课开出[8D报告]交由采购课将不良信息反馈给供应商，要求供应商分析及预防，并跟进和处理其相关事项。
5.5.4选用：
品管课负责人根据不合格品在批量中的比例及不合格级别决定是否由本厂选别 , PMC课、
采购课、物控课在[IQC检验报告]会签后，由经理核准；由PMC课安排选别的相关事
宜,由品管课将选别的过程和结果记录在[IQC检验报告]备注栏中，并将[IQC检验报告]
交PMC课核对选别工时后上交财务课进行相应处理；品管课开据[8D报告]交由采购课
将不良信息反馈给供应商，要求供应商分析及预防，并跟进和处理其相关事项。
5.5.5最终处理方式有：允收、拒收、选用、特釆。
5.6 免检作业：
5.6.1 IQC确认进料属免检物料后，在[进料验收单]上标示“免检”字样，并在物品的包装标识上标示“免检”字样，通知物控课（仓库）人员办理入库作业。
5.6.2 进料若需紧急上线生产而未及时检验,或者是需经过试产才可判定时，应由品管课人员加以标示,记录制造加工过程，以便发生不适用时，可立即收回处理。
5.6.3 不合格品依[不合格品处理流程]作业，并依[8D报告]处理。
5.6.4凡进料入库后才发现为不合格品，依[不合格品处理流程]作业。
6.0参考文件：
6.1 [标识与追溯作业指导书] SOP-M1-00 6.2 [不合格品处理流程] SOP-M1-000
6.3 [检验与测试管理程序] QP-000
6.4 [免检物料清单] -- --
6.5 [仓储管理程序] QP-000
6.6 [产品可靠性测试指导书] SOP-M1-000
6.7 [原材料通用检验标准] SOP-M1-000
7.0 使用表单：
7.1 [采购单] -- -- -- --
7.2 [IQC检验报告] FOR--M1—000
7.3 [8D报告] -- --
附流程图一：进料检验作业流程图
[进料验收单]
供应商送货
核对P/O
清点
数量
通知验货
IQC
检验
免
检 合
格
入 库 退 货
不合格
选别 NG
OK PASS NG OK OK [送货单]
[采购订单]
[委外加工单]
[送货单]
[IQC检验报告]
[8D报告]
[IQC检验报告]
[8D报告]
NG
特
采
