紧急(例外)放行申请单

进料检验程序1.目的规范外购、外协材料的检验作业, 确保物料入库合格, 防止不合格品的非预期使用。

2.范围适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。

3.职责3.1仓库: 负责进料的点收、保管, 不合格品的隔离及记账等工作。

3.2采购: 负责与供应商联络、处理来料异常事项。

3.3检验：负责进料的品质检验/试验, 并做好相应的检验状态标志；负责启动进料不合格品处理作业流程。

4.作业程序4.1供应商交货到厂后, 仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核对, 无误后将物料放入收货待检区。

4.2仓管员在规定时间内完成物料数量验收, 并在物料包装明显位置上贴好物料标示卡。

4.3仓管员以《送检单》书面方式通知原材料检验员, 并指明物料所在位置。

若为紧急来料, 仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后补《送检单》报检。

4.4原材料检验在收到仓库报检的《送检单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。

若来料为生产急需料或为原材料检验可在30分钟内鉴定的物料, 原材料检验员须在接到《送检单》后10分钟内进行现场检验。

4.5原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案, 准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。

如果是客户提供物料或客户指定的特殊来料, 由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求, 以便原材料检验员进行检验。

4.6原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检, 并对照图纸、样板、BOM等进行检验工作, 并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验报告必须填写完整、正确、规范）。

4.7送检物料检验合格后不需进行性能测试的, 由原材料检验员在物料包装明显位置贴上绿色合格标签, 填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）。

4.8送检物料若需进行性能测试的, 由原材料检验员按测试标准进行性能测试, 将测试结果记录在检验报告上, 要求当天的测试工作于一个工作日内完成。

1、主题内容本制度规定了物资紧急放行的具体管理要求。

2、适用范围适用于公司进货产品紧急放行管理。

3、紧急放行申请紧急放行物资仅限于生产用原材料。

外购物资到货后，如生产急需对生产物料来不及检验而放行时，必须由生产部提出紧急放行申请。

4、紧急放行审批4.1 生产物资紧急放行审批权由品质部长实施。

4.2 品质部长接到紧急放行申请后，查阅供方供货效绩和历次进货检验记录。

4.3 历次进货检验合格且产品质量稳定，可批准生产物资实施紧急放行。

4.4 历次进货检验中有不合格品，产品质量不稳定或第一次供货，不批准紧急放行。

5、紧急放行物资控制程序5.1 紧急放行物资批准后，保管员根据批准的“紧急放行申请单”，做紧急放行物资标识并记录。

5.2 物资出库时在领料单或物料外包装箱上注明“紧急放行”字样，投料人通知车间做好标识移植。

发料人在记录上注明“紧急放行”的物料名称、批号、件数。

5.3 品质部长通知生产车间工序检验员跟踪紧急放行物资，车间检验员在该批物料流转的每道工序放置“紧急放行”标识卡并做好记录，确保具有可追溯性。

同时安排化验室尽早报出检验结果。

5.4 生产车间接到检验合格通知单时标明已经到达的生产工序。

6、紧急放行物资检验不合格处理6.1 紧急放行物资经检验判定不合格，品质部长通知生产车间，该批物资生产的制成品封存。

6.2 品质部长组织生产部、技术部、供应部和生产车间主任和工序检验员研究处理方案。

方案确定后，由总经理批准。

7、质量记录物资紧急放行记录控制一览表8、编制和审批本制度根据MSW/CX 8.2.4-00-2007《产品监视和测量控制程序》编制。

编制人：宓婉美编制日期：2007年12月5日会签人：黄造旗会签日期：2007年12月18日审批人：金辉审批日期：2007年12月18日。

紧急放行/例外放行管理办法一、目的对因生产急需来不及检验和试验转入下道工序或投入使用的产品，能得到最有效的控制。

二、范围本规定适用于零部件检验、生产全过程紧急放行、例外放行的管理。

三、职责1、采购部负责对“紧急放行原材料、零部件”的申请，同时对紧急放行的原材料、零部件做好标识。

2、生产部（车间）负责对“例外放行产品”的申请，同时对例外放行的半成品做好标识。

3、质量部负责根据生产实际情况对紧急放行/例外放行申请单的审批。

四、工作程序1、紧急放行：是指在进货检验和试验中，如因生产急需来不及检验和试验的原材料、外协零部件，在以往的供货中未出现过不合格，且质量稳定，供货业绩良好的产品，方可紧急放行。

一旦紧急放行时，要对放行的物资作好标识和记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。

2、因生产急需来不及检验的原材料、零部件，采购部根据情况申请紧急放行，填写“紧急/例放行申请单”报质量部审批3、质量部负责人根据以往的进货检验的质量状况和供货业绩等情况，签写批准意见后予以实施（对质量不稳定尤其是上几批实施了加严检查的零部件可拒绝紧急放行）。

4、采购部接到批准同意“紧急/例放行申请单”后一份交质量部零部件检验员收存，并由零部件检验员在该批物资贴上“紧急放行标记”。

待该批物资用完后，且没有质量问题，外检员按实际数额补开合格单与“紧急/例放行申请单”一并交仓库保管员办理入库手续。

5、采购部、生产车间对紧急放行的原材料、零部件做好标识和记录，便于一旦发现不符合时立即追回。

追回的产品按《工废、料废管理规定》处理。

6、例外放行：在生产过程中在在制品、半成品，因生产急需来不及检验或缺件，并有可靠的追回程序的产品，才可例外放行，意即在未完成工序检验时将产品转入下工序。

7、因生产急需在本工序不能作业完成的半成品需转入下道工序，生产车间可提出例外放行，填写“紧急/例外放行申请单”报质量部审批。

8、质量部负责人根据生产实际情况，综合考虑风险、利益和成本，做出批示意见后予以实施（若申请内容影响下道工序装配或违反了工艺装配或可能存在质量隐患的，可拒绝例外放行）。

紧急例外放行产品申请单格式申请人信息：姓名：部门：产品名称：产品型号：产品描述：产品数量：使用目的：紧急原因说明：请在此列出申请紧急例外放行产品的详细理由，包括但不限于以下方面：1.紧急需求：说明产品的紧急需求原因，例如生产线停机、生产计划紧迫等情况。

2.产品替代性：说明是否有其他已经批准的产品替代方案，如果有，请说明为什么不能采用替代方案。

4.配套要素：说明与产品相关的其他配套要素，例如培训、维修保养等，是否可以由其他产品或服务替代。

以下为申请产品放行的风险评估，请认真填写，并在最后进行总结：1.产品安全风险评估：-对产品的安全风险进行评估，包括使用产品可能存在的风险、已采取的控制措施等。

2.产品质量风险评估：-对产品的质量风险进行评估，包括使用产品可能导致的质量问题、已采取的控制措施等。

3.供应链风险评估：-对供应链可能存在的风险进行评估，包括供应商可靠性、产品交付时间等。

4.项目进度风险评估：-对项目进度可能存在的风险进行评估，例如产品能否按时交付、对项目进度是否有影响等。

综合以上评估，对申请放行产品的风险进行总结，并提出相应的应对措施。

费用申请：请说明放行产品的相关费用，包括但不限于：1.产品价格、数量及总金额；2.运输费用；3.其他相关费用；请提供相应的费用明细，并与财务部门协商后填写。

备注：请在此处填写其他需要说明的事项，如对紧急例外放行产品的特殊要求、额外的地址信息等。

申请流程：1.申请人填写完整申请单，并附上相应的支撑材料（如需求计划、供应商报价等）。

2.申请单经申请人主管审批后，提交给采购部门负责人。

3.采购部门负责人根据紧急情况和申请单中的风险评估，决定是否允许例外放行。

4.若同意放行，采购部门负责人签字并批准，将申请单交给财务部门处理相关费用。

5.财务部门确认费用后，将申请单交给相关部门进行采购和发货。

6.收到产品后，相关部门负责验收工作，并将相关信息反馈给采购部门和申请人。

紧急放行流程1 目的确保公司原料、成品的发放处于可控状态，特制定本规范。

2 适用范围本规范适用于公司原料、成品紧急放行的管理。

3 职责3.1 品保部：3.1.1品保部负责对到货原料检验合格的产品系统流转为非受控状态（合格），成品在系统上签电子单，原料不合格原料反馈仓储部退货处理；3.1.2 对紧急放行原料通知车间品控，并对车间反馈存在质量问题的原料进行确认。

3.1.3 车间品控负责对紧急放行和让步接收原料使用过程进行追踪；对生产过程出现不合格原料进行暂停或扣留，并及时填写《原材异常质量反馈表》，并及时跟踪处理。

3.1.4 品保部负责人对原料紧急放行申请给出建议。

3.2 计划部、采购部、仓储部：3.2.1 计划部或采购部负责对原料紧急放行提出申请，3.2.2 仓储部负责对成品紧急放行提出申请；4 操作流程4.1原料：4.1.1 原料未经过检验，或检验不合格，但生产又急用时，计划部或采购部提出申请并传递《紧急放行申请单》，品保部负责人、工厂厂长签署意见，供应管理部总监批准后（一般质量问题，不涉及食品安全问题），仓储部方可发放使用；针对食品安全指标，需要供应部总监批准后抄送至总经理知晓，仓储部方可发货使用。

4.1.2 对于紧急放行的原料，仓储部要保留独立包装单元的样品，如若出现争议便于后期确认。

待紧急放行的原料检验合格后留样即可发放使用或与下批到货同时发放。

4.2成品：4.2.1成品未经过相关检验但依照以往检测数据参考及该批产品过程控制状况无异常者，可以紧急放行；产品经检验不符合内控标准但符合执行标准者，可以紧急放行。

由调度部申请并传递《紧急放行申请单》，品保部负责人签署意见，需要总监批准后抄送至营运副总知晓，方可发货配送；4.3质量问题定义：4.3.1一般质量问题：是指出现该类不合格现象不会对后续加工带来食品安全影响，只可能给公司带来人工、成本、空间的增加（或浪费）。

如蔬菜类的大小不符合标准，预包装产品的外包装破损，净含量不足，调味料、香辛料水分等常规检测项目不合格，不会造成食品安全问题。