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PO模式详解PO模型前⾔PO模型是:Page Object Model的简写页⾯对象模型。
作⽤：就是把测试页⾯和测试脚本进⾏分离，即把页⾯封装成类，供测试脚本进⾏调⽤。
分层机制，让不同层去做不同类型的事情，让代码结构清晰，增加复⽤性。
PO设计模式是Selenium⾃动化测试中最佳的设计模式之⼀，主要体现在对界⾯交互细节的封装。
PO是什么？1、页⾯对象模型（PO）是⼀种设计模式，⽤来管理维护⼀组web元素的对象库。
2、在PO下，应⽤程序的每⼀个页⾯都有⼀个对应的page class。
3、每⼀个page class维护着该web页的元素集和操作这些元素的⽅法。
4、page class中的⽅法命名最好根据对应的业务场景进⾏命名。
PO的优势？1、PO提供了⼀种业务流程与页⾯元素操作分离的模式，这使得测试代码变得更加清晰。
2、页⾯对象与⽤例分离，使得我们更好的复⽤对象。
3、可复⽤的页⾯⽅法代码会变得更加优化。
4、更加有效的命名⽅式使得我们更加清晰的知道⽅法所操作的UI元素。
Page Object模式具有以下⼏个优点该观点来⾃《Selenium⾃动化测试——基于Python语⾔》①抽象出对象可以最⼤程度地降低开发⼈员修改页⾯代码对测试的影响，所以，你仅需要对页⾯对象进⾏调整，⽽对测试没有影响；②可以在多个测试⽤例中复⽤⼀部分测试代码；③测试代码变得更易读、灵活、可维护。
Page Object模式图basepage ——selenium的基类，对selenium的⽅法进⾏封装pageelements——页⾯元素，把页⾯元素单独提取出来，放⼊⼀个⽂件中searchpage ——页⾯对象类，把selenium⽅法和页⾯元素进⾏整合testcase ——使⽤pytest对整合的searchpage进⾏测试⽤例编写总结：通过上图我们可以看出，通过POM模型思想，我们把：selenium⽅法页⾯元素页⾯对象测试⽤例以上四种代码主体进⾏了拆分，虽然在⽤例很少的情况下做会增加代码，但是当⽤例多的时候意义很⼤，代码量会在⽤例增加的时候显著减少。
1．PR订单拒绝后不能删除明细行，PO单拒绝后可以删除明细行。
PR单取消是会整张取消退回,所以要尽量避免这种现象。
2．当出现一个供应商有两个一揽子协议订价的时候，先要查看协议中的付款条件与税率是否相同。
如果不同则属正常，如果一样，则对两个一模一样的协议选取一个，作最终关闭动作。
3．当审批人送错了的时候，审批人可以通过重新分配功能，将PO单转发给正确的送审人,在管理里面的菜单中。
4．如何知道现在的PR单 PO单处于哪个审批状态:通过点击菜单栏上的查询中的查询活动历史记录。
5．如何查询PO订单的状态通过采购订单汇总去查询，通过未结PO外挂程序去查询。
6．当处于处理中又打不开订单时，通过管理下的转发去将转发人换掉。
7．无法创建订单行。
检查料件属性,查看料件是否失效检查一揽子采购协议，看看料件是否有单价检查版本号，是否有误。
(手工开的PR)增加版本号0重新送审。
(手工PR会出现此问题)8．批准后的订单可以对明细行作取消动作，而在未批准的订单或重新提交送审干的明细行可以作删除动作。
9．对批准后的订单但因收料或其它原因不能完成收料的时候可以通过查找采购订单查到此项订单，点发运，点查看控制,选择取消发货装运状态。
在发运中的控制作此项操作可以不用再经过审批操作。
10．查不到数据时beginfnd_global.apps_initialize(p_user_id,v_resp_id,v_appl_id,0);end;11．PR单中部分已下单部分要取消PR时，要在PR申请行中点控制中的取消申请行操作。
在自动创建中退回申请，则将整张PR单退回。
12．PR发放日期与自动创建日期不一致? 计划员在工作台发放时操作可能有问题。
13．在工作台中的供应/需求中在发放计划时找不到物料可能是因为跑ASCP时收集数据时没有将新物料收集,所以会出现找不到物料的问题。
14．PR审批权加交期要在profile里面的personalize里面设置YES15．查询物料使用机型,通过物料使用处查询16．PO运行一段时间后,要在系统管理员用户下跑一个请求请求的名称是:purge obsolete workflow runtime / Workflow Background Process 参数是:po approvalPurge Obsolete Workflow Runtime Data 另有详细文档说明17．PO取消与删除未批准的PO单可以直接将其中的明细行给删除掉，需求会重新释放如果是已批准的PO单，则只能对其中的明细行作取消动作,需求会重新释放。
PO模块功能点操作手册作者：***李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0文档控制更新记录版本日期姓名说明1 .02012年3月6日韩业邦根据po的知识点目录做的审阅序号姓名角色说明1 2 3分发序号姓名角色说明1 2 3目录文档控制..................................................................................................................................................................... i i更新记录..................................................................................................................................................................... i i审阅............................................................................................................................................................................. i i分发 (iii)一、采购设置 (6)1.1财务选项 (6)1.2采购选项： (10)1.3订单类型 (12)1.4行类型 (14)二、供应商管理 (16)2.1供应商信息录入及维护 (16)2.2供应商合并 (22)2.3合并供应商列表 (23)三、请购 (23)3.1采购请购 (23)3.2内部请购 (26)四、询价 (26)4.1询价单 (26)4.2自动创建 (27)五、报价 (29)5.1报价单 (29)5.2报价分析 (31)六、采购 (32)6.1标准采购订单 (32)6.2计划采购订单 (36)6.3合同采购订单 (37)6.4一揽子采购协议 (40)6.5自动创建 (43)6.6采购发放 (45)七、审批与安全控制 (47)7.1职务、职位弹性域设置 (47)7.2职务、职位设置 (50)7.3人员设置、人员分配职务和职位 (58)7.4审批职位层次 (63)7.5安全性结构 (65)7.6安全性控制 (67)7.7审批组 (68)7.8审批分配 (71)7.9审批通知 (74)7.10授权规则 (77)八、采购接收 (79)8.1三种接收途径 (79)8.2接收更正 (84)8.3采购退货 (85)8.4内部请购内部销售时请购单的接收 (87)九、采购期间 (87)9.1采购期间控制 (87)十、采购事务查询 (89)10.1采购订单查询 (89)10.2请购单查询 (90)10.3审批历史记录查询 (92)10.4接收事务处理查询 (93)十一、采购与应付 (95)11.1二、三、四维匹配 (95)11.2应付发票匹配接收或者采购 (95)一、采购设置1.1财务选项概念系统的财务选项设置主要为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供控制和协调机制及相关默认值。
基本信息注:由功能说明书作者负责向开发小组解释此功能说明书功能详细信息1．程序说明1.1 流程背景1. 目前ZNA的销售订单是手工创建，即，由经销商把订车信息给到销售部门之后，由销售部门把订单所需的信息手工录入到SAP系统来创建销售订单，此种方式耗用了销售人员大量的精力，效率偏低。
E3S系统上线之后，由经销商直接在E3S系统中录入订车信息，通过接口将订车信息传送到SAP，自动在SAP中创建销售订单，开发此接口将销售人员从繁重的手工录入工作中解脱出来，有更多的精力进行销售的管理和分析。
2. 从E3S系统取得订单的所有相关信息，包括订单类型、客户、车型等信息通过接口传输到SAP R/3，在SAP中自动生成销售订单。
1.2 功能前提前提内容是针对E3S提出的要求●E3S系统能够提供在R/3中生成销售订单所需要的数据源。
●在这里,E3S能够根据不同的订单类型提供不同的订单原始信息。
●对于一些在SAP系统中默认的字段数据信息，E3S不需传输，由SAP系统创建订单时自动抓取系统默认的字段信息。
●SAP有关销售订单的主数据以及各种条件已经维护完整。
1.3 <程序名与TCODE>程序名：ZNASDI04TCODE：ZNASDI041.4 触发事项当有经销商或其他客户订车时，由Ｅ３Ｓ销售部销售人员审核后将创建销售订单的信息形成文件传到SAP。
1.5 处理频率按实际需求，预计每天发生的数据量由ＺＮＡ销售人员审核后E3S系统自动发送，一般情况下要求10分钟发送一次。
1.6 功能简介从E3S系统取得销售订单的所有相关信息，包括:抬头部分行项部分对于抬头和行项部分信息需要区分不同的订单类型，不同的订单类型需要的信息不同，根据订单类型从E3S与SAP R/3接口数据中选取信息，自动生成销售订单。
1.7 语言环境描述程序在中文语言环境下可以正常执行2．权限设置在此说明该程序只对应相关销售岗位的人员开放3．涉及业务流程和事务代码此接口在R/3中生成销售订单后，可以通过VA03显示销售订单，生成销售订单的事务是VA01。
PO模块功能点操作手册作者：韩业邦李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0文档控制更新记录审阅分发序号姓名角色说明1 2 3目录一、一、采购设置1.1财务选项概念系统的财务选项设置主要为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供控制和协调机制及相关默认值。
由于采购模块所必需的供应商定义是在应付模块中完成的原因，为了保证采购系统具有可用的定义的供应商，并能够顺利向应付模块传送会计信息，必须在启用采购模块系统前对财务选项做正确的设置。
设置：路径：采购>设置>组织>财务选项负债：对于输入的所有新供应商，系统会将此帐户作为默认负债帐户分配给他们。
预付款：供应商地点发票的对应预付款帐户和说明。
应得折扣：如果选择将折扣分配到系统的应得折扣帐户，系统会使用此帐户来记录付款的应得折扣。
费用结算：系统将此帐户用作临时帐户，记录有关使用发票导入程序从自助费用管理系统导入的信用卡事务处理信息。
设置“会计”页签主要是为供应商、应付发票提供相关默认总账账户及应付系统需使用的某些特定账户。
将来期间：仅表示应付系统可自动打开的将来期间，一经设定便不可更改。
收货/收单地点：对应于系统默认值的收货/收单地点的名称。
库存组织：输入库存组织，该组织中定义的物料可用于采购管理系统。
发运方式：与供应商一起使用的承运人。
运费条款：供应商的运费条款可以标识是我们支付收到货物的运费，还是供应商支付。
财务选项的设置是按业务实体OU隔离的，采购系统也是按业务实体OU进行隔离的。
“供应商——采购”页签中，库存组织为必填字段，它为“采购系统”的可用物料限定了物料“主组织”。
采购系统只能为这里输入的库存组织的“主组织”定义的物料执行采购，即“采购系统会以这里输入的库存组织的主组织验证物料的可用性”。
发运方式：发运方式字段可用的值取决于已选定“库存组织”的已分配“发运方式”；由于Oracle的“发运方式”定义是捆绑“承运人”定义进行的，故指定了“发运方式”实际就是指定了承运人。
PO模块功能点操作手册作者：***李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0文档控制更新记录审阅分发序号姓名角色说明1 2 3目录一、一、采购设置1.1财务选项概念系统的财务选项设置主要为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供控制和协调机制及相关默认值。
由于采购模块所必需的供应商定义是在应付模块中完成的原因，为了保证采购系统具有可用的定义的供应商，并能够顺利向应付模块传送会计信息，必须在启用采购模块系统前对财务选项做正确的设置。
设置：路径：采购>设置>组织>财务选项负债：对于输入的所有新供应商，系统会将此帐户作为默认负债帐户分配给他们。
预付款：供应商地点发票的对应预付款帐户和说明。
应得折扣：如果选择将折扣分配到系统的应得折扣帐户，系统会使用此帐户来记录付款的应得折扣。
费用结算：系统将此帐户用作临时帐户，记录有关使用发票导入程序从自助费用管理系统导入的信用卡事务处理信息。
设置“会计”页签主要是为供应商、应付发票提供相关默认总账账户及应付系统需使用的某些特定账户。
将来期间：仅表示应付系统可自动打开的将来期间，一经设定便不可更改。
收货/收单地点：对应于系统默认值的收货/收单地点的名称。
库存组织：输入库存组织，该组织中定义的物料可用于采购管理系统。
发运方式：与供应商一起使用的承运人。
运费条款：供应商的运费条款可以标识是我们支付收到货物的运费，还是供应商支付。
财务选项的设置是按业务实体OU隔离的，采购系统也是按业务实体OU进行隔离的。
“供应商——采购”页签中，库存组织为必填字段，它为“采购系统”的可用物料限定了物料“主组织”。
采购系统只能为这里输入的库存组织的“主组织”定义的物料执行采购，即“采购系统会以这里输入的库存组织的主组织验证物料的可用性”。
发运方式：发运方式字段可用的值取决于已选定“库存组织”的已分配“发运方式”；由于Oracle的“发运方式”定义是捆绑“承运人”定义进行的，故指定了“发运方式”实际就是指定了承运人。
华凌空调项目PO模块操作手册文档作者：创建日期：确认日期：控制编码：华凌空调PO模块操作手册文档控制更改记录查阅分发人员华凌目录文档控制 (ii)系统介绍 ................................................................................................................... 错误！未定义书签。
系统登路 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
采购业务流程 (1)第一章请购单 (1)第1节内部计划的创建（内部申请） (1)第2节采购计划的创建（采购申请） (1)第3节请购单的查询 (1)第4节请购单的控制 (1)第二章采购订单 (2)第1节自动创建——由采购计划自动生成 (2)第2节自动创建——采购计划合并 (2)第3节自动创建——采购计划拆分 (2)第4节手工创建——标准采购订单 (2)第5节手工创建——一揽子采购协议 (2)第6节一揽子发放——自动创建发放 (2)第7节一揽子发放——直接发放 (3)第8节未订购接收的采购订单匹配 (3)第9节采购订单附加合同、协议 (3)第10节采购订单的查询 (3)第11节采购订单的控制............................................................................. 错误！未定义书签。
第12节采购订单的修改 (3)第13节采购订单的删除、取消对申请的影响 (3)单据的管理 (5)第一章通知汇总 (5)第二章分配采购员工作量 (5)第三章单据的传递 (5)采购业务流程本章节主要说明华凌空调将来的采购管理整个业务流程在系统中如何操作，从请购到采购，并列举了请购单的2种制作方法；不同类型采购物料的请购单制作和采购订单的制作。
POP商家后台——商品管理模块使用说明一、添加新商品1.选择类目：登录商家后台后，选择“商品管理——>添加新商品”子页面，选中要添加商品的一二三级类目或直接选择您经常使用的类目：2.填写信息详情：选中类目后，点击“下一步，填写详细信息”按钮，进入填写商品信息详情页面（需要填写的包括：商品名称、商品属性、商品信息、商品描述等），部分截图如下：pop商家后台——商品管理模块使用说明3.提交保存：商品信息填写完成后，即可进行预览和保存上架/下架：当点击“保存且上架”时，系统会提示商品进入在售商品管理中，此时商品处于在售待审核状态，当审核被通过后即可正常售卖：当点击“保存且下架”时，系统会提示商品进入待售商品管理中，此时商品处于待售待审核状态且不可售卖：若此时继续点击“设置主图”，则系统会直接转入当前商品的主图管理页面，您可以进一步对当前商品的主图进行更新/删除等操作：pop商家后台——商品管理模块使用说明二、在售商品管理1.在售商品信息查询：点击“在售商品管理”即可进入在售商品管理页面，您可通过商品编码、商品货号、SKUID、商品名称等条件进行查询，截图如下：2.针对查询出来的商品，您可以将选中商品批量（仅对当前页有效）进行下架、编辑店内分类、pop商家后台——商品管理模块使用说明3.其他操作：在在售商品管理查询页面，您还可针对单个商品进行修改、功能设置等操作：三、待售商品管理1.待售商品信息查询：点击“待售商品管理”即可进入待售商品管理页面，您可通过商品编码、商品货号、SKUID、商品名称、下架类型等条件进行查询，具体截图如下：pop商家后台——商品管理模块使用说明2.针对查询出来的商品，您可以将选中商品批量（仅对当前页有效）进行上架、删除、编辑店内分类、选择/取消关联版式操作。
3其他操作：在待售商品管理查询页面，您还可针对单个商品进行修改、功能设置等操作：四、功能设置1.在售/待售商品管理查询页面，点击对应商品功能设置按钮后，可进入功能设置页面。
PO模块功能点操作办法PO模块（Product Owner Module）是一个用于产品开发管理的模块，主要负责产品需求的管理、项目的优先级确定、用户故事的编写以及与开发团队之间的协作沟通等工作。
本文将对PO模块的功能点进行详细说明，并给出相应的操作办法。
1.需求管理PO模块可以用于管理产品的各项需求，包括用户需求、市场需求等。
具体操作办法如下：-创建需求：在PO模块中创建新的需求，填写相关信息，包括需求描述、优先级、所属项目等。
-查看需求列表：在PO模块中查看已创建的需求列表，可以按照不同的条件进行筛选。
-删除需求：在需求列表中选择需要删除的需求，并进行删除操作。
2.项目管理PO模块可以用于管理产品的各个项目，包括项目进度、项目优先级等。
具体操作办法如下：-创建项目：在PO模块中创建新的项目，填写相关信息，包括项目名称、开始时间、结束时间等。
-查看项目列表：在PO模块中查看已创建的项目列表，可以按照不同的条件进行筛选。
-删除项目：在项目列表中选择需要删除的项目，并进行删除操作。
3.优先级管理PO模块可以根据项目的重要性和紧急程度，确定不同需求的优先级。
具体操作办法如下：-评估需求的重要性和紧急程度：根据需求的影响范围、用户价值、市场竞争等因素，对需求进行评估，确定优先级。
-设定优先级：在需求列表中为每个需求设定优先级，可以根据需求的优先级进行排序和筛选。
4.用户故事编写PO模块可以用于编写用户故事，对需求进行详细描述，以便开发团队理解和实现。
具体操作办法如下：-创建用户故事：在PO模块中为每个需求创建用户故事，填写相关信息，包括故事标题、故事描述、验收标准等。
-查看故事列表：在PO模块中查看已创建的用户故事列表，可以按照不同的条件进行筛选。
-删除用户故事：在用户故事列表中选择需要删除的用户故事，并进行删除操作。
5.协作沟通PO模块可以用于与开发团队之间的协作沟通，包括需求确认、问题解答等。
具体操作办法如下：-需求确认：在PO模块中与开发团队进行需求确认，解答开发过程中的问题，确保开发团队明确需求。
拓扑点（POI）建模操作要领1范围本标准规定了船体平面建模中船体板架拓扑点（POI）的建模操作要领。
2操作依据船体详细设计图纸，建模代码手册，各类工艺图纸3基本定义拓扑点全称TOPOLOGY POINT，是指存在于当前板架上的一个点，其位置是参考模型的其他部分计算所得。
板上构件可以通过拓扑点产生。
拓扑点在构件和其他模型之间起到链接的作用。
4操作步骤激活板架后，选择Planar>Model> Create>Point，现在系统将显示下面菜单4.1. Given选择这个子项，拓扑点可以通过直接赋值给出。
（所赋值可以为已存在点）现在选择2 2D point，系统将显示下面菜单选择2 XZ或者4 UV，系统会弹出对话框，要求输入点的坐标。
此时不输入坐标值，点击OK，系统将提示用鼠标点击获取坐标值。
取点结束后，点击OC，系统出现下面菜单NO点的位置号通过系统自动赋值，范围从1~999。
可以通过手工赋值，但不可与已存在点重复。
R3表示3D点，如果没给出，生成的点将投到曲面或当前板架的理论面上。
DU，DV or DX，DY，DZ 用于沿所选的坐标系移动点。
Direction angle(s) T如果没给出（并且R3没给出），点将投到当前板架的理论面上，如果给出，点将被移动到板架上板的平面上。
Offset in direction T在T方向离所选的点的偏移，如果没给出，将在所示位置创建点。
点击OK键，对话框结束，系统将显示点在屏幕上。
4.2. Corner选择这个子项，系统将通过当前板架或其他已存在板架的角来确定拓扑点。
选择1 This panel。
系统将提示’Indicate corner’。
可选择一个或多个Corner。
Offset in direction 1: 从所选的角沿边界的正向移动一个距离定义一个拓扑点。
Offset in direction 2: 从所选的角沿边界的反向移动一个距离定义一个拓扑点。
PO模块功能点操作手册作者：韩业邦李亚军创建日期：2012年3月6日更新日期：2012年3月7日版本： 1.0汉得公司版权所有文档操纵更新记录本日期姓名讲明. 02012年3月6日韩业邦依照po的知识点目录做的批阅号姓名角色讲明分发号姓名角色讲明目录文档操纵 (i)更新记录 (i)批阅 (i)分发 (ii)一、采购设置 (7)1.1财务选项 (7)1.2采购选项： (14)1.3订单类型 (20)1.4行类型 (24)二、供应商治理 (27)2.1供应商信息录入及维护 (27)2.2供应商合并 (36)2.3合并供应商列表 (37)三、请购 (37)3.1采购请购 (37)3.2内部请购 (40)四、询价 (41)4.1询价单 (41)4.2自动创建 (43)五、报价 (46)5.1报价单 (46)5.2报价分析 (48)六、采购 (50)6.1标准采购订单 (50)6.2打算采购订单 (55)6.3合同采购订单 (57)6.4一揽子采购协议 (61)6.5自动创建 (66)6.6采购发放 (69)七、审批与安全操纵 (71)7.1职务、职位弹性域设置 (71)7.2职务、职位设置 (75)7.3人员设置、人员分配职务和职位 (83)7.4审批职位层次 (88)7.5安全性结构 (90)7.6安全性操纵 (93)7.7审批组 (94)7.8审批分配 (96)7.9审批通知 (99)7.10授权规则 (102)八、采购接收 (105)8.1三种接收途径 (105)8.2接收更正 (110)8.3采购退货 (112)8.4内部请购内部销售时请购单的接收 (114)九、采购期间 (114)9.1采购期间操纵 (114)十、采购事务查询 (116)10.1采购订单查询 (116)10.2请购单查询 (118)10.3审批历史记录查询 (120)10.4接收事务处理查询 (121)十一、采购与应付 (122)11.1二、三、四维匹配 (122)11.2应付发票匹配接收或者采购 (123)一、采购设置1.1财务选项概念系统的财务选项设置要紧为EBS系统的应付模块、采购模块、资产模块提供操纵和协调机制及相关默认值。
由于采购模块所必需的供应商定义是在应付模块中完成的缘故，为了保证采购系统具有可用的定义的供应商，并能够顺利向应付模块传送会计信息，必须在启用采购模块系统前对财务选项做正确的设置。
设置：路径：采购>设置>组织>财务选项负债：关于输入的所有新供应商，系统会将此帐户作为默认负债帐户分配给他们。
预付款：供应商地点发票的对应预付款帐户和讲明。
应得折扣：假如选择将折扣分配到系统的应得折扣帐户，系统会使用此帐户来记录付款的应得折扣。
费用结算：系统将此帐户用作临时帐户，记录有关使用发票导入程序从自助费用治理系统导入的信用卡事务处理信息。
设置“会计”页签要紧是为供应商、应付发票提供相关默认总账账户及应付系统需使用的某些特定账户。
今后期间：仅表示应付系统可自动打开的今后期间，一经设定便不可更改。
收货/收单地点：对应于系统默认值的收货/收单地点的名称。
库存组织：输入库存组织，该组织中定义的物料可用于采购治理系统。
发运方式：与供应商一起使用的承运人。
运费条款：供应商的运费条款能够标识是我们支付收到物资的运费，依旧供应商支付。
财务选项的设置是按业务实体OU隔离的，采购系统也是按业务实体OU进行隔离的。
“供应商——采购”页签中，库存组织为必填字段，它为“采购系统”的可用物料限定了物料“主组织”。
采购系统只能为那个地点输入的库存组织的“主组织”定义的物料执行采购，即“采购系统会以那个地点输入的库存组织的主组织验证物料的可用性”。
发运方式：发运方式字段可用的值取决于已选定“库存组织”的已分配“发运方式”；由于Oracle的“发运方式”定义是捆绑“承运人”定义进行的，故指定了“发运方式”实际确实是指定了承运人。
发运方式、FOB、运费条款将为相关采购单据提供默认值。
费用报销地址：为职员费用报表选择用于付款的默认地址：住宅或办公室。
系统会为输入的每个新职员使用此默认值。
使用审批层次结构：要使用职位和职位层次结构来确定采购治理系统中的单据审批路径，请启用此选项。
假如要依照主管结构来确定审批路径，请禁用此选项。
方法：我们能够人工输入职员编号，或让系统生成连续职员编号。
自动：在输入新职员时系，统会自动为每个职员分配唯一连续编号；人工：在输入职员时亲自输入职员编号；使用国家标识号：系统会自动输入职员的国家标识号作为职员编号。
下一自动编号：假如选择“自动职员编号”方法，请输入起始值（需要系统将其用于生成唯一连续职员编号）。
在输入编号并保存所做的更改之后，系统会显示下一个编号使用请购单保留款：要为申请保留资金，启需用此选项。
假如启用了此选项，采购治理系统会创建日记帐分录并将其传送至总帐治理系统，以便为采购申请保留资金。
完成时保留：假如启用了“使用申请保留款”，请指明是否需要申请编制人能够选择保留资金。
假如未启用此选项，则只有申请审批人才能够选择保留资金。
使用PO保留款：要为采购订单、与发票匹配的采购订单和接收，以及差不多发票（不与采购订单匹配）保留资金，请启用此选项。
假如启用了此选项，则在审批与发票匹配的采购订单和接收期间，采购治理系统会为采购订单保留资金，而应付款治理系统会为差异保留资金。
假如启用了此选项，但输入的某个采购订单不与发票匹配，则应付款治理系统仍将在审批期间为该采购订单保留资金。
在创建会计分录时，系统将冲销应付款治理系统的所有保留款。
假如启用了“使用申请保留款”，则还必须启用此选项。
单击“税”标签，输入成员国、增值税登记编号等参数值，其中成员国是指公司或组织所在地，增值税登记号是指组织的增值税登记号。
“人力资源”页签能够设置是否“使用审批层次结构”来决定采购单据的审批路径。
如不选定，则表示采购单据将使用职员的“主管”结构来进行审批。
“职员编号”方法默认自业务组定义时的“职员编号生成”方法设置。
1.2采购选项：概念“采购选项”是采购系统的一项重要的基础设置工作，其中大部分选项在系统安装时均有默认置。
它包括以下几个方面的内容：单据操纵、单据默认值、接收会计、单据编号等内容。
设置：路径：采购>设置>组织>采购选项由于“采购选项”是按业务实体来隔离的，它同意选择不同的OU，切换上下文环境以完成不同OU的相关采购设置。
“价格允差百分比”或“价格允差金额”，检查采购订单行价格或金额不应高于采购申请PR行价格的比率或金额差值，否则系统将发出警告。
假如同时选定“强制价格允差”或“强制价允差金额”，则将只能创建而不能审批超出此允差的采购订单，“价格允差”与“金额允差”两者之中，只要有一个允差操纵被违反，则操纵条件即满足。
“强制全部批量”用于操纵“内部申购”行的物料，由于采购系统的内部申购行默认使用物料的“发放单位”，当以非“发放单位”输入需求数量。
选项有三：“无”表示不转换单位及舍入取整；“自动”表示强制转换单位及舍入取整；“建议”表示系统将发出是否转换单位及“舍入”的询问信息，由用户决定。
“接收关闭点”表示采购的发运行接收功能被关闭的流程环节点，可选“已同意、已入库、已接收”。
在“接收关闭点”达到“接收关闭允差”的数量要求，PO行采购任务差不多完成。
“取消申请”的选项有三：“始终”表示在取消采购订单的同时一并取消采购申请；“决不”表示在取消采购订单时，不取消采购申请，并可用之重新Autocreate采购订单；“可选”表示在取消采购订单时，系统将发出信息，由用户自行决定。
通知一揽子PO是否存在：假如希望系统在我们创建申请、采购订单或一揽子采购协议行时通知现有的一揽子采购协议，请选定“存在一揽子PO 时通知”。
同意更新产品讲明：关于每个物料，能够定义是否同意在创建申请、RFQ、报价单或采购订单行期间更新其讲明。
此更新仅阻碍正在创建的行。
要求询价：指定在采购订单上为物料自动创建相应的申请行之前，是否必须要求询价。
我们能够为每个物料或申请行改写此值。
“申请导入分组依据”表示每次在运行采购系统的“PR 导入流程”，从“PR开放接口表”向正式导入数据时，按何种依据对PR数据进行分组，每组PR数据将分配一个PR编号，可用选项为“全部、采购员、类不、物料、地点或供应商”。
系统的默认值是物料。
“匹配审批层”可选值有三：“双向”表示在对相应发票付款前，采购订单和发票数量必须在允差范围内相互匹配；“三维”在对相应发票付款前，采购订单、接收和发票数量必须在允差范围内进行匹配；“四维”在对相应发票付款前，采购订单、接收、检验和发票数量必须在允差范围内进行匹配。
“分段价格类型”表示将默认到一揽子采购协议的分段价格类型，可选值有：“累计”表示价格分段适用于物料的所有发放的发运累计数量；“非累计”价格分段适用于物料的单一发放的发运数量。
“开票结算允差”表示供应商开来的发票物料行数理与采购订单发运行数量比较的允差比例，即假如采购订单发运行的已开单数量已在“开票结算允差”之内，系统将自动关闭发运行。
报价警告延迟：输入报价警告延迟，即在报价单到期之前提早接收到期警告的天数。
在报价单距离到期日尚余此处提供的天数时，我们将在“通知”窗口中收到以下消息：报价单有效期或距离到期日尚余：[数字]。
接收关闭允差：输入发运的接收关闭允差百分比。
假如在接收关闭点时发运处于接收关闭允差范围内，采购治理系统将自动关闭发运以便接收物资。
行类型：选择申请、询价、报价单和采购订单行的默认行类型。
“应计费用物料”字段可选值：“接收时”表示立即产生会计分配（在“查看接收事务处理”界面可通过工具栏“查看会计科目”查看到会计分配），“期末”则表示系统可不能在接收时产生会计分配（无法通过“查看会计科目”进行查看），只能在期末运行“接收应计——期末”流程时才产生会计分配。
“应计库存物料”字段可选值只有“接收时”一个，表示立即为接收产生会计分配。
“自动抵销方法”是指系统的接收会计功能自动创建并使用“接收检验账户”的具体方式。
可选值有：“无”表示直接使用“接收选项”中定义的“接收库存账户”作为接收检验账户，系统无需另行创建；“平衡”表示系统需自动创建一个“接收检验账户”，该账户以“接收库存账户”为基础，使用“PO费用账户”的平衡段来取代原“接收库存账户”的平衡段；“账户”表示系统以“PO费用账户”为基础，使用“接收库存账户”的账户科目段取代原“费用账户”中的账户科目段。
“单据编号”页签能够为询价单RFO、报价单、采购订单、采购申请单设置单据的编号方式。
录入：为询价单、报价单、采购订单和申请编号选择单据编号录入方法，自动：每次创建单据时，将由采购治理系统自动为每个单据分配唯一的序号；人工：在输入单据时，人工录入单据编号；（注意：单据编号录入方法能够随时更改。
