食品进货台账制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理食品进货的过程，确保食品进货的合法性、安全性和可追溯性，保障企业食品安全管理的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门对食品的进货活动。
三、基本原则1.合法合规：食品进货必须符合国家相关法律法规和政策规定。
2.一票制度：每笔食品进货必须有相应的进货票据，包括正式发票、合同、订货单等。
3.质量优先：食品进货应选择优质、安全的产品，避免购买假冒伪劣产品。
4.多元供应：食品进货应尽量多元化，避免过分依赖某一供应商。
5.生鲜优先：对于生鲜食品的进货，应优先选择新鲜度高、质量可靠的产品。
四、具体制度1.进货申请：各部门在有进货需求时，需提前填写进货申请表，申请部门应注明所需食品的名称、数量、规格、质量标准等详细信息，并加盖部门负责人的签字盖章。
2.供应商评估：采购部门负责对供应商进行评估，包括了解其资质、信誉、产品质量、服务水平等情况。
对于新供应商，需进行合格供应商的认定程序。
3.供应商选择：采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商，并填写进货合同或订单，明确货品的品名、数量、价格、交货期限等条款。
进货合同应由法务部门进行审核并授权签署。
4.进货验收：在食品到货时，接收部门应进行严格的验收程序。
主要内容包括检查货品的外观、包装完好性、生产日期、保质期等。
如有异常情况，应及时向供应商反馈并与其协商解决。
5.食品存储：接收部门负责将验收合格的食品妥善存放，确保其安全、卫生。
不同种类的食品应分类存储，避免交叉污染。
6.台账记录：各接收部门应根据食品进货情况及时记录到相应的进货台账中，包括进货日期、供应商信息、进货数量、进货票据等，以便后期查询和调查。
7.食品追溯：若发生食品质量问题，企业应能够追溯到进货渠道，确保退货、索赔等后续工作的顺利进行。
因此，每笔食品进货都应保留相关票据和文件，方便追溯和调查。
五、责任与监督1.各部门应严格遵守本制度，并自觉履行相应的职责和义务。
