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薪酬管理流程图薪酬管理是指组织在管理过程中对员工提供的报酬和福利进行规划、设计、实施和评估的全过程。
薪酬管理的目标是确保员工的工资和福利符合他们的付出和贡献，同时也能够激励他们提高工作表现。
本文将介绍薪酬管理的基本流程，并以流程图的形式展示。
薪酬管理流程图如下：1. 确定薪酬政策和目标在薪酬管理的第一步中，组织需要确定薪酬政策和目标。
这些目标应该与组织的整体战略和目标相一致。
2. 进行岗位分析和评估岗位分析和评估是为了确定不同岗位之间的薪酬差异。
这个过程包括确定岗位的职责、技能要求和贡献度，并根据这些信息对岗位进行评估。
3. 确定薪酬结构薪酬结构是指不同岗位之间的薪酬差异和职级的设定。
根据岗位的重要性、技能要求和市场供需状况，组织需要确定不同岗位所对应的薪酬水平。
4. 制定绩效评估系统绩效评估系统是为了评估员工的工作表现和贡献度。
这个系统应该能够客观、公正地评估员工的工作表现，并与薪酬挂钩。
5. 进行薪酬调查薪酬调查是为了了解市场上同一岗位的薪酬水平。
通过与竞争对手和行业平均水平进行比较，组织可以确定适当的薪酬水平。
6. 制定薪酬方案根据岗位分析、薪酬结构、绩效评估和市场调查的结果，组织需要制定薪酬方案。
这个方案应该能够满足员工的期望，同时也符合组织的预算和战略。
7. 实施薪酬管理在实施薪酬管理过程中，组织需要确保薪酬方案的顺利执行。
这包括制定薪酬政策和流程、进行薪资核算和发放，以及解决员工的薪酬问题和疑虑。
8. 监督和评估薪酬管理薪酬管理的最后一步是监督和评估。
组织需要定期审查和评估薪酬方案的效果，并根据情况进行调整和改进。
通过以上的薪酬管理流程图，组织可以更好地规划、设计、实施和评估员工的报酬和福利。
薪酬管理的有效实施不仅有助于激励员工提高工作表现，还可以增强组织的竞争力和可持续发展能力。
工资发放流程
1 目的
为规***科技（以下简称“公司”）薪资发放工作，特制定本流程。
2 适用围
本规适用于公司薪资发放工作。
3 名词定义
无。
4 输入和输出
输入：本月员工薪资情况表和本月员工住房公积金、住宿管理费、代扣餐费、水电费等情况表。
输出：员工薪资发放单。
5 角色职责
5.1 薪酬管理员
负责提供员工薪资变动情况明细表及汇总表。
5.2 员工管理员
负责提供员工住房公积金、住宿管理费及代扣水电费等变动情况明细表及汇总表。
5.3 薪酬核算员
依据相关部门提供的变动表，进行薪资修改、发放工作。
6 程序
6.1 流程图
工资发放流程图（V1.0）
6.2流程操作说明
7 相关文件
无
8 相关记录
1）加盖人力处部门章的本月员工薪资变动情况明细表2）加盖人力处部门章全体员工薪资明细表
3）全体员工薪资明细表
4）部门工资汇总表
5）工资发放电子数据表和员工工薪资明细表
9 附件
无。
财务工作流程图财务报表工作流程图
出纳工作流程图
费用报销流程图
工资核算流程图
公司资金管理流程图
固定资产账务解决流程图库存商品盘存工作流程图税务申报工作流程图
网上银行工作流程往来结算工作流程图
银行承兑汇票办理及使用流程图财务管理工作流程图
权力运营风险体现:
1、风险?:在财务预算方面～未严格执行年初旳预算～导致开支不合理～导致挪用、误用资金～影响经费正常运转。
2、风险?:在经费收支管理方面～收入未纳入财政部门统一管理～隐瞒应当上缴旳财政收入～滞留、截留、挪用应当上缴旳财政收入～擅自留用各项经费,支出未按规定权限签批～
大额资金旳使用上～未经集体讨论～导致资金使用不当～给工作导致不利～公款私存～私设“小金库”。
3、风险?:在会计核计管理方面～会计人员贪污、挪用公款、职务侵占,对印鉴保管不善浮现丢失、被盗用,会计资料保管不善发生丢失、损坏,年终财务决算时～由于帐表不符～导致财务数据不准。
4、风险?:支票管理方面～支票丢失～开具空头支票。
风险防备措施:
1、严格执行《预算法》、《会计法》。
2、加强学习教育～提高业务能力。
3、加强责任意识教育。
4、设立监督审计岗～实行财务全程监督。
5、强化效能监察～严格责任追究。
由中国总会计师协会专家项目组成员-周国海教授撰写主讲《企业最全财务部工作流程图》
下拉可收图，先看看目录
1. 财务报表工作流程图
2. 预算外费用审批流程图
3. 预算外费用报销流程图
4. 预算内费用报销流程图
5. 材料盘存工作流程图
6. 银行承兑汇票办理及使用流程图
7. 税务申报工作流程图
8. 工资核算流程图
9. 固定资产账务处理流程图
10. 投标保函办理流程图
11. 履约保函办理流程图
12. 往来递收凭证工作流程图
13. 往来递送凭证工作流程图
14. 外出经营许可证办理流程图
15. 网上银行工作流程图
16. 项目部资金申报与审批流程图
17. 专业化成本费用流程图
18. 项目部转专业化成本费用流程图
19. 出纳工作流程图
20. 电网公司资金管理流程图
根据自己公司实际情况更改一下，本文仅供参考。
工资发放流程图工资发放是企业管理中重要的一环。
在一个企业中，工资是员工的一项重要收入，因此工资发放需要有一套规范的流程来保证工资的准确、及时发放。
下面是一份工资发放的流程图。
首先，整个工资发放流程应该由相关人员在企业内部共同协商，确定各个环节的责任人及时间节点等。
流程图的第一步是确定工资发放时间。
通常，工资发放时间是每个月的最后一天或者次月的第一天。
确定工资发放时间后，企业财务部门会开始进行工资计算，包括对每位员工的考勤、绩效、社保、个人所得税等进行核算。
接下来是工资核算环节。
财务部门会收集各部门的考勤数据，并计算每位员工的出勤天数和加班时间。
同时，绩效部门会收集各部门的绩效数据，并根据绩效评估体系，给出员工的绩效评分。
考勤和绩效数据是确定员工月工资的重要依据。
在进行工资核算的过程中，财务部门还需要核算社保和个人所得税。
企业财务会根据国家相关法规，计算员工的社保缴纳金额，并在工资中扣除。
同时，根据个人所得税法规，财务部门会对员工的应缴个人所得税进行核算，并在工资中扣除。
核算完每位员工的工资后，财务部门会制作工资明细表。
工资明细表主要包括每位员工的基本工资、加班费、奖金、社保和个人所得税等。
工资明细表需要包括员工的姓名、岗位、工资项目及金额等。
制作完工资明细表后，财务部门会将工资明细表和相应的工资金额交给相关负责人进行审核。
审核环节主要是对工资明细表的正确性和合理性进行审查，确保工资的准确性和合法性。
审核通过后，财务部门会将工资明细表提交给人力资源部门，人力资源部门会根据工资明细表，安排员工的工资发放。
通常，工资发放是通过银行转账的方式进行，因此人力资源部门需要将工资金额和员工的银行卡号等信息提供给银行。
最后一步是工资发放。
在工资发放日，银行会将相应的工资金额转入员工的银行卡账户。
人力资源部门会通知员工工资已经发放，员工可以通过ATM或者网上银行查询工资发放情况。
总之，工资发放流程图的关键是确保工资的准确、及时发放。
工资核算员岗位流程内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）工资核算员岗位说明书四、工资核算流程图流程图1．工资核算及发放流程图2.离职工资发放流程图七、工资核算员岗位操作流程工作目标：及时、准确核算及发放薪资。
工作范围：公司辖内员工工资核算。
操作规程：1.3.1工资计算及审核⑴财务部复核人力资源部提交的材料是否已经过适当审批，各项数据不能有手工修改。
⑵财务部核对工资一览表及计件工资一览表，检查各项录入数据是否与人力资源部传递的支持文件一致，各项计算是否正确。
⑶财务部复核营销中心人力资源部及计佣小组录入系统的数据是否正确，检查佣金计算是否正确；如发现错误，通知各方进行修改。
⑷财务部通过系统自动计算工资，再进一步检查重复发放薪资情况表,根据人力资源部提供的上月统计的《离职人员明细表》逐一核对离职人员工资发放，是否有工资重复发放的人员,如有应马上与相对应公司核查。
对当月实发工资为负的，编制《XZ030908工资明细表》（实发数为负），交人力资源部下月补扣。
⑸财务部打印工资计算发放明细表及汇总表，工资核算员核对后交给人力资源部复核确认。
⑹财务部工资核算员根据工资计算及发放明细表编制工资计算及发放汇总表，填写工资支付申请单，连同人力资源部签字确认的工资计算及发放明细表、汇总表以及工资一览表一并交与会计主管进行审核。
1.3.2工资审批及发放⑴终审负责人对工资支付申请单、工资计算及发放明细表和汇总表以及工资一览表进行最终审批。
⑵出纳根据终审通过的支付申请单开具支票，财务部工资核算员在工资系统中导出银行报盘文件。
⑶财务部人员将支票及银行报盘文件送至银行，以银行转账方式完成当月工资发放。
⑷工资发放完毕后取得银行回执，会计主管负责核对银行回执是否与经审批的纸制版计算及发放明细表信息一致。
核对无误后，会计主管在银行回执上注明“已核对无误”字样，签字后与其他工资发放资料一起存档。
薪酬核算岗位工作流程及操作说明㈠流程图㈡流程及操作说明一、准备工作A、需要自己完成的：1、新员工入职（定资）表新员工入职（定资）表用来核算新员工工资。
每月根据当月入职员工情况填写新员工入职（定资）表，并按部门汇总打印归档。
2、试用员工转正申请表新员工的试用期，除部门负责人另定的试用期限外基本上都是以2个月作为试用期限。
试用期工资自员工入职之日起，顺延两个月计算，试用期过后，于第3个月体现转正工资。
员工是否转正需与部门负责人确认（提前汇总出各部门当月需要转正的员工名单，并由各部门负责人签字确认员工是否转正），确认转正的，直接将《试用员工转正申请表》发至员工本人手中，并告知其填写方法、询问上交日期，做到心中有数，不影响工资核算。
收表截止时间一般以发放转正表之日起开始计算，一周内签回收回并汇总打印即可。
3、员工工资调整表部门根据工资水平会进行适时调整，一般调整前会到人力资源部来取员工工资调整表，发放员工工资调整表时需要向领表人说明表格提交的最晚时间，所有部门员工工资调整表必须有董事长签字。
可接收的最晚时间一般为工资核算前，做完员工转正工资后。
收到的员工工资调整表按月分部门进行汇总打印备份。
4、审核全体员工考勤汇总表考勤表审核从两个主要点着手。
第一，全勤员工的考勤。
全勤员工（含新员工全勤）只能出现扣款及补款的情况。
出现其他情况需要问清是哪种情况。
第二，非全勤员工考勤。
分为新员工未上满全月的情况及老员工请假情况。
主要审核老员工请假考勤，其考勤审核原则：当月应出勤天数=实际出勤天数+缺勤（休假请假旷工等）天数。
以上两点均需要注意员工实际工作的店面、考勤产生在哪个店则应计入哪个店。
各店之间有员工调动情况的，需要注意考勤不能做重。
其他（考勤异常）：考勤中部分员工，如工伤、暂缓发放工资的员工、已离职但需要以工资卡形式发放的、不代发工资的、当月已离职已发放工资的考勤需要用特殊颜色底纹分别标明。
注：实习生考勤、非在编员工考勤操作同上。
