XXX煤业公司安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

山西吕梁中阳西合煤业有限公司

安全风险分级管控管理制度

二〇一七年

发布令

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，现将《安全风险分级管控管理制度》印发给你们，请各单位认真贯彻落实。

矿长：

二〇一七年七月一日

目 录

第一章 安全风险分级管控工作制度 ......................... 1

第二章 风险预控管理 ..................................... 6

第三章 保障管理 ......................................... 9

第四章 人员不安全行为管理 .............................. 10

第五章 生产系统安全要素管理 ............................ 13

第六章 综合管理 ........................................ 21

第七章 检查、审核与评审 ................................ 29

第一章 安全风险分级管控工作制度

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

第 1 页 共 4 页 煤业安全风险分级管控制度范本

第一章 总则

第一条 为了加强煤业安全风险的管理和控制，保障煤矿安全生产，根据《煤矿安全管理条例》等相关法律法规，制定本制度。

第二条 本制度适用于所有煤矿企业的安全风险分级管控工作。

第三条 安全风险分级管控是指对煤矿企业的各项安全风险进行分级评估，并根据评估结果采取相应的控制措施，以实现煤矿安全生产的目标。

第四条 安全风险分级管控工作应以科学、规范、全面、有效的原则进行，依靠科技手段提高管理水平，不断完善控制措施。

第五条 煤矿企业应当建立健全安全风险分级管控的组织机构和工作制度，明确责任分工。

第二章 安全风险分级评估

第六条 安全风险分级评估是安全风险分级管控的基础，是确定煤矿企业安全风险级别和控制措施的前提。

第七条 安全风险分级评估应由专业的评估机构进行，根据煤矿企业的特点，采取量化和定性相结合的方法，综合考虑各类风险的可能性、严重程度和影响范围等因素，对煤矿企业的安全风险进行评估。

第八条 安全风险分级评估应按照以下步骤进行： 第 2 页 共 4 页 （一）识别风险。通过分析煤矿企业的生产过程和工作环境，识别可能存在的安全风险。

（二）评估风险。对识别出的风险进行量化和定性评估，确定其可能性、严重程度和影响范围等指标。

（三）确定风险级别。根据评估结果，对各项风险进行排序，并确定其风险级别。

（四）编制评估报告。将评估结果整理成评估报告，明确列出各项风险的级别和原因，提供给企业进行管控措施的制定。

第九条 安全风险分级评估应至少每年进行一次，对重大安全事故发生后的风险进行及时评估，并进行记录和归档。

第三章 安全风险分级管控

第十条 安全风险分级管控是根据安全风险的级别，制定相应的管控措施，达到“先预防、后控制、再救援”的目标。

第十一条 安全风险分级管控应根据风险的不同特点，采取不同的管控措施，包括但不限于：

（一）风险消除。通过改善生产设备和工艺，完善安全管理制度和操作规程，消除安全隐患。

第1页共26页 煤矿安全风险分级管控工作制度范文

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升矿井安全保障能力，结合我矿实际，特制定本制度。

第一章总则

第一条为落实“安全第

一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产(建设)。

第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主____开展的，对安全生产煤矿管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

第三条本制定适用于我矿所属各部门。

第二章____管理

第四条成立“安全风险分级管控”工作领导小组：

组长：矿长

副组长：煤矿负责人、总工程师、安全矿长、生产副矿长、机电矿长、____工程技术负责人、各专业副总工程师

成员。安全员、瓦检员、电钳工、探放水工、监测监控工、防突工及矿属各部门负责人及相关业务技术人员。 第2页共26页 组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体____、协调。副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控____机构，明确各级评估责任，____制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确____程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体____实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。

成员负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作以及本作业区域的安全风险辨识管控。

第 1 页 共 6 页 煤业安全风险分级管控制度范本

第一章：总则

第一条 为了加强煤业安全风险的管控工作，确保矿井生产安全，减少煤矿事故的发生，根据国家相关法律法规以及煤矿安全生产的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于煤矿生产经营单位。煤矿生产经营单位应制定并落实煤业安全风险分级管控计划，并按照本制度的要求进行风险的识别、评估和管控。

第三条 煤业安全风险分级管控制度的基本原则为科学合理、全员参与、风险可控、安全优先。

第二章：风险分级

第四条 煤矿生产经营单位应根据国家有关规定以及本矿的实际情况，对各项生产作业过程中存在的安全风险进行分级。

第五条 煤矿生产经营单位应将煤业安全风险划分为一级、二级、三级和四级四个等级，其中一级为最高风险等级，四级为最低风险等级。

第六条 煤业安全风险分级应根据煤矿生产过程中的各项风险因素，包括但不限于矿井地质条件、矿井水文地质条件、矿井通风条件、矿井排水情况、矿井电气设备状况、矿井瓦斯情况、矿井煤尘情况等进行评估。

第三章：风险管控

第七条 煤矿生产经营单位应根据煤业安全风险分级结果，制定相应的管控措施，在保证矿井生产安全的前提下，降低风险发生的概率和影响。 第 2 页 共 6 页 第八条 每项煤业安全风险都应对应相应的管控措施，包括但不限于加强巡检监测、完善安全管理制度、提升员工安全意识等。

第九条 煤矿生产经营单位应建立风险管控档案，对风险判定、管控措施落实等进行记录和归档，确保相关信息完整和可追溯。

第四章：风险评估

第十条 煤矿生产经营单位应定期对煤业安全风险进行评估，评估频率根据实际情况和风险等级确定。

第十一条 煤业安全风险评估应采用科学、系统的方法，包括但不限于风险点的概率、严重程度和可控性的评估。

第五章：责任与检查

第十二条 煤矿生产经营单位应明确风险管控工作的责任，并落实到相关职责和人员。

第十三条 煤矿生产经营单位应定期进行风险管控工作的检查，发现问题及时整改。