当前位置：文档之家 › 企业主体责任落实深化年自评对照表

企业主体责任落实深化年自评对照表

  • 格式：xlsx
  • 大小：18.19 KB
  • 文档页数：5

下载文档原格式

  / 5

合集下载

企业落实安全生产主体责任情况检查表

企业落实安全生产主体责任情况检查表
移送上级机关事项
限期改正期限
其他特别事项
备注：本记录由检查单位存档。
(2)
是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 是□ 否□
查演练记录
(3)
相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案
是□ 否□
相关人员座谈
(4)
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
是□ 否□
查备案文件
(5)
应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效 是□ 否□
(1)
安全教育培训台帐有□ 无□
抽查各项安全生产管理台帐及记录
(2)
安全检查及隐患整改台帐有□ 无□
(3)
安全设施登记、维护保养及检测台帐
有□ 无□
(4)
特种设备登记及检测、检验台帐有□ 无□
(5)
职业卫生检测台帐有□ 无□
(6)
动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录有□ 无□
查相应教育培训记录
(7)
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 是□ 否□
查相应教育培训记录
(8)
新职工入厂是否经三级安全教育培训
是□ 否□
4
重大危险源管理
(1)
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
分管负责人安全生产责任制是□ 否□
(3)
安全管理人员安全生产责任制是□ 否□
(4)

企业安全生产主体责任落实情况检查表

企业安全生产主体责任落实情况检查表

附件1：企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查人：检查时间：项目检查内容检查方法检查依据检查情况一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生安全生查看机构组建文件；查看员工产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全产管理机构设生产管理机构。

2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员省政府260号令第九条置工数量的相关资料。

理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。

1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2安全生名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全产管理人员配工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府260号令第九条备（1）人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。

12.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员配备（2）的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府260号令第九条其中至少应当有2名注册安全工程师。

落实企业主体责任自查表

落实企业主体责任自查表

合（√） 不
符合（） 符
合（√） 不
际情况。
符合（）
符
1 食品安全管理制度实施 合（√）
.4 审批管理，制度文件有效。
不
符合（）
整
自查不符合项说 改责任
明
人及时
间
制定食品安全自查制度， 符
1明确自查频次、自查人员、问 合（√）
.5 题整改人员等，自查表要与
不
企业实际情况相符合。
不 符合（）
符 合（√）
不 符合（）
如实记录食品原辅料、
符
5食品添加剂、食品相关产品 合（√）
.4 的入库、贮存、保管和领用
不
出库情况。
符合（）
查验食品原辅料、食品
符
添加剂、食品相关产品供货 合（√）
5
者的许可证、产品合格证明
.5
不
文件；确保实物与索证索票、
符合（）
进货查验记录内容一致。
.4 录，检验记录真实、完整。
不
符合（）
符
4 按规定保存检验留存样
合（√）
.5 品并如实记录留样情况。
不
符合（）
符
5 原辅料贮存有专人管理， 合（√）
.1 贮存条件符合要求。
不
符合（）
符
5 食品添加剂专门贮存， 合（√）
.2 明显标示，专人管理。 五
、贮
存及 交付 控制
5 不合格品在划定区域存 .3 放。
.4
不
正常使用。
符合（）
符
通风、防尘、照明、存放
2
合（√）
垃圾和废弃物等设备、设施
.5
不
正常运行。
符合（）

企业安全生产主体责任落实情况自查指引导则表

企业安全生产主体责任落实情况自查指引导则表
三、健全完善企业安全风险防控机制
（A）建立企业安全风险辨识评估制度
25.企业要按照有关法律法规标准，针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，持续更新兀杳。
④《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）o
运行过程中，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。
24.2023年底前，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危行业及规模以上企业均应完成自评工作。
培训规定：
①《安全生产法》第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条；
②《生产经营单位安全培训规定》第四条、第六条、第九条、第十二条、第十三条、第二十四条；
考核标准：《生产经营单位安全培训规定》第十条。
20.未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。
①《安全生产法》第二十五条、第二十七条；②《生产经营单位安全培训规定》第十八条。
企业安全生产主体责任落实情况自查指引导则表
自查内容
自查细则
自查标准依据
自查情况
备注
一、全面落实企业安全生产责任体系
（一）建立健全安全生产责任制
1.企业要建立从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任。
①《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（六）严格落实企业主体责任：企业实行全员安全生产责任制度，……；
（三）落实全员安全生产责任

落实企业主体责任自查表

落实企业主体责任自查表
3 中，原料和生产工艺符合产
.17* 品标准规定。
符 合（）
不
符合（）
食品添加剂产品标签载
符
明“食品添加剂”，并标明贮存 3
条件、生产者名称和地址、食 .18*
品添加剂的使用范围、用量
和使用方法。
合（√）
不 符合（）
食品原辅料供货者无法
符
4提供有效合格证明文件的， 合（√）
符合（）
业潜在风险或潜规则等情况。
6 主动报告企业生产许可
符
.6 现场核查发现问题、许可事 合（√）
项发生变化、监督检查发现
问题、监督抽检发现问题以
不
及实施不安全食品召回的整 符合（）
改或处置情况。
符
6 主动报告食品安全标准 合（√）
.7 在执行中存在的问题。
不
符合（）
符
六 6 复配食品添加剂配方发 、自查 .8 生变化的，按规定报告。
合（√） 不
符合（） 符
合（√） 不
际情况。
符合（）
符
1 食品安全管理制度实施 合（√）
.4 审批管理，制度文件有效。
不
符合（）
整
自查不符合项说 改责任
明
人及时
间
制定食品安全自查制度， 符
1明确自查频次、自查人员、问 合（√）
.5 题整改人员等，自查表要与
不
企业实际情况相符合。
不
符合（）
符
6 .13
合（√） 接受消费者投诉和监督。
不
符合（）
符
6 对发现的食品安全违法 合（√）
.14 行为进行举报。
不
符合（）
符
6 不编造、散布虚假食品 合（√）

企业落实安全生产主体责任情况检查表

企业落实安全生产主体责任情况检查表
分管负责人安全生产责任制是□ 否□
(3)
安全管理人员安全生产责任制是□ 否□
(4)
岗位安全生产责任制是□ 否□
(5)
职能部门安全生产责任制是□ 否□
2
组织制定安全生产规章制度和操作规程
(1)
是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本
a
安全教育培训制度是□ 否□
查安全设施设计审查、备案相关文件
5
建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告是□ 否□
查评价报告
6
建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案是□ 否□
查安全设施竣工验收审批文件
四、安全生产标准化建设情况
1
是否举行安全生产标准化建设首次培训会议
是□ 否□
查培训记录
2
是否进行了自评是□ 否□
查委托协议
3
是否进行了评审是□ 否□
查报告或证书
检查结论：
处理意见：
检查人（签字）：
企业意见：
负责人（签字）：单位盖章
出具法律文书名称
移送其他机关事项
法律文书编号
移送上级机关事项
限期改正期限
其他特别事项
备注：本记录由检查单位存档。
查资格证书
(2)
专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书是□ 否□
查资格证书
(3)
主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件是□ 否□
查培训考试和培训合格证台帐
(4)
特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书是□ 否□
抽查特种作业人员资格证书
(5)
其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是□ 否□

企业落实主体责任自查表


符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
12.6 企业采取的处理措施
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
12.7 处理结果
1.3 实际生产方式和范围
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
1.4 条件变化后报告情况
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.1 采购食品原料索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.2 采购食品添加剂索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.3 采购食品相关产品索证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.4
实际使用食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
2.5 存放、使用回收食品情况
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
3.1 厂区内环境清洁卫生状况自查记录
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 记录
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
附件 2：
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
企业名称 自查项目 序号
产品名称 自查情况
1.1 工商营业执照
生产地址
自查日期
自查不符合项 说明
符合规定 （ ）
不符合规定（ ）
企业 资质 变化 情况
采购 进货 查验 落实 情况
生产 过程 控制 情况
1.2 食品生产许可证
符合规定 （ ） 不符合规定（ ）
7.6 销售日期

企业安全生产主体责任落实情况自评对照表

4.每月对各项责任制落实情况检查排名通报（2分）
检查归档资料，每少1次扣1分
5.绩效工资考核权重一般行业企业不低于20%，高危不低于30%（2分）
检查绩效工资标准，抽验工资表构成
6.建立相关方安全生产管理责任制（2分）
未建立的不得分
7.对临时性外来人员15分钟的教育培训（2分）
有相关制度，有模板化培训方案，有培训记录，外来人员签字，达不到以上要求不得分
查资料，未建立的不得分
2.赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员有第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权（2分）
查制度，抽查现场人员，未建立或是人员不解的不得分
3.接到发生生产安全事故报告后，主要负责人必须立即赶赴现场组织救援，防止事故扩大（2分）
达不到要求的不得分
4.按照规定的报告时限、内容、方式等要求报告事故（2分）
3.贯彻落实上级重要安全生产文件；（2分）
少一次扣1分，不具体的视同没有
4.每月主持召开一次安全生产工作会议，进行一次全面检查（2分）
少一次扣1分
5.悬挂“五落实、五到位”规定挂图（2分）
没有的不得分
6.高危行业企业及各类人员密集场所在重点时段24小时有领导干部带班值守（2分）
查制度，查值班记录，没有制度不得分，少带班一次扣1分
七、建立安全生产应急管理体系（10分）
1.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；（2分）
查资料，达不到要求的不得分
2.建立专兼职应急救援组织或与有关单位签订救援协议。在汛期及其重要时段，应急救援人员应24小时值班（2分）
查资料，达不到要求的不得分
3.举办50人以上参加的重大活动前，应进行不少于15分钟的紧急疏散方面的安全教育（2分）

生产经营单位主体责任落实情况自测自评表

四
安
全
管
理
20
1.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（3分）
高危企业，从业人员300人以上的按照不低于从业人员5‰最低不少于3人的比例设立机构、配备专门管理人员；不足300人的，设置机构或配备专职管理人员。其他企业，1000人以上的按照不低于3‰的比例设置机构、配备人员；300人以上不足1000人，设置机构或配备不低于2人的专职管理人员；不足300人的，配备专职管理人员。照此标准查文件和相关资料，没有设立机构、配备人员的扣2分，没有明确职责的扣1分。
3.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且再培训记录完备。（3分）
查看证件。每发现1人未持证上岗的，扣1分；每发现1人再培训记录不全的，扣1分。扣完3分为止。
七
安全文化建设
10
1.企业有明确的安全文化理念和目标，并落实到生产、生活过程中，做到人人熟知。现场安全管理成效明显。（2分）
查相关资料，并现场实地查看，随机找职工座谈，根据情况酌情扣分。
查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。
六
教
育
培
训
10
1.制定年度培训计划。（2分）
查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。
2.企业定期组织员工开展安全培训教育，并进行考核，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。（5分）
查看培训、考核记录、培训内容设置，随机找职工座谈。无培训记录的，扣2分；无考核记录的，扣2分；培训内容设置不全的扣2分；座谈中发现职工未接受安全培训的，每发现1人扣1分；座谈中发现有培训记录但职工未接受培训的，扣5分。
2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。（4分）

企业落实主体责任自查表


符合规定 〔 〕 不符合规定〔 〕
3.7 生产中人流、物流交叉污染情况 3.8 原料、半成品、成品交叉污染情况 3.9 设备、设施运行情况 3.10 现场人员卫生防护情况 4.1 用于检验的设备情况 4.2 检验的辅助设备及化学试剂情况 4.3 检验员应具备相应能力 4.4 出厂检验工程情况 4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告 4.6 产品留样记录
6.7
用名称
不符合规定〔 〕
6.8 生产许可证编号及 QS 标志
符合规定 〔 〕 不符合规定〔 〕
专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营 符合规定 〔 〕
6.9
养成分及其含量
不符合规定〔 〕
专供其他特定人群的主辅食品标签应标 符合规定 〔 〕
6.10
明主要营养成分及其含量
不符合规定〔 〕
法律、法规或者食品平安标准规定必须标 符合规定 〔 〕
6.11
明的其他事项
不符合规定〔 〕
7.1 产品名称
符合规定 〔 〕 不符合规定〔 〕
7.2 数量
符合规定 〔 〕 不符合规定〔 〕
7.3 生产日期/生产批号
符合规定 〔 〕 不符合规定〔 〕
7.4 检验合格证号
符合规定 〔 〕 不符合规定〔 〕
7.5 购货者名称及联系方式
符合规定 〔 〕 不符合规定〔 〕
训记录
不符合规定〔 〕
接受委托 11.1
加工情况
生产企业接受委托到所在地质量技术监 符合规定 〔 〕
督部门备案材料
不符合规定〔 〕
供学习参考
11.2 委托加工食品包装标识
12.1 投诉者及联系方式
12.2 食品名称
对消 费者 投诉 登记
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

企业“安全生产主体责任落实全面深化年活动”开展情况自评对照表填报单位：日期：
注：本表实行扣分制，直至小项分扣完为止，每大项得分减去小项所有扣分即为该大项所得分数，所有大项分相加即为总分。

1.本表实行百分制，满分100分，90分（含90分）以上的评定为主体责任落实示范企业。

2.发生一般及一般以上生产安全事故的，自事故发生之日起1年内不得申报评定主体责任落实示范企业。

3.达到企业安全生产一级标准化的或被评为国家级安全文化示范企业的，不再另行评定，直接挂牌主体责任落实示范企业。