{采购管理制度}某公司战略采购操作规范概述

采购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程本制度的制定旨在加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化。

本制度适用于项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

采购物品包括单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

有权申购的部门包括工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

采购原则包括以下几点：采购是公司经营中的重要工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视；采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取；各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具；物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判；各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

采购流程包括一般采购流程和工程项目采购流程。

一般采购流程包括采购申请、申购、询价、比价、审核、签订合同、收货、验收、付款。

在采购申请阶段，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

紧急采购时，由申购人在申购单上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

在申购阶段，工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

在询价阶段，各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

采购人询价时应注意审查供应商的主体资格，并要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。

确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料。

同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

2.2.3 零星采购的原则是采购人先行垫资，采购完成后填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、或收款收据交给财务部报销。

釆购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、采购管理制度1.采购管理制度的制定目的采购管理制度的制定是为了规范企业采购管理，确保采购活动的合法性、合理性和规范性，保障企业经济利益和社会责任，提高采购质量和效率，实现协同共赢。

2.适用范围适用于企业内各部门、各级别人员参与的采购活动，包括有关采购策划、采购策略、采购合同、供应商管理、采购审批、采购执行和采购绩效评估等所有环节和流程。

3.制度内容（1）采购目标和原则：明确采购目标和原则，对各类采购活动进行分类和规范，确保采购安全、全面、高效。

（2）组织架构和职责：建立采购组织架构，划分职责，确保采购活动有序开展。

（3）供应商管理：建立供应商评估、管理和奖惩机制，控制供应商风险，提高供应商质量和服务。

（4）流程管理：制定从采购计划制定到最终采购决策的全流程管理方案，明确流程程序，提高采购过程的规范性和透明度。

（5）采购合同管理：以采购合同为重点，制定明确的合同管理办法，包括合同签订、合同履行和合同变更等。

（6）采购执行和绩效评估：制定采购执行和绩效评估标准和流程，对采购成果进行全面评估，为提高采购效率和质量奠定基础。

4.制度执行与监督制度执行者必须对相关制度有完整且准确的理解，并严格遵守制度规定。

制度执行者应建立制度执行的内部监督机制，确保制度的有效性、规范性和可行性。

同时，制定完善的监督、考核制度，通过考核结果为制度改进提供有据支持，不断完善采购管理制度及操作流程的规范性和实用性。

二、采购管理操作流程1.采购计划（1）明确采购需求：开展采购计划前，首先需要明确采购需求，确定采购类别、数量、时间等。

（2）评估采购风险：开展采购活动，必须评估采购风险，以避免因采购过程中出现各种风险而导致的损失。

（3）拟定采购计划：在采购需求、风险评估等基础上，拟定采购计划，确定采购方案、采购数量、采购时间等。

2.供应商征询（1）根据采购计划进行供应商征询：在拟定采购计划后，开始进行供应商征询，征询内容包括需求描述、报价标准等。

采购规程及管理制度1.目的和范围本文档旨在规范和管理公司的采购活动，确保采购过程合规、公平、透明，并确保采购物品和服务的质量和价格合理。

适用范围包括但不限于公司内部所有部门的采购活动。

2.采购流程2.1 需求确认部门需提出采购需求，并详细描述所需物品或服务的规格、数量和要求。

需求应提交给采购部门负责人审核。

2.2 供应商管理采购部门应建立供应商数据库，并按照一定的评审标准，筛选并评估供应商的能力和信誉。

采购活动应优先考虑合作时间长、信誉良好的供应商。

2.3 采购计划制定采购部门应根据需求确认和供应商评估结果，制定采购计划。

采购计划包括采购物品清单、预估数量、预算和采购时间等信息。

2.4 采购实施根据采购计划，采购部门应与供应商洽谈合同细节，包括价格、交货期、付款方式等，并最终签署采购合同。

2.5 采购监督在采购过程中，采购部门应对供应商履约情况进行监督和评估，确保采购合同的履行。

3.采购管理3.1 采购授权采购部门负责制定和调整采购授权范围，并将采购授权范围及时通知相关部门。

3.2 采购预算部门在提出采购需求时，应提供预算估算。

采购部门负责控制和管理采购预算，确保采购活动在预算范围内进行。

3.3 采购档案管理采购部门应建立完善的采购档案管理系统，包括采购计划、采购合同、供应商评估等相关文件的归档和保存。

3.4 采购变更管理如有采购需求或采购计划的变更，需经过相关部门的审批，并进行记录和通知相关人员。

4.违规处理任何违反采购规程和管理制度的行为，一经发现，将进行相应的处理，包括但不限于警告、停止采购授权、限制采购预算、解除供应商合作关系等。

5.附则本文档由采购部门负责人负责解释和修订，并在修订后及时通知相关部门，确保采购规程和管理制度的有效实施。

战略物资采购管理制度1. 引言作为一个企事业单位，在面临战略物资采购时，为了保障采购的合理性、规范性和高效性，需要建立一套完善的战略物资采购管理制度。

该制度的实施可以提高企事业单位的采购决策质量，优化采购流程，从而降低采购成本，提高企事业单位的竞争力。

2. 目的该制度的目的是规范战略物资采购的管理流程，确保采购活动的合规性、公平性和透明度，同时加强对供应商的管理和监督，确保采购的物资和服务的质量和性价比。

3. 适用范围本制度适用于企事业单位的战略物资采购活动，包括但不限于重要物资或服务的采购，以及与供应商签订合同和履行合同的相关工作。

4. 战略物资采购管理流程4.1 采购需求计划采购需求计划是根据企事业单位的实际情况和发展战略，对战略物资的需求进行合理评估和规划。

采购需求计划包括物资种类、数量、质量要求、采购时间等。

需求计划由采购部门或相关部门负责编制，并报经上级领导审批。

4.2 采购招标公告采购招标公告是为了向供应商发布采购需求信息，吸引合适的供应商参与竞标。

公告内容包括项目名称、需求物资的详细信息、投标要求、投标截止时间等。

公告可以通过企事业单位的官方网站、采购平台等途径进行发布。

4.3 供应商资格审核在供应商投标后，企事业单位需要对投标供应商进行资格审核。

审核的内容包括供应商的注册资质、经验、质量管理体系等。

只有通过审核的供应商才能进入后续的评标环节。

4.4 投标评审投标评审是根据采购项目的具体要求，对投标供应商提交的投标文件进行评审。

评审内容包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。

评审过程需要严格遵守公正、公平、公开的原则，并进行评审记录。

4.5 合同签订及履行在评审过程中，选定最终中标的供应商后，企事业单位与供应商签订合同。

合同内容主要包括物资的规格、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式、违约责任等。

双方必须按照合同的约定履行各自的责任和义务，并做好合同的管理和监督。

4.6 供应商绩效评估在合同履行过程中，企事业单位需要对供应商的绩效进行评估，评估内容包括供货及时性、产品质量、售后服务等方面。

采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率和物资利用率，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。

第三条采购工作应遵循以下原则：合法性原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

经济性原则：以合理的价格采购物资，降低成本。

效率性原则：提高采购效率，缩短采购周期。

质量性原则：确保采购物资的质量，满足公司生产和经营的需要。

第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门，负责日常的采购工作。

第五条采购部门的主要职责包括：制定采购计划和预算。

组织实施市场调研，确定供应商。

审核采购需求，组织实施采购活动。

对采购物资进行验收和质量控制。

维护供应商关系，定期评估供应商的供货能力。

第六条采购部门应设立以下岗位：采购经理：负责采购部门的全面工作。

采购专员：负责具体的采购业务执行。

质量检验员：负责采购物资的质量检验。

第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定，确保采购物资的及时性和合理性。

第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定，避免超预算采购。

第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。

第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。

第十一条供应商应具备以下条件：合法经营，具备相应的资质和许可。

具有良好的商业信誉和供货能力。

能够提供符合公司要求的物资。

第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。

第十三条定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。

第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：需求确认：由需求部门提出采购需求，并填写采购申请表。

需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性。

市场调研：对市场进行调研，了解物资的价格、质量等信息。

选择供应商：根据市场调研结果，选择合适的供应商。

公司怎么规范采购管理制度公司怎么规范采购管理制度篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在2000元以上，必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团选购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分别选购人员不得参加物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部按照合同要求及有关标准与供给商商议完成。

(四)、全都性原则选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能彻低与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜索原则选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。

(六)、廉洁制度全部选购人员必需做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。

2、加强学习，提高熟悉，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标选购凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时光内(一年或半年或一季度)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。

公司采购管理制度范本1. 概述1.1 应用范围本采购管理制度适用于公司所有采购活动。

1.2 目的本采购管理制度旨在规范公司采购活动，确保采购过程公正、透明，并最大程度地节约成本。

1.3 定义1.3.1 采购：公司为了满足生产和经营需要而购买物资、设备、服务等的行为。

1.3.2 采购部门：负责公司采购活动的部门，包括采购策划、评审、合同签订等工作。

1.3.3 供应商：向公司提供物资、设备、服务等的商家或个人。

2. 采购流程2.1 需求确认根据公司各个部门的需求，由各部门提出采购申请。

2.2 供应商筛选采购部门根据采购需求，进行供应商调研和评估，筛选出合适的供应商。

2.3 采购报价和议价采购部门向供应商询价，评估报价并进行价格议价，最终确定采购价格。

2.4 合同签订采购部门与供应商商议合同细节，签订采购合同。

2.5 交货与验收供应商按照合同约定的交货期限提供采购物资，采购部门进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。

2.6 付款与结算采购部门确认物资符合要求后，向供应商支付采购款项。

3. 供应商管理3.1 供应商评估采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、供货周期、服务质量等方面，并根据评估结果进行供应商的动态管理。

3.2 供应商奖惩机制根据供应商的绩效评估结果，制定奖惩机制，对于优秀供应商给予奖励，对于不达标的供应商采取相应的惩罚措施。

4. 采购追溯与资料管理4.1 采购追溯采购部门要求供应商提供完整的采购明细和相关资料，确保采购活动的追溯性。

4.2 资料管理采购部门建立完善的采购档案，包括采购合同、采购申请、采购评估报告、付款凭证等，做到实时更新、规范存储。

5. 采购监督与内控5.1 内部审计公司内设独立的审计部门，对采购活动进行定期的内部审计，确保采购过程合规、透明。

5.2 自查与整改采购部门要定期对自身的采购管理进行自查，发现问题及时整改，确保采购活动符合公司制度要求。

6. 信息化建设采购部门要不断推进采购信息化建设，包括采购管理系统的引入和优化，提升采购效率和管理水平。

采购操作流程及管理制度1. 引言采购操作流程及管理制度是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的高效运作和资源的合理利用。

本文档旨在向相关人员提供清晰的指导，以确保采购工作的顺利进行。

2. 采购操作流程2.1 采购需求确认在进行任何采购活动之前，采购部门需要与相关部门进行沟通和确认，以明确采购的需求和数量。

2.2 供应商选择采购部门应根据企业内部的采购政策，选择合适的供应商进行询价和比较。

在选择供应商时，需要考虑价格、质量、信誉和交货时间等因素。

2.3 报价和议价通过与供应商进行详细的询价和比较，采购部门应将供应商的报价进行记录，并进行价钱的谈判和议价，以取得最有利的采购价格。

2.4 合同签订一旦谈判和议价完成，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并确保合同中包含了双方的权益和责任的约定。

2.5 采购执行和监控在采购合同签订后，采购部门应按照合同的要求进行采购执行，并进行监控和控制，以确保供应商按时交付符合质量要求的产品或服务。

2.6 采购入库和验收采购部门应对收到的产品进行入库管理，并进行验收，以确保产品的质量和数量与合同要求相符。

2.7 供应商绩效评估采购部门应对供应商的绩效进行评估，以便日后选择合适的供应商和改进采购流程。

3. 采购管理制度3.1 采购政策和流程企业应制定明确的采购政策和流程，以规范采购活动的进行。

包括采购需求确认流程、供应商选择流程、报价和议价流程、合同签订流程等。

3.2 采购的授权和审批企业应明确采购授权的层级和审批的程序，确保采购决策的透明和合规。

3.3 供应商管理企业应对供应商进行定期的评估和管理，以确保供应商的质量和服务满足企业需求。

4. 总结本文档简要介绍了采购操作流程及管理制度，旨在规范和优化采购流程，为相关人员提供明确的指导和参考。

通过建立健全的采购制度和流程，企业能够高效地进行采购活动，并确保资源的合理利用和企业的长远发展。

公司采购管理制度及操作流程子邮件或传真形式发送采购订单。

2.供应商收到采购订单后，应及时确认，并按照订单要求及时供货。

3.采购人员应及时跟踪采购物资的交付情况，确保按时交付。

4.采购物资到达后，库管人员应进行验收，并在《物资采购表》上签字确认，采购经办人应及时进行对账。

5.如有问题，采购经办人应及时处理并向上级汇报。

七）采购报销1.采购物资到货后，采购经办人应及时填写《采购报销单》。

2.采购报销单应注明采购物品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息，并附上相关、收据等单据。

3.采购报销单应经过申请人、审核人、财务人员的签字确认后。

方可报销。

4.采购报销单应按照公司财务制度要求进行报销。

一、目的为了加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序一）采购原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购。

物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

二）采购申请采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写《物资采购表》。

紧急采购时，由采购部门在《物资采购表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

建筑采购需提前申请：钢材提前7天，购置大型殊特设备提前30天，购置一般设备提前15天，一般物资如沙子、水泥、砖、氧气等耗材提前1天。

租赁机械设备如吊车、叉车等提前1天申请。

办公用品和劳保用品提前7天申请。

若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

三）采购流程采购申请人需填写《物资采购表》，包括公司名称、物品名称、规格型号、标准号、材质、单位、数量、备注等信息。

采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量，其它要求填写备注处，由申请人签字至“编制”处，上级领导审批后在“审核”处签字，最后由总经审批签字后生效。

某公司采购管理制度及操作流程一、目的为了规范公司的采购行为，保障采购质量，提高采购效率，降低采购成本，确保公司的正常生产经营活动，特制定本采购管理制度及操作流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资（包括原材料、辅料、设备、办公用品等）的采购活动。

三、职责分工1、采购部门负责收集、整理供应商信息，建立供应商档案。

负责编制采购计划，执行采购任务。

负责与供应商谈判、签订采购合同。

负责跟进采购订单的执行情况，确保按时到货。

2、需求部门负责提出物资采购需求，并填写《采购申请单》。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购物资的质量和数量。

3、财务部门负责审核采购预算和采购费用。

负责支付采购款项。

4、质检部门负责对采购物资进行质量检验。

四、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对待所有供应商一视同仁，不得歧视或偏袒任何一方。

2、质量优先原则采购物资的质量应符合公司的要求和标准，确保公司的产品质量和生产经营活动的顺利进行。

3、性价比原则在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商和产品，降低采购成本。

4、诚信原则采购人员应遵守职业道德，诚实守信，不得收受供应商的贿赂或其他不正当利益。

五、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营需要，填写《采购申请单》，注明采购物资的名称、规格、数量、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划编制采购部门根据需求部门提交的《采购申请单》，结合库存情况，编制采购计划。

采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、预算金额、预计采购日期等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门审核。

3、采购预算审核财务部门对采购部门提交的采购计划进行预算审核，审核采购计划是否符合公司的财务预算和资金安排。

如采购计划超出预算，采购部门应重新调整采购计划或提交预算调整申请。

财务部门审核通过后，采购计划提交给公司领导审批。

4、采购审批公司领导对采购计划进行审批，审批通过后，采购部门方可执行采购任务。