业务接单到出货总流程

销售内勤接单到出货工作流程接听客户电话→接受咨询→报价→（建立客户档案）→确认订单→对款→（安排生产）→（改单）→发货→回访一、接听客户电话：铃声响起三遍内接听；二、接受咨询：销售内勤在接听电话自报家门后，询问客户基本情况，包括客户姓名、城市、客户类型以及客户需求产品的种类、数量、颜色、规格等并做记录；三、报价：1、常规产品：按照公司区域、是否含运费价格体系予以报价；2、特殊定做产品：根据客户需求填写核价单→采购核价→报价（交期）→回访↗区域经理进行回复3、院校类客户：内勤接听电话后详细记录客户信息↘区域经理→副总进行回复四、建立客户档案（包括意向咨询客户与已形成订单客户）：客户名称、联系方式、所在城市、客户类型、规模等详细信息记录在案；五、确认订单：根据客户订货及运费情况制作报价单→（制作合同→刘总审核、盖章）→客户确认（是否开发票）→销售订单草稿→组长审核（价格、货款、运费、收货信息等）↗两个工作日内到账→形成销售订单六、对款：通知客户打款并跟财务确认是否到账↘两个工作日内未到账→取消订单草稿七、安排生产：如无库存或属特殊产品定做，由销售内勤制作生产计划单→财务部签字确认→生产计划部→采购部→生产→质检→仓库八、因数量、颜色、品类、收货地址等变更而需要更改销售订单的，首先跟成品库刘静确认是否已配货是否可以更改，确认可以更改后内勤人员更改销售订单，同时制作“订单更改通知单”并以QQ截图的形式发给成品库刘静，在刘静回复编号并确认无误后改单工作正式完成。

九、发货：1、发货通知：根据发货清单及时告知客户发货时间、运输单位、件数、预计到货日期、分几批发送等；2、查货：根据发货清单信息联系物流公司或快递公司、火车站等为客户查询货物运输情况，查到后第一时间告知客户；十、到货回访：根据订单上的预计到货时间及时回访客户，了解到货情况，如果客户没有收到要及时联系货物运输方了解情况并将此情况告诉客户，以免客户担心。

产品出货流程介绍流程简介一作为车载电子产品的制造商，公司的一切运作都是围绕着市场和订单展开，因此，我们公司的整个流程分为三部分：第一、订单评审；1、从业务接单开始；2、通过订单评审：3、财务部审核单价、收款等事项；4、设计部审查产品规格、功能，评估可行性；5、生产计划部评审其交期及数量；6、最后业务确定执行这张订单，并下发订单。

流程简介二第二、计划、采购、生产；1、业务将订单发给评审的各个部门以及生产、产品中心开发部/品管等各生产第一线的部门；2、设计部在接到订单后，会由专人制作物料单，英文简称为“BOM”（Bill of materials），完成后就会将BOM下发给资材处；3、收到设计部的BOM后，生产计划部会作出物料计划，并将计划下达给采购，采购就会根据这个物料计划下出采购订单给我们的供应商，要求供应商按我们的交期按期交货；4、与此同时，生产部制订生产计划，并由专人根据BOM发放工单；5、供应商按期交货后，我们的来料检验部门IQC会按照相应的标准收货；6、生产处根据生产计划的工单到仓库领料，上线生产。

流程简介三第三、出货：1、PCBA及结构件、包材件等半成品发往外协厂组装，最后经包装完成整个制造过程。

2、在整个制造过程中，品质检验贯穿始终，加工厂要设有过程检验IPQC，在组装车间有成品检验FQC，最后经包装后送到出厂检验QA手中抽检，抽检合格后入库。

3、入库后我们的业务则可以安排出货；但是客户有验货要求的，QA还会陪同客户或者验货公司进行验货，验货合格后即可安排出货。

前述的三个流程可以概括为：订单处理、物料计划、采购下单、供应商备料、运输、来料检验、存储、搬运、加工、检验和返工、过程等待、成品库存、发运、货款回收等环节制造周期第 1 页共1 页。

接单、排产及物流交货的主要流程方案一、接单流程：1. 客户提出订单：客户通过电话、邮件或在线平台等方式向公司提出订单，并提供详细的产品要求和数量。

2. 订单确认：公司接到订单后，核对订单信息，包括产品型号、数量、价格等，并与客户确认订单细节，确保双方一致。

3. 签订合同：确认订单后，双方签订合同，明确双方责任和权益，约定交货时间、付款方式等。

二、排产流程：1. 原材料采购：根据订单要求，公司采购所需原材料，并进行质量检验，确保原材料符合产品要求。

2. 生产计划制定：根据订单要求和原材料库存情况，制定生产计划，包括生产时间、生产数量等。

3. 生产调度：根据生产计划，安排生产线和工人，进行生产调度，确保生产进度和质量。

4. 生产过程控制：对生产过程进行监控和控制，及时发现并解决生产中的问题，确保产品质量。

5. 成品检验：生产完成后，对产品进行全面检验，确保产品符合质量标准。

6. 包装和入库：通过合适的包装方式，将产品包装好，并入库待发货。

三、物流交货流程：1. 物流安排：根据订单要求和交货时间，安排合适的物流渠道，选择合适的运输方式和运输公司。

2. 出库备货：根据物流安排，将需要发货的产品从仓库中取出，并进行清点和备货。

3. 装车发货：将产品装车，并进行必要的防护措施，确保产品在运输过程中不受损。

4. 运输过程跟踪：对发货的产品进行跟踪，及时了解运输进程，确保按时到达目的地。

5. 签收确认：收到货物后，客户进行签收，并进行货物验收，确保产品完好无损。

6. 售后服务：如有需要，提供售后服务，解答客户疑问或处理售后问题。

以上就是接单、排产及物流交货的主要流程方案。

通过合理的组织和安排，能够确保订单的准确交付和客户满意度的提高。

在实际操作中，还需根据具体情况进行调整和优化，以提高整体效率和降低成本。

出货流程及注意事项出货是指将货物从供应商或生产商的库存中发出，交付给客户或买家的过程。

出货流程涵盖了多个环节，包括接单、备货、打包、发货、跟踪和确认等。

在进行出货操作时，有些注意事项需要特别关注，以确保货物能够安全准时地送达目的地。

以下是出货流程及注意事项的详细介绍。

一、出货流程1.接单：接到客户或买家的订单后，首先要确保订单的准确性和完整性，包括商品型号、数量、价格以及收货地址等信息。

然后将订单记录在出货日程表中，并通知相关部门进行备货。

3.打包：将备货好的商品进行包装。

包装要符合运输规范和要求，以保护商品的完整性和安全性。

根据商品的特点选择合适的包装材料，并进行适当的填充物，以防止商品在运输过程中的摩擦和碰撞。

二、注意事项1.准确记录订单信息：为了避免因订单信息错误或不完整而导致的出货错误和问题，接单时要仔细核对订单信息的准确性，包括商品型号、数量、价格以及收货地址等。

建立订单处理的标准化操作流程，确保订单信息的准确记录，并尽量减少人为出错的可能性。

2.遵循库存管理规范：及时更新库存信息，确保库存有足够的货物满足订单需求。

定期进行库存盘点，清理过期或损坏的货物，并采取措施防止货物极度短缺或积压。

3.合理包装物流：根据商品的特点和运输要求，选择合适的包装材料和方法。

在包装中使用适当的填充物，防止商品在运输过程中受到损坏。

特别是对易碎品或贵重品，应进行额外的保护措施，以确保货物安全。

4.留意物流渠道选择：根据商品的特性和客户的要求，选择合适的物流渠道。

比较不同物流公司的价格、服务和时效，选择最适合的物流渠道，以确保货物能够准时、安全地到达目的地。

5.物流跟踪与信息分享：及时将物流单号和相关信息提供给客户，方便客户跟踪货物的运输情况。

同时，内部也要保持对货物的物流跟踪，确保及时处理物流异常情况，并及时向客户通报。

7.建立售后服务机制：及时处理和解决客户对货物质量、数量和交货时间等方面的问题。

建立完善的售后服务机制，提供灵活的换货、退货、返修等服务，以建立良好的客户关系。

配送中心的流程图：配送中心的主要活动是订货、进货、发货、仓储、订单拣货和配送作业。

首先确定配送中心主要活动及其程序之后，才能规划设计。

有的配送中心还要进行流通加工、贴标签和包装等作业。

当有退货作业时，还要进行退货品的分类、保管和退回等作业。

如图2-1。

图2-1 配送中心作业流程图一、配送中心业务流程内容1．进货进货就是配送中心根据客户的需要，为配送业务的顺利实施，而从事的组织商品货源和进行商品存储的一系列活动。

进货是配送的准备工作或基础工作，它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。

同时，也是决定配送效益高低的关键环节。

2．订单处理从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。

订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响，是其他各项作业的基础。

订单是配送中心开展配送业务的依据，配送中心接到客户订单以后需要对订单加以处理，据以安排分拣、补货、配货、送货等作业环节。

订单处理方式：人工处理和计算机处理。

目前主要采用计算机处理方式。

3．拣货拣货作业是依据xx的订货要求或配送中心的送货计划，迅速、准确地将商品向从其储位或其他区域拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中，等待配装送货的作业过程。

拣货过程是配送不同于一般形式的送货以及其他物流形式的重要的功能要素，是整个配送中心作业系统的核心工序。

拣货作业的种类：按分拣的手段不同，可分为人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类。

4．补货补货是库存管理中的一项重要的内容，根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统的帮助确定的最优库存水平和最优订购量，并根据所确定的最优库存水平和最优订购量，在库存低于最优库存水平时发出存货再订购指令，以确保存货中的每一种产品都在目标服务水平下达到最优库存水平。

补货作业的目的是保证拣货区有货可拣，是保证充足货源的基础。

补货通常是以托盘为单位，从货物保管区将货品移到拣货区的作业过程。

生产接单到出货流程计划书
1、业务员接单
2、计划部
3、技术部
4、采购部
5、质量部
6、仓库
7、生产
8、成品入库
9、成品出库
计划部:
1.确定订单价值是否能接单。

2.如果为可接订单，交由技术部门确认可行性。

3.待技术参数和物料齐全前初步预估交贪时间。

技术部:
1.确认产品的相对技术参效。

可以进行小量批试。

并且给出相应的BOM清单。

(小量批试可以找生产协助)
2.产品定型后给出初步的工艺生产方案和预估生产工时。

采购部:
1.根据技术部的相关BOM清单开始采购物料。

(优先确认家里仓库是否有存料)
2.争取最短时间内告知计划部物料的采购周期。

3.物料到达公司时，采购部要填写物料送检单给质量部。

质量部:
1.对所有的生产来料进行未料检测，是否符合技术部参效要求。

做相应的数据记录。

2对于合格品开出合格入库。

对于不合格品要及时召开评审会议给于定性。

仓库:
1.对新来物料进去区分，做好质室部来抽检的准备。

2.待来料OK后进行存库。

生产部:
1.接到相应的生产任务时，第一时间找技术部要相关生产工艺图。

并且需要技术人员在一边指导生产。

2.出来后交由技术部门和质量部门一起共同检测相关数据。

并且做详细记示。

待质量给出可以正式生产的通知方可以进行批示。

3.产线在生产过程中要及时记录技术部门需要的相关数据。

4.成品OK后进行送检，OK后开始入库。

生产接单流程一、接单流程概述。

生产接单流程是指企业在接受客户订单后，从下单到生产完成的整个流程。

良好的接单流程能够提高生产效率，降低生产成本，提升客户满意度，是企业运营中非常重要的一环。

二、接单环节。

1. 客户下单。

客户下单是生产接单流程的第一步，客户通过各种渠道向企业提交订单，包括线上下单、电话下单、传真下单等。

在这一环节，企业需要及时、准确地接收客户订单信息，并进行记录。

2. 订单审核。

收到客户订单后，企业需要对订单进行审核，包括核实订单内容、确认交货日期、检查客户信用等。

订单审核的目的是确保订单的准确性和可行性，避免因为订单错误导致生产延误或损失。

3. 生产计划。

审核通过的订单将进入生产计划环节，企业需要根据订单要求和生产能力制定生产计划，包括生产数量、生产周期、原材料准备等。

生产计划的合理性将直接影响到生产效率和成本控制。

4. 下发生产任务。

生产计划确定后，企业需要将生产任务下发给相关部门，包括生产车间、采购部门、仓储部门等。

下发生产任务需要明确任务内容、完成时间、责任人等，确保生产任务的顺利进行。

5. 生产执行。

生产执行是生产接单流程中的核心环节，生产车间根据生产任务进行生产，采购部门进行原材料采购，仓储部门进行物料配送等。

在生产执行过程中，需要及时跟踪生产进度，确保生产任务按时完成。

6. 质量检验。

生产完成后，需要对产品进行质量检验，确保产品符合客户要求和企业标准。

质量检验包括外观检查、功能检测、包装检验等，只有通过质量检验的产品才能进入下一环节。

7. 发货。

通过质量检验的产品将进入发货环节，企业需要按照客户要求进行包装、标识，并安排物流进行发货。

发货环节需要确保产品的准时、安全到达客户手中。

8. 客户反馈。

客户收到产品后，可能会提出一些意见和建议，企业需要及时收集客户反馈，并进行处理。

客户反馈是企业改进产品和服务的重要依据，能够帮助企业提升产品质量和客户满意度。

三、总结。

生产接单流程是企业运营中至关重要的一环，良好的接单流程能够提高生产效率，降低生产成本，提升客户满意度。

接单及出货流程1.跟客户联系，沟通2.客户确认下单3.我们做PROFOMA INVOICE给客户4.收到客户TT或LC后做生产计划单给采购部阿萍（根据不同客人的付款方式不同，做生产计划单）（计划单上的出货日期比客人要求的出货日期提早大概10天）5.要跟客人核对包装资料等一些列问题弹性问题6.大概离计划单上的出货日期1星期左右，咨询新哥是否开始生产做活，咨询客人走哪家FOWARDER（船代）7.联系FOWARDER拿BOOKING FORM（这是给新客户的，如果是老客户可以根据之前的资料联系货代）8.发BOOKING FORM给货代-等货代发SO过来（收到SO后，一定要看清楚几时截关，几时截补料）9.看SO上的头程货代，联系头程拿柜号（确定几时装柜后，发出货通知给阿萍）10.拿到柜号后联系车队拖柜11.装了柜后，联系车队拖柜12.找阿萍拿装箱单13.在补料时间前，发补料资料给FOWARDER14.同FOWARDER核对提单的同时做PACKING LIST和INVOICE及盛科收盛凯发票15.发PACKING LIST和INVOICE给客户，要求客户做BALANCE PAYMENT（如果是TT，70%的BALANCE要在发文件给客户后要求客户付款）16.核对提单后，告知FOWARDER要正本提单还是要做电发，FOWARDER会根据具体情况发DEBIT NOTE过来，我们要付当地的那些费用（文件费，ORC，操作费等，一般1*40‘HQ 是RMB2300-2500不等，1*20’GP 是RMB1500-1600不等）17.根据这个DEBIT NOTE，做支付申请，要林总签名，交给啊英付款，付款完成后阿英发银行水单给我，再发给FOWARDER.a.如果是做正本提单，FOWARDER会快递正本提单过来，如果那个时候客户还没付70%BALANCE，就一定要KEEP份正本提单，等确定ANNIE通知收到客户货款后，打印3份PACKING LIST和INVOICE盖章加上正本提单快递给客户b.如果是电放，就等ANNIE通知确定收到货款后，我才通知FOWARDER做电放（一般FOWARDER会发一份电放函给你，你要填写有关资料，盖章提供给FOWARDER，他才会做电放）18.发一份INVOICE，盛科收盛凯发票及PI发给ANNIE（在付款过程中，如果客户有发银行水单过来，要发给ANNIE）19.出货完整后，就把货款的有关情况填写在盛凯对账表上1。

配送中心作业流程配送中心的流程图:配送中心的主要活动是订货、进货、发货、仓储、订单拣货和配 送作业。

首先确定配送中心主要活动及其程序之后，才能规划设计。

有的配送中心还要进行流通加工、 贴标签和包装等作业。

当有退货作 业时，还要进行退货品的分类、保管和退回等作业。

如图2-1。

C一、配送中心业务流程内容1 .进货进货就是配送中心根据客户的需要， 为配送业务的顺利实施，而 从事的组织商品货源和进行商品存储的一系列活动。

进货是配送的准备工作或基础工作， 它是配送的基础环节，又是 决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。

同时，也是决定配送效 益高低的关键环节。

2. 订单处理从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段， 称之为订 单处理。

订1差中心3 r1谜茁1验枝;﹂︓图2-1配送中心作业流程图单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响，是其他各项作业的基础。

订单是配送中心开展配送业务的依据，配送中心接到客户订单以后需要对订单加以处理，据以安排分拣、补货、配货、送货等作业环节。

订单处理方式：人工处理和计算机处理。

目前主要采用计算机处理方式。

3.拣货拣货作业是依据xx的订货要求或配送中心的送货计划，迅速、准确地将商品向从其储位或其他区域拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中，等待配装送货的作业过程。

拣货过程是配送不同于一般形式的送货以及其他物流形式的重要的功能要素，是整个配送中心作业系统的核心工序。

拣货作业的种类：按分拣的手段不同，可分为人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类。

4.补货补货是库存管理中的一项重要的内容，根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统的帮助确定的最优库存水平和最优订购量，并根据所确定的最优库存水平和最优订购量，在库存低于最优库存水平时发出存货再订购指令，以确保存货中的每一种产品都在目标服务水平下达到最优库存水平。

补货作业的目的是保证拣货区有货可拣，是保证充足货源的基础。

logo生产企业接单到出货总流程文件编号版本序号A/0编号流程图流程描述权责部门使用表单备注1NGNGOK 营销人员接到客户订单后编制《销售单》营销部《销售单》2 营销部经理审核4业务员(跟单员)根据客户订单生成《订单评审表》组织相关部门评审营销部《订单评审表》5业务员(跟单员)通知报价员进行报价并与客户对接确认价格营销部《报价单》6跟单将《销售单》下发到计划，由计划编制《物料需求单》到采购计划采购《销售单》《物料需求单》订单营销经理审批结束订单评审产品报价结束采购计划生产计划生产通知7计划员编制《生产计划表》 《生产任务通知单》《工序流转卡》同图纸盖受控章下发车间生产部 《生产计划表》《生产任务通知单》8 采购根据《物料需求单》采购物料 采购 《物料需求单》 9仓库根据供应商《送货单》核对物料名称规格数量并报检仓库《送货单》10质量部1QC 检验仓库报检的物料质量部《来料检验报告单》11仓库根据《来料检验报告单》《送货单》办理入库手续仓库《来料检验报告单》《送货单》12生产部根据《生产计划单》开具《领料单》领取物料，主管确认生产部《生产计划单》 《领料单》生产人员进行首件生产检验确认首件生产部 《巡检记录表》物料采购填领料单 物料检验主管审批物料入库库存确认首件生产首件确认退货特采物料领取评审处理结果质量部13检验人员按巡检管理规定要求进行制程检验质量部《巡检记录表》14生产完毕后，送检到FQC检验，检验合格的加盖PASS章质量部《成品检验报告单》15生产部根据《成品检验报告单》《入库单》到仓库办理入库生产部《成品检验报告单》仓库《入库单》16业务员填写《出货单》，仓库按《出货单》要求贴标并由财务审核后发货仓库《出货单》171QC检验不合格，仓库开具《退货单》附《来料检验报告单》到采购仓库《退货单》《来料检验报告单》采购根据《来料检验报告单》的不合采购《来料检验报告正式生产制程检验成品检验不良标识填写异常报告评审处理包装入库产品出货。

本章要点：接单与审单进出口货品旳基本程序外贸业务重要就是进行货品旳进出口贸易。

我们分别来理解一下出口货品跟单和进口货品跟单旳基本程序及跟单员所要做旳工作。

货品旳出口贸易有二种形式，一种通过外贸企业出口，另一种是自营出口。

跟单员对出口货品旳跟单工作重要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。

一．接单：接单也即协议旳签定，订单旳获得。

协议旳书面形式并不限于某种特定旳格式。

任何载明双方当事人名称，标旳物旳质量，数量，价格，交货和支付等交易条件旳书面文献，包括买卖双方为到达交易而互换旳信件，电报或电传，都足以构成书面协议。

1．下单方式：客户下单旳方式有：通过，Fax, Email或书面协议等方式。

2．接单旳途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，运用我们旳网站，等等。

3．接单旳形式：在出口贸易中，跟单员接旳单没有特定旳限制，最常见旳是：（1）协议：（CONTRACT）协议有销货协议（SALESCONTRACT）和购货协议（PURCHASE CONTRACT）。

前者由卖方草拟，后者由买方草拟。

（2）确认书；（CONFIRMATION）它比协议要简化些。

对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。

它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。

这种格式旳协议一般合用于成交金额不大，批次较多旳轻工商品，日用品，土特产等。

而协议用旳比较正规。

机器设备，大棕贸易旳进出口。

尚有协议书，意向书，订单和委托订单等。

要提旳是，客户从国外直接发来旳订单或委托订单，我们收到后要答复，不能置之不理，否则算默认。

4．接单旳程序：接单旳程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。

（1）询盘：（INQUIRY）又叫询价。

（2）发盘：（OFFER）又叫发价。

是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并乐意按照这些条件到达交易，签订协议旳一种确定旳体现。

在实际业务中，发盘一般是一方在收到对方旳询盘后作出旳。

仓库进出货流程及标准一、仓库进货流程1. 供应商下单：供应商通过与仓库进行沟通，确认货物种类、数量、价格等信息，并下达订单。

2. 仓库接单：仓库收到供应商的订单后，核实订单信息，确认无误后接单。

3. 采购备货：仓库根据订单需求进行采购，并将采购的货物存放在指定区域进行备货。

4. 货物验收：供应商将货物送达仓库后，仓库人员对货物进行验收，确认货物种类、数量与订单一致。

5. 入库记录：经过验收合格的货物将进入仓库库存，仓库人员将货物信息录入系统，进行入库记录。

二、仓库出货流程1. 客户下单：客户通过与仓库进行沟通，确认货物种类、数量、价格等信息，并下达订单。

2. 仓库接单：仓库收到客户的订单后，核实订单信息，确认无误后接单。

3. 拣货包装：仓库人员根据订单需求，在库存中拣选符合要求的货物，并进行包装。

4. 出货记录：经过包装后的货物将进行出库，仓库人员将出货信息录入系统，进行出货记录。

5. 发货配送：出货的货物将由仓库负责配送至客户指定地址，或委托物流公司进行配送。

6. 客户签收：客户收到货物后进行签收，确认货物无误。

三、仓库标准操作1. 货物分类存放：仓库应依据货物的种类、特性进行分类存放，并进行合理摆放，便于管理与取货。

2. 货物标识：仓库应对存放的货物进行标识，包括货物种类、数量、生产日期等信息，确保货物清晰可辨识。

3. 温湿度控制：仓库应合理控制仓库内的温度与湿度，保证货物的质量不受影响。

4. 定期盘点：仓库应定期对库存进行盘点，确保库存量与系统记录一致。

5. 安全防护：仓库应加强安全防护工作，确保货物不受损失与盗窃。

总结：仓库进出货流程及标准操作，是仓库管理中的重要环节，有效的流程与操作能够提高仓库的运作效率与精度，降低仓库管理的成本与风险。

希望本文对您有所帮助。

从接单到出货整个服装外贸的工作流程一、工艺单1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。

2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户),研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通,如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。

3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料,如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；(2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK)、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布(应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行.虽然客户把这个权利给了工厂,但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。

在这点上,应尽快适应客户的这种要求）。

二、核价认真研究完工艺单后,安排进行核价,即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真,经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任;建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单,英绣花价格最好也有价格一览表.1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。

2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说,问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏,客户有特殊要求的，更是需要特别说明。

3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知（最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。