公司年度经营计划(内容参考)
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XX地产年度经营计划
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第一部分前言
第二部分投资发展目标
第三部分项目开发营运目标
第四部分综合物业发展目标
第五部分财务营运及资本社会化目标第六部分客户关系目标
第七部分人才团队目标
第八部分产品开发提升目标
第一部分前言
一、年度计划：
1.销售目标：完成新开盘面积万平方米，销售入库额亿元；完成销售面积万平方米，签约额亿元，回款额亿
元；
2.工程目标：实现年度开工面积万平方米，竣工面积万平方米，年末在建面积万平方米。
3.交付目标：全年内部交付面积万平方米，总销售结库面积万平方米，外部交付面积万平方米，实现交付率98%。
4.提升目标：以高层住宅为试点，进行产品开发提升，为今后开发高档商品房积累经验。
5.拓展目标：完成一个新拓展项目，储备销售收入约亿元，原则上年上半年获取土地，年内完成总体策划和分期策划。
在
此基础上完成新投资项目规划方案及初步设计（万平方米），完成示范及卖场施工图设计（万平方米）。
6.处置目标：完成中心及会所后续清理工作，实现处置款回笼合计约亿元（中心万元、会所亿元，中
心土地出让金补缴及配套费交纳按实际发生支付），原则上季度完成。
7.财务目标：实现全年房产结算收入亿元，缴纳税费亿元，实现净利润亿元，各类融资年末余额亿元。
8.管理目标：按总节点计划及公司年度计划工作会议要求，完成策划阶段成果的补报，合并清理补充项目总体、分期运营
实施计划及资金预算，原则上季度完成。
9.人才团队目标：全体员工的满意度达到80％及以上，开展计划实施，引进相关人员4-7名。
10.客户满意度目标：交付9个月内投诉控制 %及以下、销售投诉控制 %及以下，客户满意率达到 %及以上。
二、年度政策、市场判断结论：
1.住房供求：年新开盘未售出住宅万平方米，加上年新开盘住宅预计万平方米，则年可销住宅面积万平方
米，年住宅需求量约万平方米，市场呈现供略大于求的局面，高档高价住宅和注重性价比的经济型住宅将
仍然受到市场追捧，而年经济适用房和中小户型推盘量增加将对中小户型住宅销售产生一定压力。
2.房价走势：年住房价格总体上涨约 %，年整体房价受土地价格和材料价格上涨，以及高档住宅年销售业绩良好
等因素的影响，整体房价将保持上涨态势，涨幅预计会略高于年水平，同时部分热点区域（如板块）以及受到
市场追捧楼盘的价格上涨空间将进一步增大。
3.土地市场：年岁末地块以亿元（楼面地价元/平方米）成交，意味着开发商获取土地竞争进一步加剧，年
土地供应量将继续受到严格控制，土地管理更加严格，前三年已出让的住宅用地（约万平方米）在年
至少开发约。
4.政策方面：年宏观调控的主旋律为等房产新政将在年进一步加以贯彻和落实，同时也不排除出台因地
制宜的地方性政策的可能，另一方面，政府继续执行的政策短期内不会变化，房地产企业资金压力。
第二部分投资发展目标
一、城市地图
完成《城市地图》（住宅版），每季度更新一次。
按照《城市地图》确定的年度投资板块及地块，完成个项目投资立项建议书，完成个项目可行性研究报告。
二、项目投资方向及土地款支付
拓展方向：1、城市中心区（重点关注项目）；2、具有独特景观优势项目（重点关注区域）；3、配套较为成熟的其它居住区域。
客户类别：重点发展项目，有条件发展项目。
产品类型：以开发、住宅为主，视项目实际情况确定其它产品类型。
项目规模：土地面积约万平方米、总建筑面积约万平方米、地上面积约万平方米。
销售价格：单价约元/平方米、总销售收入约亿元。
土地款预估：总土地款约亿元，其中首付款约 %（季度），余款 %半年内付清（季度）。
第三部分项目开发运营目标
一、总体策划（完成项目总体运营计划及资金预算）
面积单位：万平方米金额单位：万元（下同）
二、完成扩初设计
三、完成施工图
说明：
1.至年底项目（除幼儿园）已实现全面开工，完成项目（对外）总体方案批复、初步设计批复及施工图入库，但按总路
线图需清理补充总体、分期运营实施计划及资金预算；完成全部建安类施工图设计，面积万平方米；完成第一期园艺景观施工图设计；完成整个项目市政管线方案设计及精装修样板房设计。
2.按总节点及公司年度计划工作会议要求，合并清理补充项目总体、分期运营实施计划及资金预算并于年季度上报公司，
取得公司批复。
3.项目设计费总额万元（按设计调整后预算），目前累计已支付万元，未支付万元，其中万元根据合同
和实施进度计划在年支付（主要为优化调整、园艺、市政、精装修等设计费），另外万在年支付。
4.拟投资项目计划年内完成方案及初步设计（万平方米），完成示范及卖场施工图设计（万平方米），预算设计费万
元。
（具体根据我司获地的实际情况确定）
四、土地开发及周边环境提升
项目：
主要工作包括：。
资金安排：景观绿化提升工程预估费用万元，其它预估费用万元，合计万元。
五、销售计划预算目标（年度）
1、目标重点
< 项目>
开盘目标：完成新开盘面积万平方米，销售入库额亿元；
销售目标：完成销售面积万平方米，签约额亿元，回款额亿元；
资金预算：年度销售费用万元。
2、销售计划汇总表
说明：
1、住宅、商铺、车位面积指可销面积（房产测绘）、储藏室面积指使用面积。
2、回款额已包含按揭贷款的非常规放款额。
3、商铺拟出售给公司资产经营公司，形成万元签约额并回款万元。
五、销售计划预算目标（一季度）
……
六、工程建造计划预算目标（年度）
1、目标重点：
< 项目>
实现年度开工面积万平方米（幼儿园），竣工面积万平方米，年末在建面积万平方米。
2、工程计划汇总表
说明：
1、新投资项目年内完成卖场及示范开工。
2、上表中未列入全面家居提升工程（1幢高层精装修），具体提升费用、实施时间另行确定。
3、上表中“费用”指办理施工许可证的规费、竣工验收规费、前期物管费和交物业办的各类维保费。
七、交付量目标
全年内部交付面积万平方米，总销售结库面积万平方米，外部交付面积万平方米，实现交付率 %。
说明：其它竣工面积万平方米包括地下车库及地下储藏室通道面积万平方米，物管用房、集中自行车库及无法利用面积约万平方米。
第四部分综合物业发展目标
一、租赁经营项目
租赁收入目标
说明：
二、物业管理项目
第五部分财务营运目标一、主要财务指标
二、现金流量表
说明：未列入上表。
三、融资计划
说明：第一季度融资万元为年未放贷款，不列入年融资目标；第三季度还款万元为第一期交付时解除土地抵押并还贷。
四、规划现金流
五、税费明细表
第六部分客户关系目标客户关系目标
说明：客服部年度资金预算万元，其中客户关系维护费万元包括品牌服务费万元、会费用万元、售后服务费万元，另外物业管理完善费为万元，合计万元。
第七部分人才团队目标
一、人才团队目标
1、07年度产能规划表
说明：
1)年内平均人数：房产类年初人，高峰值人，均值人；
2)人力成本包括工资性收入+薪酬性福利+非薪酬性福利 (工资性收入测算万元，福利测算万元，合计万元)；
3)年度管理费用万元（含办公楼租金装修费、行政费用及业务费用，不含购置固定资产）；
4)人均利润指标为项目指标，由于项目未全部交付，故不在年度计划中体现。
2、岗位规划指标
1)年公司高峰值房产类人员为人，新引进人员不少于人。
2)基层员工向职能管理岗位（高级经理以上岗位）提升率为 %，实施加强房地产开发紧缺人才的引进，年度内确保引进高级经理
及以上员工不少于人（含“海盗计划”引进人员）。
3)实施对员工的主动淘汰制，淘汰率控制在 %，员工主动离职率控制在 %以内。
3、员工满意度指标
加强员工沟通管理和员工满意度管理，年员工满意率 %及以上。
二、计划
1、作为公司年度计划的一部分，公司的新锐计划拟通过从本地或异地知名大学中招聘优秀毕业生名优秀毕业生。
2、公司的计划拟通过从本地知名房地产公司（等）或异地标杆企业吸引、猎取名高级经理以上骨干。
第八部分产品开发提升目标
一、产品开发提升目标
以高层住宅为试点，进行产品开发提升，为今后开发高档商品住宅积累经验，拟在后续组团中选择1幢高层住宅进行试点，具体提升费用、实施时间另行确定。
