总经理半年度检查表 GM Half-Year Checklist ( 中英)
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内审检查表(-总经理-)
本公司对质量管理体系相关过程进行了监视和测量,对结果进行分析并加以改进，以证实产品、体系的符合性并确保其持续有效性.制定的《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》对各项监测与改进活动的管理有具体规定
是，如顾客满意度以及质量目标达成情况等使用各类统计图表、百分比和鱼刺图进行统计分析。
编制了《内审控制程序》
规定各部门设置岗位，规定岗位职责和权限。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
内部审核检查表（续页）
编码： NO：
审核要素
（过程条款）
审核内容及方法
审核记录
判 定
6。1应对风险和机遇的措施
6.2目标实现及策划
6。3变更的策划
查风险和机遇应对措施包括：
确保质量管理体系实现期望的结果；确保公司稳定地实现产品、服务符合要求；预防或减少非预期影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；实现持续改进；在管理体系过程中纳入和应用这些措施、评价这些措施的有效性，采取的任何风险和机遇的应对措施都应与产品、服务的复合型和顾客满意的潜在影响相适应,能针对经营管理活动中的风险与机遇采取应对措施,
对应风险和机遇措施通过识别评价进行应对有:企业针对内部风险（例如
环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等）、外部风险（例如政策风险、市场需求风险和业务风险等），制定《风险和机遇的应对控制程序》，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
内部审核检查表(首页)
2110109DOC
受审核部门
总经理、管代
负责人
是，如顾客满意度以及质量目标达成情况等使用各类统计图表、百分比和鱼刺图进行统计分析。
编制了《内审控制程序》
规定各部门设置岗位，规定岗位职责和权限。
符合
符合
符合
符合
符合
符合
内部审核检查表（续页）
编码： NO：
审核要素
（过程条款）
审核内容及方法
审核记录
判 定
6。1应对风险和机遇的措施
6.2目标实现及策划
6。3变更的策划
查风险和机遇应对措施包括：
确保质量管理体系实现期望的结果；确保公司稳定地实现产品、服务符合要求；预防或减少非预期影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；实现持续改进；在管理体系过程中纳入和应用这些措施、评价这些措施的有效性，采取的任何风险和机遇的应对措施都应与产品、服务的复合型和顾客满意的潜在影响相适应,能针对经营管理活动中的风险与机遇采取应对措施,
对应风险和机遇措施通过识别评价进行应对有:企业针对内部风险（例如
环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等）、外部风险（例如政策风险、市场需求风险和业务风险等），制定《风险和机遇的应对控制程序》，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
内部审核检查表(首页)
2110109DOC
受审核部门
总经理、管代
负责人
总经理及管代的内审检查表(6)2022
结合了标准的条款制定
手册对程序文件进行了引用
包含了删减，删减了7.3设计和开发，原因是产品是依照客户图纸生产
质量手册由品质管理部长编写，管理者代表审核，中心主任批准的
各过程符合中心生产的产品的特点
质量手册每年在内申、管理评审时进行评审，目前未发现需要修改的地方
合格
合格
合格
合格
合格
合格
检查表
审核内容
审核所见
检查表
被审核部门：中心主任时间：2008年12月19日审核员：裴秀霞审核组长：安彦
审核内容
审核所见
判定
备注
4.1质量管理体系总要求
1.本中心是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？
2.请中心主任谈谈，为使中心质量管理体系正常运作，本中心建立了哪几个大的过程？
3.中心确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。
1.为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，中心主任是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？
2.中心是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？
3.中心是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。
进行了策划并形成了文件
已经形成质量计划的文件输出
提供了充分的人财物资源
2.除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？
主要是质量会议和平时的会议，以及车间的看板
理顺了相互的接口，畅通
合格
合格
检查表
审核内容
审核所见
判定
备注
6.1资源提供（1.2）
1.为实施和保持质量管理体系持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的要求，中心应确定资源需求并提供充分的资源。中心主任是如何确定资源的需求？提供了什么资源？
手册对程序文件进行了引用
包含了删减，删减了7.3设计和开发，原因是产品是依照客户图纸生产
质量手册由品质管理部长编写，管理者代表审核，中心主任批准的
各过程符合中心生产的产品的特点
质量手册每年在内申、管理评审时进行评审，目前未发现需要修改的地方
合格
合格
合格
合格
合格
合格
检查表
审核内容
审核所见
检查表
被审核部门：中心主任时间：2008年12月19日审核员：裴秀霞审核组长：安彦
审核内容
审核所见
判定
备注
4.1质量管理体系总要求
1.本中心是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？
2.请中心主任谈谈，为使中心质量管理体系正常运作，本中心建立了哪几个大的过程？
3.中心确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。
1.为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，中心主任是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？
2.中心是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？
3.中心是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。
进行了策划并形成了文件
已经形成质量计划的文件输出
提供了充分的人财物资源
2.除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？
主要是质量会议和平时的会议，以及车间的看板
理顺了相互的接口，畅通
合格
合格
检查表
审核内容
审核所见
判定
备注
6.1资源提供（1.2）
1.为实施和保持质量管理体系持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的要求，中心应确定资源需求并提供充分的资源。中心主任是如何确定资源的需求？提供了什么资源？
MOD Checklist 五星酒店值班经理检查表
Y
B RECEPTION AREA 前台区域
Reception counter clean and well presented 10 前台接待台干净并呈现良好状态
Flowers/plants in lobby area are fresh 11 大堂花卉 /植物新鲜
Concierge area clean and orderly
Y
All lights working 4 所有照明灯及装饰灯正常运作
Y
Doorman present and well presenting 5 门童在岗并呈现良好状态
Y
Fountain working properly
6
喷泉运作正常
Y
Bellboy help guests open car door/pick up luggage/open door/luggage storage 门 7 童帮助客人开车门/提行李/开门/储存行李
Parking properly organized 1 地面停车场得到合理的规划
Y
Building signage working properly during night time 2 酒店外部灯箱在夜间运作正常
Y
Drive-way clean and well presented
3
车道干净并呈现良好状态
Check In 入住登记
25 #REF! #REF!
#REF!
Associate greets guest with smile while maintaining eye contact (check-in/checkout) 员工在与客人打招呼时微笑并保持目光接触（入住登记和退房时） Addresses guest by name during check-in/check-out procedure at all the time 在入 住登记/退房程序全程称呼客人名字 Recommend IHG Rewards Club enrollment if not a member 如果客人不是优悦会宾客，员工将向客人推荐加入会籍 Confirms personal preferences - bedding type, smoking preference & room view, c/o date and time and number of keys required for room, Confirms room rate and room number without announcing verbally 与客人确认个人喜好-床型，是否吸烟及房间景观，退房日期和时间，客房钥匙数 量，确认房间价格，并指出房号所在位置
酒店业经理级年中评估指南-中英双语
Mid Year Review Process 年中评估流程The mid year review allows you to check in with each of your direct reports and see how they are getting on with their KPOs and development plans in a simple and quick way.年中评估是你用于了解直接下属的KPOs和发展计划进展状况的简单而快捷的方式。
You should hold a mid year review with each of your direct reports. Although new starters will have reviews as part of their onboarding process it is still good to sit down with them and ensure they have KPOs and a development plan in place. 你应当与每位直接下属进行一次年中评估谈话。
虽然新员工的入职过程包括评估环节，但与他们一起讨论并确保KPOs及发展计划的制定也很必要。
The manager’s process is:经理评估的流程是：Step 1 - Have a conversation with each of your direct reports 第一步―与每位直接下属进行一次谈话The most important part of the review is the conversation you have with each of your direct reports. This will set each employee up to deliver for the rest of the year.评估中最重要的部分是你与直接下属的谈话。
内部审核检查表-总经理
5.5.1职责和权限
质量手册
（1）与总经理进行交谈，了解总经理对其在公司质量管理中的重要性的认识。
（2）查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件，确认：
a.组织内职责、权限及其相互关系是否明确。
b.是否与歼运作相符合。
（3）询问总经理如何让员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系。
（3）询问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。
（4）询问总经理：管理评审时，是否对质量方针的持续适宜性进行评审？有无评审记录？
4
a.是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？
b.质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？
9
a.是否按规定时间间隔进行管理评审？是否保存评审的记录？是否由最高管理者执行？
b.管理评审的输入、输出是否符合标准的规定？
5.6管理评审
（1）查看管理评审计划，确认：
a.源配备情况。
c.做了哪些管理评审的准备工作，评审输入的内容是否完整。
（2）查看评审记录（包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告等），确认：
15
改进
8.5
询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
d.如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？
e.工作环境是否适宜。
（2）通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时的情况。
13
设计和开发
7.3
询问参加设计和开发的情况。
14
内部审核
8.2.2
（1）询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？
（2）查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录（如有的话）
质量手册
（1）与总经理进行交谈，了解总经理对其在公司质量管理中的重要性的认识。
（2）查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件，确认：
a.组织内职责、权限及其相互关系是否明确。
b.是否与歼运作相符合。
（3）询问总经理如何让员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系。
（3）询问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。
（4）询问总经理：管理评审时，是否对质量方针的持续适宜性进行评审？有无评审记录？
4
a.是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？质量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？
b.质量目标是否具有可测量性？有无测量质量目标的方法？
9
a.是否按规定时间间隔进行管理评审？是否保存评审的记录？是否由最高管理者执行？
b.管理评审的输入、输出是否符合标准的规定？
5.6管理评审
（1）查看管理评审计划，确认：
a.源配备情况。
c.做了哪些管理评审的准备工作，评审输入的内容是否完整。
（2）查看评审记录（包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告等），确认：
15
改进
8.5
询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
d.如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？
e.工作环境是否适宜。
（2）通过产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时的情况。
13
设计和开发
7.3
询问参加设计和开发的情况。
14
内部审核
8.2.2
（1）询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？
（2）查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录（如有的话）
内部审核检查表(总经理、管理者代表)
1.使用统计技术对产品特性和过程能力进行适当的监控和分析,必要时,品质管理部制定改进计划
2.品质管理部评估报废、返工、返修率的趋势
3.计划外的停机由生产部登记在仪器维修记录上，检查评估其趋势
4.过程性能变差由品质管理部评估趋势
5.管理者代表依内审报告评估质量体系的有效性
6.生产计划部对客户满意度进行调查，并评估趋势
2.现阶段，质量方针的适宜性如何？
策划
1.公司及各部门是否已建立可测量的质量目标？
2.怎样对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和标准条款的要求？
3.对体系进行更改时，怎样保持体系的完整性？
审核部门：总经理管理者代表
审核员：日期：2008-07-08
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相关程序
审核内容
现场记录
职责、权限与沟通
4.审核人与被审核活动无直接责任关系
5.内部审核检查表（审核组长制定）
6.不符合报告（内审员记录，审核组长汇总）
.内部审核总结报告（审核组长编制、管理者代表评论、总经理审阅）
.被审核部门提出相应的纠正措施
.审核员跟进纠正措施的进行，验证实施情况及有效性
.内审结果在管理评审中检讨
8.5.1持续改进
《持续改进管理程序》
审核部门：总经理管理者代表
审核员：日期：2009-01-05
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相关程序
审核内容
现场记录
总要求
1.公司推行的目的是什么？
2.公司的发展方向是什么？
3.是否识别了质量管理体系所有的过程（含输入、输出、开展的活动及所需资源）？
4.上述过程的顺序及相互作用如何体现？
5.过程控制的准则及方法是否明确？
1.公司是否规定并公布了各部门的职责及权限？
2.品质管理部评估报废、返工、返修率的趋势
3.计划外的停机由生产部登记在仪器维修记录上，检查评估其趋势
4.过程性能变差由品质管理部评估趋势
5.管理者代表依内审报告评估质量体系的有效性
6.生产计划部对客户满意度进行调查，并评估趋势
2.现阶段，质量方针的适宜性如何？
策划
1.公司及各部门是否已建立可测量的质量目标？
2.怎样对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和标准条款的要求？
3.对体系进行更改时，怎样保持体系的完整性？
审核部门：总经理管理者代表
审核员：日期：2008-07-08
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相关程序
审核内容
现场记录
职责、权限与沟通
4.审核人与被审核活动无直接责任关系
5.内部审核检查表（审核组长制定）
6.不符合报告（内审员记录，审核组长汇总）
.内部审核总结报告（审核组长编制、管理者代表评论、总经理审阅）
.被审核部门提出相应的纠正措施
.审核员跟进纠正措施的进行，验证实施情况及有效性
.内审结果在管理评审中检讨
8.5.1持续改进
《持续改进管理程序》
审核部门：总经理管理者代表
审核员：日期：2009-01-05
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相关程序
审核内容
现场记录
总要求
1.公司推行的目的是什么？
2.公司的发展方向是什么？
3.是否识别了质量管理体系所有的过程（含输入、输出、开展的活动及所需资源）？
4.上述过程的顺序及相互作用如何体现？
5.过程控制的准则及方法是否明确？
1.公司是否规定并公布了各部门的职责及权限？
5S 检查表中英文checklist(CN EN)
5S Inspection 5S 检查
Rank A: perfect score 几乎完美 Rank B: 1 -> 2 problems found 发现1-2个问题 Rank C: 3 or more problems observed 发现3个或3个以上问题 Evaluation 结果 A B C
Shine整洁
Cleaning and looking for ways to keep it clean 清洁
并且找到恰当的方法保持整 洁
Standardize标准化
Make standards obvious and maintained 使标准变
得明确和得到维护
Sustain保持
Stick to the rules and follow up 形
成习惯并保持
Category类别
Item内容 Have all unnecessary items been removed? 现场是否没有 不需要的物品? Are all remaining items neatly arranged? 需要的物品是否摆 放整齐? Are walkways and work areas clearly outlined? 通道和工作 区域是否划分清楚? Are unneeded items stored in an appropriate place? 所有不 需要的物品是否存放在适当的位置? Is there a visually marked, specified place for everything? 每种物品是否都有可视化标记的指定位置? Is everthing in its specified place? 每种物品是否都在其指定 位置? Is it easy to see what needs to be where? 什么物品应该在 什么位置是否容易看出来? Are things put away after use? 物品在使用后是否归其 位? Are work areas clean? 工作区域是否整 洁? Is equipment kept clean? 机器和设备是否 整洁? Are cleaning materials easily accessible? 清洁用具/用品是 否容易取得? Are demarcation lines clean and unbroken? 区域标识线是 否干净和完好? Is the standard clear and easy to follow? 5S标准是否清晰 明确并且容易执行? Is the standard known and followed? 5S标准是 否得到执行? Is all necessary information visible? 所有需要的信息是否可 见? Is there a checklist in the area? 是否有检 查表? Does everyone observe standard procedures? 是否每个人 都观察标准程序 Are personal belongings stored neatly? 个人物品是否存放 整齐? Is there a followup routine? 是否有例行的5S检查和 跟踪? Is the 5S result visual and communicated? 5S检查 结果是否可视化并得到沟通?
Rank A: perfect score 几乎完美 Rank B: 1 -> 2 problems found 发现1-2个问题 Rank C: 3 or more problems observed 发现3个或3个以上问题 Evaluation 结果 A B C
Shine整洁
Cleaning and looking for ways to keep it clean 清洁
并且找到恰当的方法保持整 洁
Standardize标准化
Make standards obvious and maintained 使标准变
得明确和得到维护
Sustain保持
Stick to the rules and follow up 形
成习惯并保持
Category类别
Item内容 Have all unnecessary items been removed? 现场是否没有 不需要的物品? Are all remaining items neatly arranged? 需要的物品是否摆 放整齐? Are walkways and work areas clearly outlined? 通道和工作 区域是否划分清楚? Are unneeded items stored in an appropriate place? 所有不 需要的物品是否存放在适当的位置? Is there a visually marked, specified place for everything? 每种物品是否都有可视化标记的指定位置? Is everthing in its specified place? 每种物品是否都在其指定 位置? Is it easy to see what needs to be where? 什么物品应该在 什么位置是否容易看出来? Are things put away after use? 物品在使用后是否归其 位? Are work areas clean? 工作区域是否整 洁? Is equipment kept clean? 机器和设备是否 整洁? Are cleaning materials easily accessible? 清洁用具/用品是 否容易取得? Are demarcation lines clean and unbroken? 区域标识线是 否干净和完好? Is the standard clear and easy to follow? 5S标准是否清晰 明确并且容易执行? Is the standard known and followed? 5S标准是 否得到执行? Is all necessary information visible? 所有需要的信息是否可 见? Is there a checklist in the area? 是否有检 查表? Does everyone observe standard procedures? 是否每个人 都观察标准程序 Are personal belongings stored neatly? 个人物品是否存放 整齐? Is there a followup routine? 是否有例行的5S检查和 跟踪? Is the 5S result visual and communicated? 5S检查 结果是否可视化并得到沟通?
ISO9001：2015内部审核总经理管代检查表
〇
〇
〇
〇
〇
〇ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.3变更的策划
当组织确定了质量管理体系变更的需求时（见4.4），应按策划的、系统化的方式进行变更。
组织应考虑：
a)变更的目的及其潜在后果；
b)质量管理体系的完整性；
c)资源的获得；
d)职责和权限的分配与再分配。
检查体系是否发生过变更。
检查变更的目的。
检查是否分析了变更所有潜在的结果。
审核日期：
受审核部门及陪同人员：
审核员：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织环境
4.1理解组织及其环境
组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
最高管理者应确保相关角色的职责和权限在整个组织得到规定、沟通和理解。
最高管理者应规定职责和权限以：
a)确保质量管理体系符合本标准的要求；
b)确保过程实现其预期的输出；
c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别向最高管理者报告；
d)确保在整个组织提高以顾客为关注焦点的意识；
e)对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
b)需要从外部供方获取的资源。
7.1.2人员
组织应确定和提供质量管理体系有效实施及过程的运行和控制所需的人员。
目标、指标是如何确定的？
〇
〇
〇
〇
〇ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.3变更的策划
当组织确定了质量管理体系变更的需求时（见4.4），应按策划的、系统化的方式进行变更。
组织应考虑：
a)变更的目的及其潜在后果；
b)质量管理体系的完整性；
c)资源的获得；
d)职责和权限的分配与再分配。
检查体系是否发生过变更。
检查变更的目的。
检查是否分析了变更所有潜在的结果。
审核日期：
受审核部门及陪同人员：
审核员：
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
4组织环境
4.1理解组织及其环境
组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
最高管理者应确保相关角色的职责和权限在整个组织得到规定、沟通和理解。
最高管理者应规定职责和权限以：
a)确保质量管理体系符合本标准的要求；
b)确保过程实现其预期的输出；
c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别向最高管理者报告；
d)确保在整个组织提高以顾客为关注焦点的意识；
e)对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
b)需要从外部供方获取的资源。
7.1.2人员
组织应确定和提供质量管理体系有效实施及过程的运行和控制所需的人员。
目标、指标是如何确定的？
洲际酒店总经理检查表Operations Review Checklist - IHG
Property:Date of Review:Review Index 1.0CONTRACT1.1Terms - discuss with GM the Hotel Management Agreement1.2Status of Owner Relations1.3Issues/Concerns - Contract1.4Legal Issues1.5Strategy Plan for Current Year2.0FINANCIAL PERFORMANCE2.1YTD P&L (Summary) & Variance Report•Department Head Working Knowledge of the P&L2.2Running Forecast 12 month (IBP)2.3Scorecard Review:•RGI•MPI•RevPar•System Delivery•KPI trends•Room nights contribution•PCR contribution•PCR enrolment3.0COMPETITIVE SET3.1Review Current Set (Rooms)3.2F&B Set3.3Banquets Set3.4Review Market Place Set (Anderson/Index YTD)4.0CAPEX4.1Current Projects Review4.25-Year Plan5.0CAPS5.1Current Results5.2Key Area For Improvement5.3Actions Plan Review6.0GSTS6.1KPOs Review6.2GSTS latest monthly review discussion•GSS Index YTD versus goal•GSS Index trend6.3GSTS latest quarterly key driver report•Key drivers versus initiatives6.4TQM projects•Completed•Ongoing•Successful7.0SALES & MARKETING7.1KPOs Review7.2Deployment7.3Top 10 Accounts7.4S&P Actions-Results7.5Sales Plan7.6Incentive Plan in Place7.7Review last room availability guidelines7.8Advertising & Promotions Plans7.9Review Current Booking Pace7.10Review of TravelCLICK GDS Management Review Reports8.0REVENUE MANAGEMENT8.1KPOs Review8.2Organisation/Reservation/Revenue8.3System Results/Goals8.4IBP8.5Revenue System8.6HOLIDEX Plus•Pricing•Availability8.7Denials/Regrets9.0F&B9.1KPOs Review9.2Outlet performance9.3Positioning Market9.4Food handling process9.5Purchasing Contracts9.6Safe food handling validation9.7Days On Hand10.0BANQUETS10.1KPOs Review10.2Performance YTD10.3Position in Market Place10.4Brand Compliance alias "Meeting Place"10.5Sales Deployment of Team10.6Lost Business Report Reviewed11.0ACCOUNTING11.1KPOs Review11.2Back Office System11.3Aging and doubtful debt exposure11.4Audits - Internal/External ICQ11.5Write-offs11.6Cash Flow11.7Accruals System11.8Inventory Value12.0HR - DEVELOPMENT12.1KPOs Review12.2Organisation review 10 level alignment12.3Progress on Position Titles12.4Headcount/Expats12.5PDP of high potentials13.0R&M13.1KPOs Review13.2CAPEX Status of Projects13.3PM Programmes13.4Work Order System14.0IT14.1KPOs Review14.2What PMS are you using in the hotel?14.3Is PMS interface to HOLIDEX and HIRO?14.4Who is the PMS vendor?14.5Are you satisfied with the vendor support service?14.6If non-Opera PMS, what is your plan for Opera conversion?14.7Does the hotel offer Broadband Internet service to guests?14.8If not, is there a need to do so and when?14.9Are sufficient software licenses maintained for all systems and users?14.10What other IT plan for this hotel?15.0PHYSICAL INSPECTION15.1Public Spaces15.2Guest Rooms15.3Outlets15.4Plant Areas15.5Back of House15.6Grounds16.0OPERATIONAL STANDARDS16.1Standards are in use in all areas16.2Services standard in use16.3Review local required standards17.0 LIFE SAFETY17.1Review Insurance Coverage17.2Local Compliance17.3Company Compliance17.4Fire Safety Certificate。
员工半年度考核表(经理级)
7缺乏Fra bibliotek本意识，稍有浪费
5
成本意识欠缺，以致常有浪费
3
评定总分
100
评核等级
直接上级签字
总经理签字
综合办
特殊奖惩
分 数
理由
考核结果
□予以晋级，晋级至 级，薪资晋至 元/月
□保留原薪资级别
□予以通报批评
□予以降级，降至 级，薪资降至 元/月
□一个月内没有改进，予以辞退，解除劳动合同
注：评核等级
卓越:90分以上,考评分数为卓越者予以晋升一级薪资；
5
策划能力
策划有系统、能力求精进、工作事半功倍
15
具有策划能力，工作能力求改善
13
称职、工作尚有表现
11
只能做交办事项，不知策划改进
8
缺乏策划能力，须以来他人
5
工作绩效
工作效率高，具有卓越创意
15
能胜任工作，效率较标准高
13
工作不误期，表现符和要求
11
勉强适任工作，无甚表现
8
工作效率低、时有差错
5
责任感
5
不善于分配工作、权力及指导部属的方法，内部时有不服及怨言
3
品德言行
品行廉洁、言行诚信、守正不阿、足为楷模
10
品性诚实、言行规律
8
言行尚属正常、无越轨行为
7
固执己见、不易与人相处
5
品行不佳，言行粗暴
3
成本意识
成本意识强烈、能积极节省，避免浪费
10
考核分数
具备成本意识，尚能节省
8
尚具成本意识，尚能节省
尚能与人合作，达成工作要求
7
协调不善，致使工作发生困难
5
成本意识欠缺，以致常有浪费
3
评定总分
100
评核等级
直接上级签字
总经理签字
综合办
特殊奖惩
分 数
理由
考核结果
□予以晋级，晋级至 级，薪资晋至 元/月
□保留原薪资级别
□予以通报批评
□予以降级，降至 级，薪资降至 元/月
□一个月内没有改进，予以辞退，解除劳动合同
注：评核等级
卓越:90分以上,考评分数为卓越者予以晋升一级薪资；
5
策划能力
策划有系统、能力求精进、工作事半功倍
15
具有策划能力，工作能力求改善
13
称职、工作尚有表现
11
只能做交办事项，不知策划改进
8
缺乏策划能力，须以来他人
5
工作绩效
工作效率高，具有卓越创意
15
能胜任工作，效率较标准高
13
工作不误期，表现符和要求
11
勉强适任工作，无甚表现
8
工作效率低、时有差错
5
责任感
5
不善于分配工作、权力及指导部属的方法，内部时有不服及怨言
3
品德言行
品行廉洁、言行诚信、守正不阿、足为楷模
10
品性诚实、言行规律
8
言行尚属正常、无越轨行为
7
固执己见、不易与人相处
5
品行不佳，言行粗暴
3
成本意识
成本意识强烈、能积极节省，避免浪费
10
考核分数
具备成本意识，尚能节省
8
尚具成本意识，尚能节省
尚能与人合作，达成工作要求
7
协调不善，致使工作发生困难
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Date of Last Exercise :
4.8
每周至少1次检查防火通道，确保紧急事件发生时防火通道通畅
Regular inspection of escape ways and exits allocated for use in the event of an emergency are done, minimum once every Nhomakorabeaweek
楼梯增压Stair Pressurization
排烟装置Smoke exhaust
4.6
危险物品，化学易燃品在指定地点妥善保存
Dangerous goods, chemicals inflammable item are properly stored into designed space
地点
Place/Location :
最新审核日期
Last date reviewed :
2
酒店运作手册/流程
Hotel Operation Manual / Process
严格执行并遵守酒店集团运作要求Developed and implemented in accordance to Hotel Operation requirement
6.5.1年度发展目标（集团目标）
YTD Targeted enrollment( By GHR )
年度实际发展会员数量
YTD Actual enrollment :
项目
Topics
是/否Yes/No
补充说明
Comments on Discrepancies
6.6
知识共享
Knowledge Sharing
客房最低质量标准
Rooms Minimum Quality Standard
按照凯莱酒店集团标准执行
Implemented in compliance with GHR standards
请后附差异表（如有必要）
Please attach deviation list ( if any) :
餐饮最低质量标准
4.10
厨房排气管道清洗
Kitchen Exhaust Ducts Cleaning
（西厨管道每年至少清洗2次）
(Western kitchen minimum TWO times per year)
（中厨排气管道每年至少清洗4次）(Chinese kitchen minimum FOUR times per year)
最近清洗日期
Date of Last Cleaning :
4.11
洗衣房排气管道每月至少清洗1次
Laundry Exhaust Ducts Cleaning
Done on monthly basis as minimum
4.12
监控系统CCTV System
4.12.1所有监控和记录系统运行良好
All CCTV camera and recorder are on good order
公共区域Public areas
客房Rooms
中心区域Heart of house
4.5.3消防系统Fire Fighting System
消防喷淋系统Sprinklers
消防栓Hydrant/house reel
灭火器系统Fire Extinguishers
4.5.4专业灭火系统
Specialty Fire Fighting Systems
最近培训日期
Date of last training
6
质量
QUALITY
6.1
企业识别手册
Corporate Identity Manual
按照凯莱酒店集团标准执行
Implemented in compliance with GHR standards
请后附差异表（如有必要）
Please attach deviation list (if any) :
大力推广贵宾伙伴计划，即使跟进处理服务上的失误和客人反馈意见
In place and properly administered. Actions taken on service failures, guest feedbacks and membership enrollment is strongly promoted
项目
Topics
是/否Yes/No
补充说明
Comments on Discrepancies
5.3
定期为员工进行卫生培训和讲座
Regular training/lectures on personal hygiene for the employees conduct on regular basis
项目
Topics
是/否Yes/No
补充说明
Comments on Discrepancies
4.9
除新入职时的安全培训外，每年需再组织一次（最低限度）
Employee safety orientation are done on hiring and on annual basis ( as minimum)
4.12.2所有记录保存完好
All records in good order
4.13
门铃/紧急报警系统
Door Alarm/Panic Alarm System
4.13.1所有报警系统检测无误
All alarm points tested
4.14
警报系统，例如（总出纳/前台/行政楼层等）
Panic Alarm i.e. ( General Cashier/Front Desk/Plaza Floor etc)
由行政管理委员会进行检查
Inspection carried out by EXCOM
（每年两次对所有房间进行检查）
(Cover ALL rooms TWICE a YEAR)
最近检查日期
Date of Last round of completion:
7
收入
REVENUE
7.1
6月30日前审核更新市场销售计划，且做好准备提交明年预算
总经理半年度检查表
GENERAL MANAGER’SHalf-YearCHECKLIST
项目
Topics
是/否Yes/No
补充说明
Comments on Discrepancies
1
酒店政策手册
Hotel Policy Manual
严格执行并遵守酒店集团政策Developed and implemented in accordance with GHR policies
F&B Minimum Quality Standard
按照凯莱酒店集团标准执行
Implemented in compliance with GHR standards
请后附差异表（如有必要）
Please attach deviation list ( if any) :
6.2
和有关人事执行平衡计分卡制度并审核和解决相关方面的问题
4.1
以酒店集团的安全要求、结合当地的需求以及按酒店实际情况严格执行酒店应急手册并分发给各部门Hotel Emergency Manual Developed and implemented in accordance with GHR Safety Guildline and meets the local needs / situation of the Hotel and distributed to All Divisions and Departments
最新审核日期
Last date reviewed :
3
企业手册
Corporate Manuals
所有企业手册由总经理和相关人员保管
All Corporate Manuals in the hotel are kept by the GM and concern
4
员工及损耗控制
STAFF & LOSS CONTROL
BalanceScore Card Monitor System is inplace and review with all concerned and actions taken
6.3
和有关人事统计客人满意度并进行分析审核和解决相关方面的问题
Guest Comments Card result is analyzed and reviewed with ALL concern and actions taken.（总经理在两天内对客人意见以书面进行回复）( Written answer from GM to all critiques from guests within 2 working days)
厨房抽油烟机Kitchen hoods
发电机Generators
锅炉房Boiler room
变压器/开关装置
Transformers/switch gear
4.5.5备用发电机Standby Generator
4.5.6消防栓Fire Pump
4.5.7煤气感应器Gas Detection
4.5.8烟控Smoke Control
最近演习日期Date of last drill :
早班Morning Shift :
中班Afternoon Shift :
夜班Night Shift
4.3
每季度进行一次一级火警演习
Full Fire drills are done on quarterly basis
最近演习日期Date of last drill :
4.8
每周至少1次检查防火通道，确保紧急事件发生时防火通道通畅
Regular inspection of escape ways and exits allocated for use in the event of an emergency are done, minimum once every Nhomakorabeaweek
楼梯增压Stair Pressurization
排烟装置Smoke exhaust
4.6
危险物品，化学易燃品在指定地点妥善保存
Dangerous goods, chemicals inflammable item are properly stored into designed space
地点
Place/Location :
最新审核日期
Last date reviewed :
2
酒店运作手册/流程
Hotel Operation Manual / Process
严格执行并遵守酒店集团运作要求Developed and implemented in accordance to Hotel Operation requirement
6.5.1年度发展目标（集团目标）
YTD Targeted enrollment( By GHR )
年度实际发展会员数量
YTD Actual enrollment :
项目
Topics
是/否Yes/No
补充说明
Comments on Discrepancies
6.6
知识共享
Knowledge Sharing
客房最低质量标准
Rooms Minimum Quality Standard
按照凯莱酒店集团标准执行
Implemented in compliance with GHR standards
请后附差异表（如有必要）
Please attach deviation list ( if any) :
餐饮最低质量标准
4.10
厨房排气管道清洗
Kitchen Exhaust Ducts Cleaning
（西厨管道每年至少清洗2次）
(Western kitchen minimum TWO times per year)
（中厨排气管道每年至少清洗4次）(Chinese kitchen minimum FOUR times per year)
最近清洗日期
Date of Last Cleaning :
4.11
洗衣房排气管道每月至少清洗1次
Laundry Exhaust Ducts Cleaning
Done on monthly basis as minimum
4.12
监控系统CCTV System
4.12.1所有监控和记录系统运行良好
All CCTV camera and recorder are on good order
公共区域Public areas
客房Rooms
中心区域Heart of house
4.5.3消防系统Fire Fighting System
消防喷淋系统Sprinklers
消防栓Hydrant/house reel
灭火器系统Fire Extinguishers
4.5.4专业灭火系统
Specialty Fire Fighting Systems
最近培训日期
Date of last training
6
质量
QUALITY
6.1
企业识别手册
Corporate Identity Manual
按照凯莱酒店集团标准执行
Implemented in compliance with GHR standards
请后附差异表（如有必要）
Please attach deviation list (if any) :
大力推广贵宾伙伴计划，即使跟进处理服务上的失误和客人反馈意见
In place and properly administered. Actions taken on service failures, guest feedbacks and membership enrollment is strongly promoted
项目
Topics
是/否Yes/No
补充说明
Comments on Discrepancies
5.3
定期为员工进行卫生培训和讲座
Regular training/lectures on personal hygiene for the employees conduct on regular basis
项目
Topics
是/否Yes/No
补充说明
Comments on Discrepancies
4.9
除新入职时的安全培训外，每年需再组织一次（最低限度）
Employee safety orientation are done on hiring and on annual basis ( as minimum)
4.12.2所有记录保存完好
All records in good order
4.13
门铃/紧急报警系统
Door Alarm/Panic Alarm System
4.13.1所有报警系统检测无误
All alarm points tested
4.14
警报系统，例如（总出纳/前台/行政楼层等）
Panic Alarm i.e. ( General Cashier/Front Desk/Plaza Floor etc)
由行政管理委员会进行检查
Inspection carried out by EXCOM
（每年两次对所有房间进行检查）
(Cover ALL rooms TWICE a YEAR)
最近检查日期
Date of Last round of completion:
7
收入
REVENUE
7.1
6月30日前审核更新市场销售计划，且做好准备提交明年预算
总经理半年度检查表
GENERAL MANAGER’SHalf-YearCHECKLIST
项目
Topics
是/否Yes/No
补充说明
Comments on Discrepancies
1
酒店政策手册
Hotel Policy Manual
严格执行并遵守酒店集团政策Developed and implemented in accordance with GHR policies
F&B Minimum Quality Standard
按照凯莱酒店集团标准执行
Implemented in compliance with GHR standards
请后附差异表（如有必要）
Please attach deviation list ( if any) :
6.2
和有关人事执行平衡计分卡制度并审核和解决相关方面的问题
4.1
以酒店集团的安全要求、结合当地的需求以及按酒店实际情况严格执行酒店应急手册并分发给各部门Hotel Emergency Manual Developed and implemented in accordance with GHR Safety Guildline and meets the local needs / situation of the Hotel and distributed to All Divisions and Departments
最新审核日期
Last date reviewed :
3
企业手册
Corporate Manuals
所有企业手册由总经理和相关人员保管
All Corporate Manuals in the hotel are kept by the GM and concern
4
员工及损耗控制
STAFF & LOSS CONTROL
BalanceScore Card Monitor System is inplace and review with all concerned and actions taken
6.3
和有关人事统计客人满意度并进行分析审核和解决相关方面的问题
Guest Comments Card result is analyzed and reviewed with ALL concern and actions taken.（总经理在两天内对客人意见以书面进行回复）( Written answer from GM to all critiques from guests within 2 working days)
厨房抽油烟机Kitchen hoods
发电机Generators
锅炉房Boiler room
变压器/开关装置
Transformers/switch gear
4.5.5备用发电机Standby Generator
4.5.6消防栓Fire Pump
4.5.7煤气感应器Gas Detection
4.5.8烟控Smoke Control
最近演习日期Date of last drill :
早班Morning Shift :
中班Afternoon Shift :
夜班Night Shift
4.3
每季度进行一次一级火警演习
Full Fire drills are done on quarterly basis
最近演习日期Date of last drill :