办公用品采购流程

办公用品采购流程(提案）

一、 总则

1、 为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品额管理，根据公司实际情况，特制订本制度。

2、 本制度适用于公司任何员工（包括下属公司）。

二、 办公用品分类

本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公室设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

1、 办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等。

2、 办公设备及办公用具：如计算机、投影仪、打印机等。

3、 日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印机等。

4、 其他

三、 采购原则

1、 所有办公用品的采购、发放、管理工作，由人事行政部统一负责。

2、 日常办公用品、耗材：比如笔记本、笔、打印纸，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《采购申请表》，由人事行政部统一购买，当库存低于一定额数，人事行政部应及时补充。

3、 采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

四、 采购办法

1、 一次性采购总价格或单价在100元以下的办公用品，由主管副总裁审核签字后直接采购；

2、 一次性采购总价格或单价在100元以上的办公用品，经由董事长签字确认后采购；

五、 采购审批程序

1、一次性采购总价格或单价在100元以下的物品申购人填写《办公用品申请表》、《采购申请表》（见附件一、附件二、附件三）→部门负责人审核→财务部审批→人事行政部采购

2、一次性采购总价格或单价在100元以上的物品申购人填写《办公用品申请表》、《采购申请表》、《固定资产购置申请表》（见附件一、附件二、附件三）→部门负责人审核→财务部审核→总裁审核→人事行政采购

六、 办公用品的验收、入库。

办公用品采购后，人事行政部负责验收，合格者，登记入库；

七、 办公用品的保管

1、 备用的办公用品人事行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功能和性能。

绍兴县科创激光技术有限公司规章制度

第 1 页 共 6 页 绍兴县科创激光技术有限公司

办公用品采购分发管理制度

一、目的：

为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

二、办公用品采购流程、分发及保管

1、采购范围：

具体包括购置办公设备、办公用品、食堂用品、会议用品及日常消耗性支出。

2、采购流程：

（1）每月25号各部门员工向部门主管上报申领物品计划，由部门经理依据该部门实际情况审核及统一汇总并填写《办公用品领用申请单》，然后上交办公室；

（2）办公室依据库存情况，列出待购物品清单并填写《办公用品申购单》，经办公室主任及总经理批准后，方可购买；

（3）购五百元以上办公用品时，采购人要做到货比三家，择优选购，保证质优价廉，开支适当。若不按计划购买，所用款项自负。

（4）购回的办公用品，依照实际采购数量由财务部做好入库登记填写《办公用品入库登记表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。

（4）除正常配给的办公用品外，临时急需的须告知办公室专人，由办公室专人向总经理请示，批准后方可领用或安排专人购买。

3、办公用品发放

（1）每月1号，财务部根据各部门上交的《办公用品申购单》进行发放，领用人必须在《办公用品领用登记表》上签字。其中易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值；

（2）公司新聘工作人员办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为绍兴县科创激光技术有限公司规章制度

办公用品采购及申领流程

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。

一、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、保险箱、沙发、茶几、电脑（台式机、笔记本）、传真机、相机、等价值较高的物品

、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。

、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。

物品统一由行政部保管

二、办公用品计划的制定

①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每周四向物品管理员提供《办公用品领用表》，每周一下午到物品管理人员处领取。

②物品管理人员及时核查库存状况，没有的形成采购计划。

三、办公用品各部门费用限额

①低值易耗品、耐用品

每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。

②固定资产

（单品价值≥300元）各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审批，由物品保管员确认发放； （数额较大的≥1000元）各部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核，提交总经理签字批准，由物品保管员确认发放；

③临时急需的物品（计划外）

申请部门填写《办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交主管审核后，由行政部统一采购。

四、办公用品的采购及结算

①根据制定的采购计划实施定时集中采购。

②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。

五、办公用品的入库管理及平时保管

①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。

②备用的办公用品由物品保管员统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

第 1 页 共 11 页 办公用品采购制度及流程(精选4篇)

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