供应商开发流程图

参照标准

采购部工程部采购部根据需求通过互联网、网站等途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在供应商供应商管理指导书

采购部品质部采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评

审,并将评审的结果报告给BSBJ采购, 采购部根据评审的结果进行判定该

供应商是否能够满足BSBJ的要求,如果能够满足,则进行下一步的工作.ISO9000/QS9000

采购部工程部/品质部采购部组织产品、质量等工程师对潜在的供应商进行全面的问卷调查、寻价、索样及初步审核，根据审核结果、价格、样品试用情况以及服务等综合评估，确定两家作为备选供应商供应商管理指导书

品质部采购部/工程部当初步判定作为备选供应商后, 工程部在开模,样品等方面确认没有问题后, 品质部根据具体的项目对已经确定的备选供应商进行最终确定审核, 审核根据ISO文件,供应商质量管理体系和DSBJ的检查表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审核.根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供应商和采购部.供应商的体系文件及运作系统

采购部财务部采购部对供应商进行具体的询价,供应商填写RFQ信息表和价格确认书并

及时的回复DSBJ采购部.NA

采购部工程部/品质部采购部根据工程部的图面要求, 进行相关的样品采购,并跟踪到样品完全

确认合格为止.样品图纸

工程部品质部工程部担当工程师和品质部品检对样品进行有关检验和试验,合格的出样

件报告书,不合格的将检测和试验报告传给供应商,要求改善并再次提交.

样品确认合格后, 由采购部将样件批准书传给供应商.相关图纸要求供应商管理流程图

流程负责部门工作纲要说明控制协助部门

寻找供应商

供应商自我评估

备选供应商确定

供应商质

量体系审

核

供应商报价

提交样品

样品确认NO

NO

NO

NO

NO

NOO

K

O

K

O

K

O

采购部/品质部 制造部/工

程部采购试生产需要的材料,若供应商为高风险,则对供应商现场进行过程审

核;.供应商通过品质部的审核后, 由品质部负责与供应商一起协商<

3 职责作业单位相关记录 YSE NG采购部体系办 YESNG1.除总经理或顾客特别要求，体系办、采购部根据各方提供的资料评估供应商是否有批量生产能力并在PSW上签字。采购部：负责供方的选择、评价的组织管理工作。体系办：负责供方质量保证能力的评价。事业部品保部：负责供方样品的检测以及正常供货产品的检验和试验。4、作业流程：作业流程

《合格供应商资质评价表》1.品保部对供应商的样品进行检测、试验或试用，并作好记录，给出《首件样品检验报告》2.事业部技术部对首件样品的试验结果进行判定，给出明确结果。3.如果供方送样不合格，允许供方重新送样，连续三次送样不合格，则取消供方初选资格4.财务部负责评估，审核供应商的产品成本，报价情况和付款方式，形成记录。5.依据供应商提供的资料、实际考查结果,“样品”检测或试验结果及财务审核情况进行全面分析，选定供方。采购部事业部品保部1.事业部品保部对初定供应商的来料每次均要严格按原材料检验标准进行检验或试验，并填写并做好记录。2. 如批量产品不合格，则重新交货。连续三次不合格，或三个月内，累计出现3次不合格，则取消该合格供方资格。3. 采购部根据供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况，进行供方供货能力评价，填写《合格供应商资质评价表》。满足要求的供应商列入合格供应商名录。XXXXX有限公司文件编号： 生效日期： 版 本 号：2 范围 本公司需开发的原辅材料供应商。事业部品保部事业部技术部财务部体系办《首件样品检验报告》文件标题：供应商的开发评价控制程序 页 数：1 目的 对供方进行有效的评价，以确保采购产品的交期，成本和质量符合规定的要求。事业部技术部：负责提出产品的技术要求和首件样品的试验结果的认可。财务部：负责供方产品报价和成本的评估、审核。作业说明《供应商基本信息资料卡》采购部1.采购部门根据技术部门的产品技术规范和需求部门有关采购产品的初步要求，拟定供应商选择的基本准则。2.通过各种渠道采购部门收集符合初步要求的供方名单和基本信息资料3-4家。采购部体系办事业部技术部事业部品保部1.要求对供方的体系、过程，产品质量进行综合评价。2.必要时组织调查小组对供应商进行实地考核调查。3.依据《供应商调查表》的标准要求打分，达80分以上，判定初步满足，要求样品送样，80分以下，取消初选资格。《供应商调查表》NONONOYESYESNOYESNONONOYESYESNOYES开始初选供方调查/评价制定“选择准则”确认初选供方名单是否满足供方供样财务评估、审核试验/验证批量供货批准供应商供货能力鉴测是否满足取消资格供方选定评价采购部体系办事业部品保部事业部工艺科《合格供应商名录》1.采购部门将合格供应商列入《合格供应商名录》，建立供应商档案。2.采购部和体系办定期对合格供应商体系开发的策划、实施进行绩效评价，监督其持续改进 3.采购部、事业部品保部、体系办、事业部技术部按公司体系要求对供应商进行定期评审和异常情况突击评审。结束流程建立合格供应商名录定期评审

GM /Director采购部

Procurement工程技术部

Enginnering

&Tech品质保证部

Quality Assurance供应商

Supplier仓库

Warehouse

Prepaired by:Checked by:Approved by:

Date:Date:Date:新供应商开发计划New supplier developing plan

试用或测试样品并记录结果Sample Testing or Trial and record

整理审批资料Collecting information for

Y新供应商开发控制流程图

寄送样品send sample开始

索取样品Request for samples 供应商调查，包括调查表Supplier investigation including Investigation form反馈信息Feed back the Investigations

入库Cargo receiving

综合评审Comprehensive evaluation1.三家及以上比价2. 网上竞价3.综合评审Approval审批N

进入供应商管理程序put into

结束

stopY接受供应商反馈信息Receiving feedbacks确认供应商反馈信息Confirm feedback from Supplier.文件编号编写部门版本编写日期

选择合适的供应商并对其进行持续监控,以确保其能为企业及时提供合格的产品与服务.同时规范新供应商的开发流程,使之有章可循

适用范围

1. 新供应商的开发

2. 为本企业提供产品和服务的所有供应商

目的

1. 规范新供应商的开发流程,使供应商的进入受控

2. 通过对供应商的规范管理,优化企业供应链,从而更好的保障供应满足生产,同时降低采购成本

3. 有效防止采购腐败的滋生

权责

1. 采购部供应商管理负责供应商的开发与管理

2. 研发,品管,生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定

3. 采购,研发,品管,生产部组成供应商评审小组,负责供应商的审核

4. 总经理最终决定供应商的审批

控制要点

1. 新供应商的选择

2. 供应渠道的了解

3. 评审标准的制定

标准受控文件

《供应商开发项目申请表》《供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商资格评审表》《供应商评审表》《合格供应商目录》《供应商资格取消表》《供应商资格重新确认表》

是否现场评审 寻找,拟定初步意向供应商 开 始

从物料的价格,品质,服务(交货及时性,品质不良问题的配合度,资金需求等)等开始分析开发的必要性,由此决定开发的出发点是基于...出发

供应商调查

初步价格了解初步评审

现场评审

是否

打样 汇总

评审 开发需求

分析 先要分析自己的需求量及品质要求,提出自己的开发要求,制定开发目标

提供样品

样品评审

汇总质量评审 整改意见 进行整改

否 是 是

否是 否否是 填写《供应商开发项目申请表》

对有意向供应商发出《供应商调查表》进行初步调查

如有必要可填写《供应商现场评审表》

由技术或者品质部出具《样品评估报告》确认质量问题 洽谈价格

服务等条款 确定供应

商名单

结 束 拟定相关合作协议框架

审核 评审工作

汇报总结

归档并纳

入供应链 总经理拥有

最终审核权 通过《供应商开发项目申请表》《样品评估报告》《供应商资格评审表》《供应商评审表》最终确认供应商是否合格供应商