16949质量手册

质量手册江苏龙麒橡塑有限公司1 目录0 修订状态 (2)1 目录 (3)2 发布令 (4)3 前言 (5)4 适用范围 (6)5 引用标准和有关定义 (7)6 质量手册的管理 (8)7 质量管理体系………………………………………………………………………9-108 过程方法的应用……………………………………………………………………11-149 公司质量管理体系过程分析………………………………………………………15-2410 附件：程序文件清单2 发布令本《质量手册》根据ISO9001：2008质量管理体系要求、ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2008的特别要求、顾客对质量管理体系的特殊要求以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本《质量手册》是江苏龙麒橡塑有限公司质量管理体系的重要文件, 是开展各项质量活动的指南,同时也是本公司对所有顾客的承诺。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。

并负有以下责任：a)积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力；b)以顾客为中心，满足顾客要求，提高顾客满意度。

c)严格执行纪律，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生。

d)本公司鼓励并支持员工的创新精神。

员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出。

特批准发布本《质量手册》。

批准：总经理签名：日期：3 前言江苏龙麒橡塑有限公司成立于2006年5月，首期注册资本1600万元，本公司主要从事汽车零部件、塑料制品的制造过程开发、生产、销售及服务。

江苏龙麒橡塑有限公司将秉承顾客至上、质量至上、人道至上、竞争至上、企业形象至上的企业文化，贯彻公司“以市场为导向，以汽车装饰件为龙头，以高新技术为灵魂,以社会效益为最高准则”的经营理念，以“追求卓越品质、追求精诚服务、满足市场需求、创立龙麒饰件品牌”为经营宗旨，围绕公司的企业战略，不断加强科技创新、技术积累和成本控制，通过努力把公司发展成为中国乃至世界具有国际竞争力的最优秀的汽车装饰件企业之一。

不断加强质量管理，秉承质量是企业的生命的文化底蕴，追求“高品质”一贯是我们的工作原则，我公司严格按客户（如通用、大众、奇瑞、神龙、金杯等）、国际或国家等测试标准操作，充分应用APQP、PPAP、FMEA、CP等质量管理工具和手段，制定严格的外观检验标准和检验条件、配备专业检测设备并通过完善的实验室检测设备，确保公司产品质量的最优化。

公司主要为上海大众、一气大众、吉林方舟、常熟英提尔标准配套，年生产能力达40万套汽车外饰件总成。

4 适用范围4.1 本质量手册既适用于本公司内部质量管理，也适用于对顾客作质量保证和对本公司质量管理体系认证。

4.2 产品覆盖范围：根据本公司的实际情况: 公司所有产品适用ISO9001：2008标准要求, ISO/TS16949标准的要求覆盖公司汽车类配套类产品,由于所有的产品要求根据相关国家和行业标准以及顾客要求进行生产，已生产多年、为常规产品。

工艺成熟稳定，故不存在产品设计和开发，因此本手册对ISO/TS16949:2009标准中的7.3.2.1和7.3.3.1条款进行了删减。

上述删改不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任要求。

产品覆盖范围是汽车用内饰件、外饰件的生产。

4.3 质量证实文件本手册是公司按国际标准实施质量管理的证实性文件之一，证实公司的质量管理体系符合国际标准，证实公司的质量管理体系正在运行。

4.4 覆盖的服务范畴公司对国内外顾客提供的服务：汽车用塑料件、装配总成件的开发、生产、装配和服务。

4.5 覆盖部门公司各职能部门和生产车间。

5 引用标准和有关定义5.1 引用标准本手册的建立引用了下列标准和国际通则：1）ISO9000：2008《质量管理体系——基本原理和术语》；2）ISO9001：2008《质量管理体系——要求》；3）ISO/TS16949：2009《质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》；5.2 参考文献1）ISO9004：2008《质量管理体系——业绩改进指南》；2）APQP/CP：《产品质量先期策划和控制计划》3）FMEA：《潜在的失效模式及后果分析》4）PPAP：《生产件批准程序》5）MSA：《测量系统分析》6）SPC：《统计过程控制》5.4 定义1）本手使用ISO9000：2008、ISO/TS16949：2009规定的术语和定义；2）LQ：江苏龙麒橡塑有限公司的简称3）QM：质量手册的简写；4）QP：质量管理体系程序的简写；5）QW：质量管理体系三级文件的简写；6）QR：质量管理体系记录性表格的简写；6 质量手册的管理6.1 编制6.1.1 编制依据1）有关质量的法律和法规；2）ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009标准；3）本公司产品/服务质量形成过程各阶段的特点。

6.1.2 编写由公司管理者代表组织，质量部具体实施编制。

6.2 批准、发布质量手册编制完成后经管理者代表审核、总经理批准后发布。

6.3 发放质量手册批准发布后，由质量部按《文件控制程序》要求发放。

6.4 使用6.4.1 发放到质量管理体系所覆盖的部门/人员的质量手册均为受控版本。

使用者应注意使用有效版本的质量手册。

6.4.2 手册的控制部门为公司总经办，有责任对手册实施修改和换版控制，应及时将使用场所失效的质量手册收回并发放有效版本质量手册。

6.4.3 手册使用场所应妥善保管，有效使用。

使用过程中不得随意借与公司以外的人员，更不允许私自复制。

6.4.4 使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向公司质量部提出。

6.5 修订质量手册的修订控制按《文件控制程序》执行，修改情况需在“0修订状态”中体现。

6.6 受控标志为突出手册的严肃性和法规性，在受控版本手册封面及章节加盖“受控”印章。

6.7 质量手册的编码、版本控制按《文件控制程序》执行。

7 质量管理体系7.1 公司质量方针安全生产为根本；产品质量为核心；科学生产为手段；持续改进为方法；顾客满意为目标。

7.2 公司的质量方针以宣传板的形式张贴到公司的适合场所，以便公司所有员工均能理解和遵照执行。

7.3 公司质量目标具体年度质量目标见公司年度业务计划，长期质量目标见公司中长期业务计划。

质量方针和目标是本公司质量工作的宗旨和方向，也是对顾客的质量承诺。

现予以颁布，公司全体员工务必正确理解和掌握，并在各项质量活动及各自岗位上坚持贯彻执行。

7.4 管理者代表7.4.1 管理者代表由公司总经理任命且是公司管理层人员，具体负责按ISO/TS16949：2009建立、实施和保持质量管理体系。

7.4.2 管理者代表的职责和权限——向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求——确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持——监控战略质量目标——在各部门进行合作时，控制和协调质量管理任务——描述质量管理体系的有效性并且由此推进质量改进计划——负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作——在全公司内部提高员工满足顾客要求的意识7.5 顾客代表7.5.1 公司任命各顾客单位的业务主要负责人为该顾客的顾客代表，代表顾客提出质量要求，以减少或避免出现顾客不满意。

7.5.2 顾客代表的职责和权限——参与选择产品或过程的特殊特性；——参与制定产品的质量目标；——实施或参与对产品要求的培训；——参与纠正与预防措施；——参与过程的设计与开发；——参与FMEA及控制计划的编制或修订；——参与工厂、设施和设备的策划。

7.6 质量管理体系组织机构图8 过程方法的运用8.1本公司依据ISO9001：2008质量管理体系和ISO/TS16949：2009质量管理体系的要求建立、实施和保持以“过程”定义的质量管理体系，并对质量管理体系过程的有效性进行持续改进。

8.2本公司定义的过程为：“C”表示公司主要过程；“M”表示公司支持过程“S”表示公司支持过程；具体如下：8.3公司主要过程分析：8.4公司主要过程与管理/支持过程的相互关系8.5公司主要过程与支持过程的顺序和相互作用8.7 公司各过程、程序与部门关系 描述公司方针、目标、组织结构及过程方法及运用的文件 描述公司内工作方法的所有程序，谁做？做什么？何时做 描述操作方法和意图的文件，如何做 描述活动完成后所进行的记录。

注：“●”表示主要职能部门；“○”表示相关职能部门；9 公司质量管理体系过程分析9.1 C1：订单处理本过程定义接收合同/订单后的评审，分发、更改和沟通的活动。

9.2 C2：过程设计和开发本过程定义是对顾客要求进行确认、验证和设计，属于新过程的范围之前的活动。

9.3 C3：产品实现本过程定义为实现顾客合同/订单的要求而进行的产品制造活动。

9.4 C4：产品交付9.5 C5：服务本过程定义产品交付后对顾客的服务及调查顾客满意度的系列活动。

9.6 M1：文件管理本过程定义文件及记录的编制、审核、批准、分发、更改及销毁等系列活动。

9.7 M2：经营策划本过程定义制定公司发展战略、销售目标及质量目标等的活动。

9.8 M3：管理评审9.9 M4：质量审核本过程定义验证公司运行的质量管理体系的有效性及过程和产品满足顾客的要求9.10 M5：改进9.11 S1：人员管理本过程定义进行人员策划、培训、考核、评估及激励等的活动。

9.12 S2：采购管理9.13 S3：设备/工装管理本过程定义设备工装的策划、使用、维护和修理的活动。

9.14 S4：监测和测量设备控制本过程定义对监测和测量及测量系统进行使用、维护、检定和管理的活动。

9.15 S5：检验和试验本过程定义从供应商处采购产品、产品实现及交付过程中的检验和试验活动。