制度监督执行检查清单

安全生产监督检査“四个清单”管理制度为进一步强化企业安全生产主体责任和各行业领域安全监管责任的落实，加强安全生产监督检査与行政执法工作，制定如下实施意见。

一、指导思想通过强化我市清单制度管理，进一步明确各行业领域安全生产监督检査工作职责，提高监督执法的质量和效能，促进安全生产监督执法规范化、科学化、精细化建设，督促企业严格落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患和问题，预防各类生产安全事故发生二、清单管理(一)清单种类安全生产监督检査“四个清单”是指监督检查任务清单隐患和问题清单、整改工作清单、复査验收清单。

1.监督检査任务清单。

是负有安全生产监管职责的部门(以下简称各监管部门)依据相关法律法规、国家或行业技术标准等制订的检查任务提纲，是对监督检査工作计划的细化。

2.隐患和问题清单。

即《现场检查记录》，是各监管部门监督检查后填写的记载隐患和问题等检査情况的记录性文书。

3.整改工作清单。

是被检查单位对存在隐患和间题整改落实情况的书面反馈文件。

4.复査验收清单。

即《整改复查意见书》，是各监管部门对被检查单位隐患和问题整改情况进行复査后，对复査情况进行记录的文书。

(二)清单制定和执行1.监督检查任务清单。

由各监管部门按照本单位年度监督检査工作计划，结合被检查单位的实际情况，根据相关法规和标准制定。

内容包括检查时间(细化到月份)、检查对象、检查的主要事项等。

各监管部门按照监督检查任务清单开展监督检査工作。

2.隐患和问題清单。

由各监管部门制定，也可直接应用本行业领域适用的相关执法文书。

内容包含被检查单位名称，检查时间、主要地点或场所等，具体内容可参考国家安监总局制定的《现场检查记录》(详见附件1).各监管部门要将检查的主要装置和设备、主要检査事项以及发现的问题和隐患等，客观、全面、准确填写在《现场检查记录》内。

3.整改工作清单。

由被检查单位制定。

内容主要包括问题和隐患情况、整改要求和具体整改情况等。

各监管部门应通过依法下达整改文书和跟踪督办文书等方法，督促被检查单位及时对问题和隐患进行整改。

一、制度制定与发布1. 安全生产管理制度是否根据国家法律法规和行业标准制定？2. 安全生产管理制度是否经过相关部门审核、批准？3. 安全生产管理制度是否及时发布，确保全员知晓？二、安全目标与责任制1. 安全生产目标是否明确、具体、可衡量？2. 安全生产责任制是否明确，各级人员的安全职责是否落实？3. 是否建立安全生产责任制考核制度？三、法律法规与标准规范1. 安全生产管理制度是否涵盖国家相关法律法规和行业标准？2. 是否定期对相关法律法规和标准规范进行更新？3. 是否对员工进行法律法规和标准规范的培训？四、安全投入与管理1. 安全生产投入是否充足，是否符合国家标准？2. 安全生产经费的使用是否合理、规范？3. 是否建立安全投入管理制度？五、文件与档案管理1. 安全生产文件是否齐全、规范？2. 安全生产档案是否完整、可追溯？3. 是否建立文件与档案管理制度？六、风险评估与控制1. 是否对生产过程中的风险进行识别、评估？2. 是否制定风险控制措施，并落实到位？3. 是否定期对风险评估与控制措施进行审核、更新？七、安全教育培训1. 是否对员工进行安全教育培训？2. 安全教育培训内容是否符合实际需求？3. 是否建立安全教育培训档案？八、特种作业人员管理1. 特种作业人员是否具备相应资质？2. 特种作业人员是否接受专项安全教育培训？3. 是否建立特种作业人员管理制度？九、设备设施安全管理1. 设备设施是否定期进行检查、维护、保养？2. 是否建立设备设施管理制度？3. 是否对设备设施的安全性能进行评估？十、建设项目安全设施“三同时”管理1. 建设项目安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用？2. 建设项目安全设施是否符合国家相关标准？3. 是否建立建设项目安全设施“三同时”管理制度？十一、生产设备设施验收与报废管理1. 生产设备设施是否经过验收？2. 生产设备设施报废是否符合国家相关标准？3. 是否建立生产设备设施验收与报废管理制度？十二、施工与检（维）修安全管理1. 施工与检（维）修过程中是否落实安全措施？2. 是否对施工与检（维）修人员进行安全教育培训？3. 是否建立施工与检（维）修安全管理制度？十三、危险物品及重大危险源管理1. 是否对危险物品及重大危险源进行辨识、评估？2. 是否制定危险物品及重大危险源管理制度？3. 是否对危险物品及重大危险源进行监控？十四、作业安全管理1. 是否对作业过程进行安全监督？2. 是否对作业人员进行安全教育培训？3. 是否建立作业安全管理制度？十五、领导现场带班管理1. 是否实行领导现场带班制度？2. 领导现场带班是否落实到位？3. 是否建立领导现场带班管理制度？十六、岗位达标管理1. 是否对岗位进行安全达标评估？2. 是否对不达标岗位进行整改？3. 是否建立岗位达标管理制度？十七、相关方及外用工（单位）管理1. 是否对相关方及外用工（单位）进行安全管理？2. 是否对相关方及外用工（单位）进行安全教育培训？3. 是否建立相关方及外用工（单位）管理制度？十八、职业健康管理1. 是否对员工进行职业健康检查？2. 是否对职业病危害因素进行控制？3. 是否建立职业健康管理制度？十九、劳动防护用品（具）和保健品管理1. 是否为员工提供符合标准的劳动防护用品？2. 是否对劳动防护用品进行定期检查、更换？3. 是否建立劳动防护用品和保健品管理制度？二十、安全检查与隐患治理1. 是否定期进行安全检查？2. 是否对安全隐患进行及时整改？3. 是否建立安全检查与隐患治理制度？二十一、应急管理1. 是否制定应急预案？2. 是否定期进行应急演练？3. 是否建立应急管理制度？二十二、事故管理1. 是否对事故进行及时报告、调查、处理？2. 是否对事故原因进行分析、总结？3. 是否建立事故管理制度？二十三、安全绩效评定管理1. 是否对安全生产绩效进行定期评定？2. 是否对安全生产绩效进行公示？3. 是否建立安全绩效评定管理制度？二十四、安全生产文化建设1. 是否开展安全生产宣传教育活动？2. 是否营造良好的安全生产氛围？3. 是否建立安全生产文化建设制度？通过以上清单，对企业安全生产管理制度进行全面检查，确保企业安全生产工作的有效开展。

日常监督工作清单1. 检查工作区域的整洁和安全性
- 确保工作场所保持整洁有序
- 检查安全设备是否正常工作
- 识别并消除潜在的安全隐患
2. 监督员工的工作表现
- 观察员工的工作态度和效率
- 确保员工遵守规章制度
- 提供必要的指导和反馈
3. 审核文件和记录
- 检查相关文件和记录的完整性
- 确保文件和记录的准确性
- 及时更新和存档重要文件
4. 检查设备和材料的使用情况
- 监控设备的正常运行和维护
- 确保材料的合理使用和存储
- 识别设备或材料的需求
5. 与相关部门和人员沟通协调
- 与其他部门保持良好的沟通
- 及时反馈和解决问题
- 促进部门间的协作
6. 持续改进和优化流程
- 识别流程中的瓶颈和问题
- 提出改进建议和措施
- 推动持续优化和提高效率
7. 培训和指导新员工
- 为新员工提供必要的培训
- 解答新员工的疑问和困惑
- 确保新员工熟悉工作流程
8. 报告和记录监督结果
- 及时准备监督报告
- 记录发现的问题和采取的措施
- 提供建设性的反馈和建议
以上是一些常见的日常监督工作清单项目,具体内容可根据实际情况进行调整和补充。

良好的监督有助于确保工作的顺利进行,提高效率和质量。

规章制度监督检查报告一、总体情况根据上级要求，我单位开展了规章制度监督检查工作，对各项规章制度的执行情况进行了全面检查，特此报告如下：二、规章制度执行情况1.党内法规执行情况在本次检查中，我单位发现党内法规执行情况良好，各项党内法规得到了全面贯彻执行。

全体党员干部均认真学习党内法规，严格遵守组织纪律，发挥了先锋模范作用。

2.行政法规执行情况在行政法规方面，我单位对各项规定严格执行，未发现违法违规行为。

各部门按照法规要求，做出了相应的管理措施，保障了规章制度的有效执行。

3.制度执行情况对于各项制度的执行情况，我单位进行了全面评估。

发现存在一些制度执行不到位的情况，主要表现在制度执行层次不明确、责任不落实、执行结果不理想等方面。

针对这些问题，我单位将进一步完善相关制度，加强执行力度，确保制度能够落地生根。

三、问题整改情况针对本次监督检查发现的问题，我单位制定了整改方案，并将问题整改情况列入年度工作计划。

各部门将按照整改要求，认真开展工作，确保问题得到有效解决。

四、监督检查成效本次规章制度监督检查工作有效提升了我单位规章制度的执行效率和质量。

通过对各项规章制度的全面检查，我单位得以及时发现问题、及时整改，有效提高了工作水平和服务质量。

五、下一步工作建议为进一步加强规章制度监督检查工作，我单位提出以下建议：1.加强对规章制度的宣传和培训，提高全体员工对规章制度的认知和执行力度。

2.建立健全监督检查机制，确保规章制度的有效执行和监督。

3.加强对规章制度执行情况的定期检查和评估，及时发现问题并加以整改。

4.加强与相关部门的沟通和协作，形成合力，共同推动规章制度的贯彻执行。

六、总结通过本次规章制度监督检查工作，我单位对各项规章制度的执行情况进行了全面评估，发现了一些问题并及时进行了整改。

今后我们将继续加强规章制度的执行和监督，确保规章制度能够全面贯彻执行，更好地为单位发展和员工福利提供保障。

特此报告。

制作单位：XXX公司制作时间：2021年12月报告人：XXX审核人：XXX批准人：XXX以上报告请各位领导批示。