质量部质量诚信因素识别和评价表

诚信管理体系纠正预防措施程序（GBT29467-2012/QBT4111-2010）1.0目的通过对显著性的或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。

2.0范围适用于公司对诚信管理显著不合格的纠正措施及对潜在不合格的预防措施的控制管理。

3.0引用文件GBT 29467-2012 企业质量诚信管理实施规范QB/T4111食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求《诚信因素识别和评价表》《合规性评价控制程序》《管理评价控制程序》4.0术语和定义纠正措施：为消除现有不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的措施。

包括：纠正、原因分析、措施和举一反三。

预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。

防错：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。

5.0职责诚信小组对本程序的正确执行负管理职责。

各相关单位对正确执行纠正与预防措施负直接责任。

6.0工作流程和内容6.1通则6.1.1 内部诚信审核不符合事项的纠正与预防措施由内部诚信管理小组和相关责任部门按《诚信管理体系审核管理程序》执行。

6.1.2 若进货产品质量异常或原材料、外购/外协件采购后交付未能100%按时交货时，属供应商造成的，则由采购部开具“纠正/预防措施报告”通知供应商，要求供应商对不合格项目/内容进行原因分析并采取纠正与预防措施，采购部于供应商下次进厂交货时对其进行效果验证和确认。

6.1.3顾客抱怨/投诉的产品质量异常、交付异常或服务异常的纠正与预防措施由品控部和相关责任部门按诚信管理体系诚信因素失信的控制措施要求执行；6.1.3.1顾客退货产品经品控部组织相关单位重新检验后如仍合格或不合格的原因不属公司责任，则由质量部将重新检验的数据和结果以“产品质量回复单”的形式回复顾客，并由顾客确认。

德信诚培训网采购部诚信因素识别评价表序号过程名称因素类别诚信因素分析失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否重大可能性严重性1 供应商选择与评定人员结构诚信意识负责供应商选择和评价的员工诚信意识不强，工作责任心不足影响选择与评定供应商过程的公正性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。

1.负责评价的员工上岗前进行诚信和职业道德教育，确保其认真负责完成选择评价工作；2.严格执行公司的“忠、公、能、勤”用人要求，确保员工具备相应道德素质和工作责任心。

不可能严重否岗位技能1.负责供应商选择和评价的员工不符合岗位任职要求。

2.负责供应商选择和评价的员工工作效率低，执行力和分析力差，难以胜任本职工作影响选择与评定供应商过程合理性和准确性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。

1.办公室加强人员招聘管理2.上岗后加强岗位技能培训力度，按照“忠、公、能、勤”的用人要求规范训员工行为，让其掌握供应商选择和评价的技能不可能严重否人员配备人员配备不足或者不合理（如缺少品管、生产人员的参与）影响选择与评定供应商过程的准确性和合理性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。

严格按照《采购控制程序》供方评定中有关人员配备的要求进行人员配备。

不可能严重否环境设施社会诚信环境社会的诚信大环境不良，存在人情关系网，存在暗箱操作等不良社会氛围。

进行供应商选择和评价时讲人情影响选择与评定供应商过程的合理性和公正性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。

1.负责评价的员工上岗前进行诚信和职业道德教育，确保其不受这些不良社会氛围的影响。

2.加强公司企业文化建设，培养诚信文化，抵御不诚信行为。

极少严重是不讲原则制度履行《采购控制程序》的供方评定1.《采购控制程序》的供方评定内容不符合法律法规要求。

2.未按《采购控制程序》的供方评定的规定要求执行选择供应商的不理想、不合格，导致公司原辅料的质量和供应得不到保证。

管理因素识别及评价表
介绍
本文档旨在提供一份管理因素识别及评价表，以帮助管理团队识别和评价不同因素对组织运作的影响。

通过使用此表格，管理团队可以系统地分析和评估这些因素，并制定相应的管理策略。

管理因素识别及评估表
使用说明
1. 对于每个因素，请根据其重要性和影响程度分别给出评分。

重要性评分范围为1到10，1表示极不重要，10表示非常重要；影
响程度评分范围为1到10，1表示影响很小，10表示影响很大。

2. 在评分完成后，将两个评分相乘，得到总评分。

总评分越高，说明该因素对组织的影响越大。

3. 根据总评分，可将管理因素排序，找出对组织最重要或最有
影响力的因素。

4. 根据排序结果，可以针对不同因素制定相应的管理策略，以
应对其影响。

注意：此表格仅为辅助工具，评估结果应结合实际情况进行综
合分析和决策。

此表格仅为辅助工具，评估结果应结合实际情况进
行综合分析和决策。

示例
根据上述示例，市场竞争因素对组织影响最大，可能需要优先考虑制定相关管理策略。

同时，经济因素、人力资源因素和法律法规因素也具有较高的总评分，需要密切关注和及时应对。

请根据实际情况，将具体的因素和评分填入表格，并据此制定管理策略。

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
介绍
质量管理体系是企业执行质量管理的总框架，是企业提高质量、降低成本、增强竞争力的基础。

针对精选质检系统的质量管理体系工作，制定评价分值表，对企业的质量管理体系工作进行评估，发现存在的问题，加以解决，不断推进质量管理体系的完善。

评价分值表
序
号评价指标分值范围
1 质量政策、质量目标和质量方针是否清晰明确、具体可行、有效实
施，并且得到充分理解和贯彻执行
20分2 质量组织、职责、权限是否合理，以保证企业所生产的产品或提供
的服务，适应国家、行业、企业标准和顾客需求
15分3 企业是否详细制定了各生产环节的工艺流程，并在生产过程中对工
艺流程加以监督和控制
20分4 企业是否明确品质控制点和品质记录点，以有效控制生产制程及产
品质量，确保生产符合国家相关标准和客户的要求
20分5 企业是否建立和实施了完善的质量检测机制、检验方法、检测设备
和检验人员的管理，保证产品出厂率和合格率指标的达标
15分6 企业是否建立和实施了质量控制及质量保证制度，确保产品符合相
关标准的质量要求
10分7 企业是否建立了完善的质量档案管理制度，确保质量档案有序完
整，可检索可追溯
10分
根据以上评价分值表，企业应当在各个指标方向，不断改进与优化。

或许企业还有一些不足之处，不过在不断探索与实践中，会得到发现和解决。

同时，企业应时刻关注质量管理体系的更新和改进，确保其体系的长期稳定运营，提高产品质量和企业信誉度。

质量诚信因素识别和评价表
信息沟通相关法律法规、制度的
宣传，与相关方的交流
不了解相关法律法规
、制度，相关法律法
规、制度在员工中的
宣传不到位，与相关
方缺乏交流
影响公司工作效率，出现违
规事件，造成公司经济损
失，影响公司信用度
及时获取相关法律法规，认
真学习、贯彻，加强在员工
中的宣传，加强与相关方的
沟通交流
极少严重否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。

填表人： 审核人： 批准人：。

公司诚信管理体系建设为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。

兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

诚信管理体系组织机构图厂长生产部财务部行政部人事部工程部质量部生产维修现场品控化验锅炉制冷机修污水处理生产计划仓库采购水处理诚信小组项目部诚信管理体系职责分配表注：▲归口管理部门△相关职能部门诚信管理小组成员及职责1范围1.1目的本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。

通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。

1.2 适用范围本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。

产品质量评价表--模板1. 产品基本信息
2. 外观质量评价
2.1 外观缺陷
- [ ] 无外观缺陷
- [ ] 有外观缺陷，具体描述如下：
2.2 包装状况
- [ ] 包装完好无损
- [ ] 包装存在破损或污染
2.3 标签和标识
- [ ] 标签和标识齐全、准确- [ ] 标签和标识有误或缺失
3. 功能质量评价
3.1 功能齐全性
- [ ] 功能齐全
- [ ] 功能缺失或不完善
3.2 功能操作性
- [ ] 操作简单方便
- [ ] 操作复杂或困难
3.3 功能稳定性
- [ ] 功能稳定可靠
- [ ] 功能不稳定或容易故障
4. 安全性评价
4.1 使用安全性
- [ ] 无安全隐患
- [ ] 存在安全隐患，具体描述如下：
4.2 材料安全性
- [ ] 材料安全性良好
- [ ] 存在材料安全性问题，具体描述如下：
4.3 生产工艺安全性
- [ ] 生产工艺安全可靠
- [ ] 存在生产工艺安全性问题，具体描述如下：
5. 总结与建议
请根据以上几项评价结果总结本产品的质量情况，并提出改进建议。

注意客观、准确、具体。

{总结与建议内容，约200字}
以上为产品质量评价表的模板，根据具体情况填写各项评价内容，并根据评价结果进行总结与建议。

评价表可作为产品质量把控的参考工具，帮助您对产品质量进行科学评估。