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IATF16949：2016供应商调查表

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IATF16949-2016记录表格-1501供应商资料明细表

IATF16949-2016记录表格-1501供应商资料明细表
主要产品：
主要生ห้องสมุดไป่ตู้、检测设备及技术能力：
有无质量体系/产品证书：□无□有(提供复印件)
资材部门意见：
签字/日期：
评审小组核准：
签字/日期：
备注：
资材部采购员：年月日
广东可普汽车配件有限公司CAPB15-01 REV.0
供应商资料明细表
№：
供应商名称
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商法人代表：
员工总数：
生产负责人：
生产人员总数：
销售负责人：
技术人员总数：
质量部门负责人：
质保人员总数：
固定资产总值：万元人民币厂房建筑面积：平方米
供应商类别：□物料供应商□外协加工商□服务供应商

IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格

IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格

R
R
S
*
R
13 过程流程图
R
R
S
*
R
14 PFMEA
R
R
S
*
R
15 生产控制计划
R
S
S
*
R
16 测量系统分析结果
R
R
S
*
R
17 过程能力研究结果
R
R
S
*
R
18 包装评价
R
R
S
*
R
19 检具/辅具（需要时）（如需时）
R
S
S
*
R
20 零件提交保证书
S
S
S
S
R
22 PPAP 检查清单
S=组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。 R=组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时易于得到。 *=组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提出。
R
S
S
*
R
5 DFMEA
R
R
S
*
R
6 试生产控制计划
7
外观批准报告（适用 时）
8
零部件物料清单和 供应商明细表
9 生产件样品 10 检具/辅具清单
一式 三份 （如需时）
R
R
S
*
R
S
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
R
S
*
R
11 工装清单
（如需时）
R
R
S
*
R
12

供应商调查问卷表(适用于IATF16949)

供应商调查问卷表(适用于IATF16949)
[ ]是
[ ]否 [ ]否 [ ]否
[ ]否
供应商填表人姓名： 供应商寄语：
职务：
填表日期：
综合该供应商的基本情况调查，初步意见为：
[ ] 优秀
[ ] 良好
对该供应商认证的工作安排建议：
[ ] 继续
评审人： 批准人：
职务： 职务：
[ ] 一般
[ ] 暂停 日期： 日期：
[ ]差 [ ] 终止
如果有，请提供样品
设备 [ ] 租赁
[ ]否
主要产品及所占比例( %)
内销与出口比例( %)
[ ] 自有
主要客户及所占比例( %) 主要原材料（如方便提供）
主要供应商（如方便提供）
有采用MRPII或ERP系统，并列出名称及应用范围 [ ]是 [ ]否
4．交付能力
接单、排产及交货的流程描述（或附件）
有专门的客户产品跟单员
有专门的模具房（车间）
[ ]是
[ ]否
有专门的质量检验室（车间）
[ ]是
[ ]否
请附设备清单（包括生产加工设备、模具制作设备及测量设备）一份
6．质量保证能力
质量体系认证： [ ] ISO9001 [ ] QS9000
[ ]IATF16949
[ ]ISO14000
取得认证的年份：
是哪家认证公司认证：
产品认证通过： [ ] CCEE [ ] UL
量产前是否实行首检？ 由谁执行？
[ ] Q.C
过程检验频度是多少？ 是否有初始过程能力研究？ 有无出货检验记录？ 出货如何检验？
测量仪器有无校准计划？ 如果有，请提供一份复印件
7. 研发能力 是否有自己的研发中心 是否有专门的研发实验室 是否有专门的样品制作室（车间） 样品制作周期（通常）： 样品接单、制作及送样的流程描述？（或附件）

2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表IATF16949内审检查表

2019年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表IATF16949内审检查表
过程特性：
是
否是
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
•是否已确定过程的所有人？
V
•
•用什么？（材料，设备）
V
•是否已对过程加以定义？
V
•
■谁做？（技能，培训）
V
•过程是否已文件化？
V
•
•用哪些指标衡量？（测量，测试）
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
•在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
NC
查成品库合格证，有生产批次，进而 可追溯到生产班，生产设备，并从当 天的生产记录可追溯到材料批，生产 现场有合格区、不合格区，仓库也有 相应区域标示。现场正在生产的进气 管产品，提供了其作业指导书，对现 场的操作过程进行监控， 查现场记录， 由刘长卫进行记录。程序文件规定长 时间停止作业后应进行作业准备验 证，但不能提供假期后进行作 业准备验证的证据。
V
•是否已对过程的接口加以定义？
V
•
♦在哪里做？（方法，技术）
V
•过程是否监控？
V
•记录是否保存？
V
顾客导向 的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的 体系文件
IATF
16949:2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价 人
评价
COP5服务信息反
馈与满意度
需求、服务信息 售后服务、顾客 投诉/反馈、退 货、顾客满意度 信息策划/调查
验、工装保养及 使用寿命
工装和设备的采 购、验收、验证记 录、维护和预见性 维护记录、备品备 件清单、易损件更 换方案
维护保养计 划按时完成

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表
√
●是否已对过程的接口加以定义？
√
●在哪里做？（方法，技术）
√
●过程是否监控？
√
●记录是否保存？
√
顾客导向
的过程（COP）
输入（I）
输出（O）
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949：2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求：特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品；产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标：生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况：抽查生产计划：制定依据充分，对计划的完成情况进行了跟踪记录，每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报，对没有完成的原因进行了记录并定期分析，在车间：现场有作业指导书，并完整体现控制计划中的内容，操作人员有操作证，以显示人员资格，查现场标识，完善，对首末件确认、设备及时点检，查交付记录，完善。本过程绩效指标均达标；过程控制情况：查成品库合格证，有生产批次，进而可追溯到生产班，生产设备，并从当天的生产记录可追溯到材料批，生产现场有合格区、不合格区，仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品，提供了其作业指导书，对现场的操作过程进行监控，查现场记录，由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证，但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

IATF16949-2016供应商体系评鉴检查表

IATF16949-2016供应商体系评鉴检查表

是否按区域标识及文件要求的高度、间距等进行摆放且整齐？绿色产品材 料、半成品、成品是否有明确的区域划分及标示防止混料？
过程
2.45 仓库是否按文件要求来收货及出货？帐、卡、物的数量是否一致
是否按文件要求对物品有效期进行管理，针对有效期的物品申请重检放在 2.46 呆滞品区？不良品与良品是否有明确区隔？对储存环境（如温湿度等）进
2.85 绿色产品是否有进行识别（标示、料号...），OQC有无列入出货检验？
2.86 是否有批次管制，绿色产品从原材料、生产到出货是否可追溯？
2.87 是否对质量手册、程序文件定期实施评审和修订并保持修订履历？
2.88
文件发布是否经审批？现场使用的文件是否有效版本，且清晰，易于识 别？
2.89
是否识别产品适用的质量、安全、环境法律法规和客户要求，建立外来文 件清单并进行最新版管理？
2.63 成品检验是否清楚成品检验文件要求？是否有适宜的测量设备以便检验？
2.64 检验人员是否按成品检验文件等要求进行成品检验？是否保持记录？
2.65 出货检验是否形成文件？是否合理、全面？
2.66 产品出货前是否经检验？是否按成品检验文件等要求进行出货检验？
2.67
各类检验报告是否项目齐全、内容完整、结论明确、记录可追溯，并有授 权人批准？
2.18
针对基础设施（包括建筑物、工作场所和设施、过程设备、运输或通讯等 提供工厂平面图）管理是否形成文件以明确责任部门及管理要求？
2.19 目前有哪些生产设备及对应数量？是否建立设备管理台帐？
SP2设备工装 2.20 目前生产设备生产能力是否能满足客户（XXXXXX)的产品要求？ 管理过程 2.21 重要设备是否有操作规程及保养规定？是否受控并悬挂在设备旁？

IATF16949-2016体系内审检查表-全套

IATF16949-2016体系内审检查表-全套

过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X审核员：刘琴被审核部门：技术科审核日期：2018.6.20过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X审核员：周海建被审核部门：质量保证科审核日期：2018.6.20过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X。

IATF16949-2016整车厂供应商开发审核检查表

IATF16949-2016整车厂供应商开发审核检查表
4.1.3
管理计划书的纠正措施计划是否具体并合适？
与PFMAE的潜在故障的一致性
4.1.4
管理计划书与现场的作业及管理是否一致？
作业标准，检查标准及现场作业确认及是否进行滚动更新
4.1.5
过程改善及变动情况发生时，纠正管理是否适当实施？
变更事项与管理计划书（control plan)是否同意、及时更新维护
1.1.4
是否进行经营环境的分析
经营环境分析报告/记录
1.1.5
是否进行相关方的管理
相关方需求和期望分析表
1.16
质量经营体系的成果管理是否系统化？
内外部审核及结果
1.2质量目标管理（25）
1.2.1
质量目标是否具有统一性、一致性？
公司内部目标清单
1.2.2
质量目标是否分解到基层？
部门指标清单
1.2.3
4.2重要特性管理（20）
4.2.1
是否按客户要求管理产品的重要特性（KPC)?
管理计划书要识别产品的特殊特性
4.2.2
是否管理对KPC有影响的流程重要特性？
管理计划书要识别产品的特殊特性
4.2.3
是否进行重要特别特性和一般特性的识别管理？
QC流程表，检查基准，生产线上的标记状态，5PC管理
4.2.4
APQP内容的统一性，一致性
3.2.3
开发项目阶段，是否识别了相关的质量问题？质量问题清单Fra bibliotek3.2.4
开发过程所有阶段的项目是否进行了管理？
每个开发阶段的检查记录
3.2.5
开发项目APQP阶段管理是否充实？
每个项目的进度的完成的情况及相关计划目标的达成情况的评价记录
3.3开发管理（75）

IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)

IATF16949-2016质量管理体系采购部内审检查表(按部门分过程)
22
我司的重要流程和标准有无传递如供应商执行？
查看变更有害物质管理等程序传递给供应商的证据？
23
对不能准时回厂的物料是否进行分析原因，并提出改进措施？
查看ERP中逾期交货的订单有无纠正预防报告
24
是否按文件规定供应商的纳期管理进行汇总？
查看采购月报，有无对准时交货率进行统计，包括排名评分，
25
评估的结果是否是按照“供应商管理程序”较差供应商是否采取措施？？
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质量方针？
5
6.2.1/6.2.2
在部门是否建立质量目标?目标是否是可度量的?
查看部门使用的KPI目标统计表或者月报的目标设置是否合理量化，
6
质量目标是否按要求进行评估？
查看今年的目标达成的统计，数据是否符合逻辑。
7
对未达到质量目标的项目是否进行检讨并改进？
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
11
是否有培训计划？对培训的有效性是否进行评估?培训的内容是否进行考核？
查年度的部门培训计划中的内容是否有记录来证明已经实施？考核不合格的科目有进行补训补考
12
人员是否有质量意识?是否清楚其对目标的贡献?
抽查提问：人员的意识？目标意识
38
是否对不符合的本质原因进行分析?原因分析是否采用5MIE的逻辑思维？
抽查不符合项的纠正预防措施报告的原因分析是否符合要求？
采用5W2H的解决问题根本的方式展开
抽查措施和对策是否科学严谨符合逻辑要求？
40
是否评估验证措施的有效性?纠正措施的记录是否保留?

IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格

IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格

IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格R=组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时易于得到。

*=组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提出。

编号：035-060-168-006T蒙凌工程机械有限公司技术部编号：编号：035-060-168-006T编号：035-060-168-006T1、本表由一级供应商认真填写，并加盖二级供应商和供应商公章后将原件提交给Motiontec品管部；2、本表是最终批准的重要输入之一，如有变动应及时通知Motiontec品管部。

3、当二级供应商变化时，应及时通过Motiontec品管部，以确定是否进行生产件批准。

1编号：035-060-168-006T编号：Motiontec/R.706.13编号：035-060-168-006TMotiontec采购部：1．必要时，供应商应附详细的自审报告；2．在完成各过程的内部批准并确认满足批量生产、供货要求时才可提交本表； 3．SQE 尽量携带本表去供应商现场确认； 4．在不适用的选项的 ”。

Motiontec采购部：生产件批准状况通知PRODUCTION PART APPROVAL STATUS NOTICENO：致：先生/女士（职务）供应商名称：地址：供适用范围（产品型号）APPLICATION(VEHICLES)零件号PART NUMBER零件名称PART NAME更改等级/更改日期CHENGE LEVEL/DATED更改号CHENGE NUMBER原用零件号ORIGINAL PART NUMBERPPAP 编号MOTIONTEC PPAP NUMBER生产件批准状况如下：Production part approval status is as follow批准状态有效截止日期/数量CLASS THROUGH DATE/QUANTITY备注：Motiontec品管工程师Motiontec SQE采购工程师MANAGER编号：035-060-168-006TMotiontec2、版面不够，可附页；3、任何产品变更、物流/运输方式变化导致包装改变时，应向Motiontec品管部门确认是否进行重新认可。

IATF16949-2016版全套质量手册及表格

IATF16949-2016版全套质量手册及表格

IATF16949-2016版全套质量手册及表格4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题 识别的过程 页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3. 引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围14 4.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求 144.4质量管理体系及其过程14-16 4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全 174.4.1.2外包过程 174.4.2必要时 175.领导作用185.1领导作用和承诺M1 领导作用18 5.1.1总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通 - 补充258.2.1.2 顾客沟通 - 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-268.2.3 产品和服务要求的评审26-27C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-288.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-288.3.4.4 产品批准过程27-288.3.5 设计和开发的输出27-288.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理8.3.5.2 制造过程的设计输出 27-28 8.3.6设计开发的更改27-28 8.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29 8.4.1 总则 28-29 8.4.1.1总则 - 补充28-29 8.4.1.2 供应商选择过程28-298.4.1.3 顾客提定的供货来源 28-29 8.4.2 控制类型和程序 28-29 8.4.2.1 控制类型和程序 - 补充 S5 采购控制28-298.4.2.2 法律法规要求 28-29 8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件 28-29 8.4.2.4 供应商监测 28-29 8.4.2.4.1 二方审核 28-29 8.2.4.5 供应商开发28-29 8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 8.4.2.5.2 供应商绩效开发 28-29 8.4.3 外部供方信息 S5 采购控制28-29 8.4.3.1外部供方信息 - 补充 28-29 8.5生产和服务的提供30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2标准作业 - 操作作业指导书和可视化标准30-31 30-3130-31318.5.1. 6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制 - 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-378.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-378.7.1.3 可疑产品的控制36-378.7.1.4 返工产品的控制36-378.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意 - 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出 - 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

IATF16949-2016内审检查表

IATF16949-2016内审检查表

IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1）二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境（4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4.3）五、质量管理体系及其过程（4.4）六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作用（5）一、领导作用和承诺（5.1）二、以顾客关注为焦点（5.2）三、方针(5.2)四、角色、职责和权限（5.3）第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6.1）二、质量目标及其实现的策划（6.2）三、变更的策划（6.3）第五节支持（7）一、资源管理总则（7.1.1）二、人员（7.1.2）三、基础设施（7.1.3）四、过程运行环境（7.1.4）五、监视和测量资源总则（7.1.5.1）六、测量系统分析（7.1.5.1.1）七、校准/验证记录（7.1.5.2.1）八、内部实验室要求（7.1.5.3.1）九、外部实验室要求（7.1.5.3.2）十、组织的知识（7.1.6）十一、能力(7.2)十二、意识(7.3)十三、员工激励与授权（7.3.2）十四、沟通（7.4）第六节、形成文件的信息（7.5）二、质量管理体系文件（7.5.1.1）三、创建与更新（7.5.2）四、形成文件的信息的控制（7.5.3）五、记录保存，工程规范（7.5.3.2.1,7.5.3..2.2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8.1）二、顾客沟通（8.2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2.2）四、产品和服务要求的评审（8.2.3）五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发（8.3）一、总则，设计和开发策划（8.3.1,8.3.2）二、产品设计输入（8.3.3.1）三、制造过程设计输入（8.3.3.2）四、特殊特性（8.3.3.3）五、设计和开发控制（8.3.4）六、设计和开发控制（8.3.4）—评审七、设计和开发控制（8.3.4）—验证八、设计和开发控制（8.3.4）—确认九、设计和开发输出（8.3.5；8.3.5.1）定义/说明/要求/目的：维修性：产品在规定的条件和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表(IATF16949内审检查表)

IATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：AIATF16949-2016质量管理体系按过程内部审核检查表（IATF16949内审检查表）编号：FORM NO: QR-QG-019-A 版本：A。

IATF16949：2016体系审核检查表-外部提供8

IATF16949：2016体系审核检查表-外部提供8

√
汽车件原料由客户指定供应商
5、如何对供应商的供货绩效进行月度和年度考核？对考核不达 标的供应商应作出怎样的处理？
√
供应商月度绩效评估表和供应 商年度评估表
6、当公司生产出现负荷、需外发加工时，应如何作业？
√
目前没有发生
7、如何对供应（外包）商进行管制？
√
8、是否对供应商制定年度审核计划，并按计划实施审核？
XXX股份有限公司
过程名 称：
S5外部提供过程、产 品和服务的控制 审核员：
体系审核检查表
陪同员：
日 期： 2017年 10月 18 日
输入：1、新产品物料需求 2、外部供方产品和服务质量或生产能力的有关信息 3、降低采购成本要求 4、关键设备/工装/备件的采购信息 5、顾客指定的货源
管理责任者与人员资格评估：营销部 采购部 本厂采购员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。
√
对外发工装进行验证、确认
是，供应商年度审核计划和审 核报告
1/2
9、是否对供应商的导入质量管理体系制定切实可行的开发计 划，并实施跟进？
√
10、是否为供应商确定供应商开发所需解决问题的优生顺序：供
货绩效不达标、第二方审核发现和第三方审核状态等问题以及存
√
在的风险？
11、是否对采购回来的物料进行相应的检验？
资源的适宜性与充分性评估： 公司为采购课配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。
项
目
1、选取供应商的依据是什么？
审核结果 合 格 不符合
√
审核描述 资质、打样、小批量鉴定
备注
2、如何对供应商进行初步的评价？
√
清楚
3、根据采购的材料对质量的影响程度，应如何对供应商进行现 场评审？

ATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

ATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

3月16日
被审核人员：
粟明星
4个支持过程的问题
是
否
使用什么？（材料、设备）
√
由谁进行？（技能、培训）
√
使用什么关键指标？（测量、评估）
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程绩效指标
使用的质量管理体 IATF16949：2016
系文件
条款
风险识别
①客户要求识别不及时 ②客户要求未能完全识别
审核记录
评价
C1顾客要求评审
√
使用什么关键指标？（测量、评估）
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程绩效指标
使用的质量管理体 IATF16949：2016
系文件
条款
风险
①人员能力不足（资历或经验） ②与顾客接口不顺畅
③与销售部门沟通时出现沟通不顺 ④设计中没有考虑到顾客特殊要求
⑤APQP流程与职责定义不清 ⑥输入、输出内容不完整 ⑦策划没有纳入供方 ⑧设计过程未经评审和批准
JHQP-A0-04人力资源 及培训管理程序
8.3 8.4
7.1.2 7.2
1、经查SEORD000328订单的图 纸，有做特殊特性清单、过程流 程图，图纸标注的技术要求中有 包括顾客特殊要求。
1、经查,技术员有经过相关培 训，并保存有培训记录。 2、技术员均有上岗证明。
S2基础设施 S3设备工装管理
1、查对销售部、销售跟单员均 有职责规定。 2、有对销售部制订相应绩效以 检1、查查销顾售客部要工求作评。审过程有识别 风险和机遇。 2、有针对风险制订相应对策 （应急计划）
内审有覆盖顾客要求评审过程
2017年3月XX日补充：管理评审 有涉及到顾客要求评审的相关内 容

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表(按部门分过程)

IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表(按部门分过程)
8
5.3
部门的职责及权限是否有规定?是否在部门内沟通?
查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？
9
7.2/7.3
部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求?
抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中？
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
25
是否按规定按控制计划制定产品制程检验标准？特殊特性有无得到重点控制？
查看现场有无配套的控制计划和SIP、图纸。控制计划中的特殊特性有无在SIP详细说明具体的方法标准？
26
首件检验确认的权限是否明确和落实？
抽查各工序的首件检验的定义和放行的权限？提问IPQC?首件记录是否执行控制计划的要求的项目内容？
2
7.5.2
质量记录是否按规定进行填写、防护？
查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确
3
到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？
抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质有效?
审核依据: ISO9001标准及程序文件
4
如何做?(方法/程序)
品质部
5
测量/评估(指标/方法/频次)?
6
过程的输出?
SP7检验与试验过程
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
审核结果
稽核情况描述记录
1
7.5.3
是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?

IATF16949—2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表

IATF16949—2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
IATF16949:2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表
公司运营宗旨（愿景与战略目标）
—本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为：成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养，不断提升公司等技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司等核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。
公司已建立各岗位职责及能力说明，在初始 招聘及入职培训时会正式确认相关能力资质 是否符合要求：关键岗位在职人员等能力及 技能定期进行一次评定。
权限管理不合适 缺乏操作规范 操作技能培训不足
设备更新不及时 人员数量不足 人员培训不足（针对人员能力特定的培 训） 缺乏获取新技术趋势的渠道（参与行业协 会、新技术研讨和展览会等） 1人员培训不足(缺乏系统的培训）
件对发生。
无意暴露敏感信息
法律法规因素
合作伙伴或缺乏安全意识
低风险 低风险 低风险
1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生 产相关的法律法规是否被清晰识别。
公司针对适用的产品及其他的法律法规以及 行业规定进行刘收集，分别形成法律法规清 单
1.无意触犯法规
人员缺乏必要地法律法规培训
2.海外产品销售地法律法规未收 集
1、故意破坏基础设施、硬件设 备
1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、偷盗
1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难 性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等 。
2.关键岗位人员缺乏能力要求识别
3.过往出现的质量事件中，是否有部分是由 过往的质量事件中，有部分安全事件由于人

IATF16949-2016记录表格-1503各供应商考察报告(评价书)6.2

IATF16949-2016记录表格-1503各供应商考察报告(评价书)6.2

现况监督人员
这次评分的等级是与 贵公司 ISO/TS16949：2002 。

图面及 基本资料的管理及 基准类型管理3定5S 及 现场区域整理品质保证体系
选拔 品质管理 担当者原,辅材料,配件的 保管管理模具及 测量工具的保管管理
模具及测量工具的保持,保修 制造能力表面观察 管理
◎ 评价时 把关于评价 CHECK SHEET 的详细事项记录下来
广东可普汽车配件有限公司
供应公司名电话号码品质保证 负责人我公司 生产产品
划 分广东可普汽车配件有限公司
供应公司
所在地
代表人
总体评分
等 级
实施负责人MEMBER
各项目评价结果
NO.项 目
评 分2154
5615取得分数备 注
115315515710计
100
8
10CAPB15-03 REV.0
担当 检讨 裁决
1 2。

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新产品设计和开发周期
五、质量管理体系
是否通过质量 管理体系认证
是 □ → □ IATF16949 □ ISO9001
□其他质量体系证书：
否 □ → 请提供质量管理体系认证计划，计划完成日期：
是否通过ISO14001 是 □ → 请附证书 认证 RoHS系统是否建立 □Sony GP认证
否 □→ 请提供环境管理体系认证计划，计划完成日期：
汽车业务出口占销售额比例
年： 年：
是□；否□ 是□；否□
MSA 质量成本分析
是□；否□ 是□；否□
规格型号
供应商
年采购量
十、主要生产设备状况
设备名称
型号
数量
制造商
设备月产能
开始使用年月
十一、主要检测设备状况
设备名称
型号
数量
制造商
测试项目
开始使用年月
是否有环境管理物 质检测设备
是 □ 设备名称
，请填写在上表内。
□ 请提供第三方检测机构名称：
十二、服务
物流方式：
生产准备周期：
如取消定单通知期至少提前
日
售后服务响应时间：
否□ ，提供样品时请附报告
According to:供应商管理与评估流程; Attachment No.:Q/JAFX-CX-026-R05 ; Rev.: 0
2012-02-02
2 of 3
2012-02-02
3 of 3
供应商基本信息调查表
十三、请提供的贵司的生产工艺流程图（适用时）
备注：
供应商填写人： 填写日期：
以下公司内部使用 公司供应商开发 提交人 日期
请提供营业执照、质量管理体系、环境管理体系等证书复印件各一份 如第六、七、八、九项的填写区域不够，请附页说明。
审核： 日期：
公司审核 日期
采购部签收 日期
According to:供应商管理与评估流程; Attachment No.:Q/JAFX-CX-026-R05 ; Rev.: 0
□股份 Stock
年产量
年产值
年销售额
二、财务状况
Bank information/
Type of Invoice □ 增值税发票VAT
注册银行资料
发票类型
□ 普通发票Normal
Shareholder Names/ 股东名称
Payment Terms/付款 Cash 方式（请选择） 现金 Payment currency 货 USD 币方式（请选择） 美元
供应商基本信息调查表
一、基本资料
供应商名称(中文)
Company Name 地 址 (中文)
邮编
Company Address
No. of Business license / 营业执照注册号
注册资本
Business Owner/Corporation Commissary
No. of Tax registration / 税务登记证号
产品名称
型号规格
是 □ → 请附证书 否□ 是 □ → 请附证书 否□
使用的ERP/MRP软 件名称
安全认证（UL等）
主要客户
年供应量
所占比率
七、汽车业务占比
汽车业务占销售额 比例
八、质量管控能力
设备能力分析
是□；否□
控制计划
是□；否□
其它控制方法：
九、主要原材料
原材料名称
年： 年：
FMEA SPC
□ 其他方式
三、人员状况
员工总人数：
，其中：研发工程师
个，质量工程师
个，一线生产人员
个，质检人员
个
质量负责人
联系电话
Email
技术负责人
联系电话
Email
销售负责人
四、新产品设计和开发
联系电话
Email
是否有新产品设计和开发能力
□是，完全独立产品研发。 □否，仅能进行生产工艺开发。. □需要支持，谁提供
Monthly pay 月结 RMB 人民币
Percentage/持股比例 Percentage/持股比例 Percentage/持股比例 □ 30天/ 30 days □ 90天/ 90 days □ 60天/ 60 days □ 45天/ 45 days Others(please specify) 其它(请写出)
□QC08
According to:供应商管理与评估流程; Attachment No.:Q/JAFX-CX-026-R05 ; Rev.: 0
2012-02-02
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供应商基本信息调查表
是否通过OHSAS18001认证
是否通过SA8000认证
六、产品状况
法人代表：
Contact Person(s) / 联络人
Telephone / 电话号码
Fax / 传 真号码
Status of Ownership □国有Public □私营Private □外商独资Sole Proprietorship □中外合资Partnership
商业性质
Company□其他Others