稽核部岗位说明书

稽核组组织架构图

稽核组职能 稽核组长

稽核专员

兼职稽核员 兼职稽核员

部门名称 稽核组 上级部门 总经办 上级主管 总经理

主管岗位 稽核组长 下属部门 岗位编制 3人

直属岗位 稽核专员、兼职稽核员 部门编号

稽核组长岗位说明书 部门目标 1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。

2.通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理.

3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才.

部门职责 1。代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。

2。参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。

3。.熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核.

4。促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。

5按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核履历表》，并在管理周例会上进行公开报告。

6。对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。

7。定期召开稽核案例分析会。

8.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。

9。完成副总经理的临时指令，接受副总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。

管理权限 1.代表副总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权.

2。对稽核工作中发现的问题有责令改进权。

3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。

4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。

5.对公司的经营管理的参与权及建议权。

管理责任 1。对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。

2。对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。

3。对公司内部规范管理的持续改善负责.

4。对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。

职务 稽核组长 直接上级 副总经理 直接下级 稽核专员

所属部门 稽核组 编制 1

稽核专员岗位说明书 本职

工作 1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。

2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订.

3.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。

4.完成总经理交办的临时事项.

5.参与稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实.

6。负责对稽核专员工作进行检查、跟进、指导，至少每周一次让稽核专员进行工作汇报.

7。审阅稽核专员的《稽核履历表》、《稽核案例》。

8。主持稽核部门日常工作；受理员工重大投诉,并组织相关部门妥善解决。

9.负责制定月、周稽核任务计划，提出专项稽核任务.

直接

责任 1.对本部门的正常运作负责. 2。对本部门的人员状况负责。

3。对本部门人员培训负责。 4。对稽核机制的完善负责.

5.对稽核的效果负责. 6。对下属工作的失误负责。

7.对其它部门的投诉负责。

主要

权利 1.依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。

2。对违规失职当事人有责令改进权。

3.对员工投诉、申诉、纠纷的最终裁定权.

4。有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。

5.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。

任职

条件 1.学历：大专以上学历.

2.性别:不限。

3.年龄:25—45岁。

4。身体健康，5年以上工作经验。

5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。

6。性格稳重、讲原则、善于沟通、执行力、抗压能力强。

7.具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。

考核

指标 1、稽核任务计划达成率；2、被投诉次数；3、检查项数;

职务 稽核专员 直接上级 稽核组长 直接下级 无

所属部门 稽核组 编制 1

稽核兼职员岗位说明书 本职

工作 1.认真学习各种制度条文，在稽核中熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作走向良性发展轨道;

2.接受并执行稽核组长分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划.

3.依据《稽核制度》，正确使用《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚单》等稽核工具。

4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。

5.负责维护公司工作秩序和上班纪律,协调、理顺各部门的工作衔接；

6.发现问题及时纠正、处罚、汇报,并将表现突出的部门和个人呈报稽核组长，予以奖励，并在公司宣传栏中予以表彰.

7。促进公司的数据化管理,对公司的经营管理提出改善建议。

8.负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、出勤、6S等工作的稽核。

9.收集、整理稽核资料,定期总结，每天编制《稽核履历表》《整改通知书履历表》《奖罚明细表》经稽核组长审核后在管理变革会报告。

10。对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。

11。及时向稽核组长反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议.

12。完成稽核组长交办的其它事项。

13制作《稽核战报》进行宣导公司最新资讯，负责稽核的宣传、教育和帮助改善工作。

14。新人上岗前2周培训，组织流程考试提升各管理人员的流程制度熟悉度。

15。主持召开稽核案例分析会，跟进督导会议决议的落实。

直接

责任 1。对《稽核履历表》、《整改通知书履历表》、《奖罚明细表》、稽核案例及时性、准确性负责。

2.对实施的奖罚决定负责。

3.对所分配的稽核任务按时完成负责。

4.对自己工作的效果负责。

主要

权利 1.对公司从总经理至员工的工作状况有检查权；

2.对严格按公司作业流程、制度执行表现好的部门和个人有奖励权。

3。对违规失职当事人有责令改进权。

4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。

5。被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。

6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权.

7。对稽核发现问题有督导改进和处罚权.

任职

条件 1.学历：大专以上学历。 2。性别：不限. 3.年龄：22—45岁。

4.身体健康，2年以上工作经验. 5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公.

6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强、协调能力、执行力强。

考核

指标 1、稽核任务计划达成率;2、被投诉次数；3、检查项数;

职务 兼职稽核员 直接上级 稽核组长 直接下级 无

所属部门 稽核组 编制 1

本职

工作 1.掌握各流程、制度,在稽核工作中熟练稽核技巧，协助总经理建立、完善公司稽核控制体系.

2.负责维护公司工作秩序和上班纪律，协调、理顺各部门的工作衔接;

3。依据《稽核制度》，正确使用《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚单》等稽核工具.

4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。

5.促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。

6。负责公司各部门、各岗位作业流程、制度落实、劳动纪律、出勤、6S等工作的稽核。

7。负责稽核的宣传、教育工作；

8。及时向稽核组长、专员反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。

9。收集、整理稽核资料，定期给到稽核专员。

10.协助稽核专员交办的其它事项.

11.按时参加稽核专题培训，促进自我改善。

12。按时参加稽核案例分析会，提前准备好会议要求的各项报表、报告。

13.发现问题及时纠正、处罚、汇报，并将表现突出的部门和个人呈报稽核组长，予以奖励。

14.接受并执行稽核组长分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。

直接

责任 1。对稽核检查、稽核案例的及时性、准确性负责。

2。对实施的奖罚决定负责。

3.对所分配的稽核任务按时完成负责。

4。对自己工作的效果负责.

主要

权利 1。对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权.

2.对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利.

3.对违规失职当事人有责令改进权。

4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。

5。被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权.

6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。

任职

条件 1.学历：高中以上学历。

2.性别：不限.

3.年龄：22—45岁。

4。身体健康，2年以上工作经验。

5。熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。

6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。

考核

指标 1、稽核任务计划达成率；2、被投诉次数；3、检查项数;