质量管理自查制度
一、目的
为确保本公司质量管理体系的持续有效运行，规范质量管理行为，保证产品质量，提升客户满意度，特制定本自查制度。
二、适用范围
本公司质量管理体系的自查工作，涵盖产品采购、储存、销售、售后服务等各个环节。
三、职责
1.质量管理部门：负责制定自查计划，组织自查工作，汇总自查结果，提出改进措施。
2.各部门负责人：配合质量管理部门完成自查任务。
四、自查周期
1.年度全面自查：每年在一月份对质量管理体系进行一次全面自查，覆盖质量管理体系的各个方面，形成上一年度的质量管理体系自查报告。
2.季度专项自查：每季度针对某一重点环节或关键控制点进行专项自查。
3.日常巡查：各部门负责人应定期对各自负责的环节进行日常巡查，确保质量管理体系的日常运行。
五、自查内容
1.法律法规遵守情况：检查公司是否遵守国家相关法律法规的要求。 2.采购管理：检查供应商资质、产品资质、采购合同等是否合规。
3.储存管理：检查仓库环境、产品储存、效期管理等是否符合要求。
4.销售管理：检查销售记录、售后服务记录、客户反馈处理等是否符合要求。
5.人员培训：检查员工是否接受相关培训，培训效果是否达标。
6.不良事件监测与报告：检查不良事件收集、报告和处理程序是否符合要求。
六、自查方法
1.查阅文件资料：包括法律法规文件的收集情况、质量管理制度和程序文件是否符合公司经营实际情况、质量记录是否完整且符合相关要求等。
2.现场检查：对仓库、经营场所等进行实地查看，确保环境整洁合规、设施设备正常运行。
3.询问与调查：与员工、客户等进行沟通，了解相关过程运行情况及改进意见。
七、自查结果处理
1.自查结束后，质量管理部门应编写自查报告，对自查结果进行汇总和分析，对自查记录进行归档。
2.针对自查中发现的问题和不足，制定具体的改进措施和时间表，并指定责任人负责落实。 3.对自查结果进行内部通报，以提高全体员工的质量意识和参与度。
质量管理自查与评价制度
1. 目的
为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。
2. 适用范围
适用于单位所建立的质量管理体系全过程的管理。
3. 职责
3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本单位质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。
3.2办公室
3.2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。
3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。
3.3 办公室实施对本单位的过程进行监视和测量。
3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。
4.工作程序
4.1过程的监视和测量
4.1.1单位每年进行不少于四次质量大检查。由办公室组织质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达《不合格品整改通知单》，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发《质量检查简报》予以公布。
4.1.2单位每年进行不少于四次安全工作大检查。由办公室组织安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达《安全隐患整改通知单》，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发《安全检查简报》予以公布。
4.1.3质量目标实施情况检查
办公室组织办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。质量目标测量考核方法见《质量目标管理制度》。
4.1.4职能部门、项目部对本部门主控过程的实施情况进行监视和测量
a. 办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；
质量管理自查与评价制度
文件编号： FXT-S10
一、质量管理活动自查的职责
1、管理者代表负责对领导层、管理层和督导层的质量管理活动实施监督检查。
2、生产部负责对督导层和执行层的质量管理活动实施监督检查。
3、生产部负责对执行层的质量管理活动实施监督检查。
二、质量管理活动自查的频度
1、管理者代表至少每月应进行一次监督检查，每季度确保覆盖全部监查范围。
2、生产部对执行层的质量管理活动实施监督检查，应每天进行。
三、质量管理活动自查的方法
1、管理者代表可通过管理体系运行检查、过程监测等方式实施监督检查。
2、生产部主要通过作业质量检查和验收等方式实施监督检查。
四、质量管理活动监督检查的内容包括：
1、法律、法规和标准规范的执行；
2、质量管理制度及其支持性文件的实施；
3、岗位职责的落实和目标的实现；
4、对整改要求的落实。
五、公司及生产部对质量管理活动进行监督检查的内容包括：
1、项目质量管理策划结果的实施；
2、对本企业或顾客提出的意见和整改要求的落实；
3、合同的履行情况；
4、质量目标的实现。
六、对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。
七、担当质量管理活动自查职责的部门或人员，应对质量管理活动监督检查和审核的实施进行策划。策划的依据包括：
1、各部门和岗位的职责；
2、质量管理中的薄弱环节；
3、有关的意见和建议；
质量管理自查制度
质量管理自查制度是一套用于评估和监督组织内部质量管理表现的程序和规定。它旨在帮助组织确定质量管理体系是否符合预先设定的标准和要求，并及时发现和纠正问题，以提高产品或服务的质量。
以下是一份可能包含的质量管理自查制度的内容：
1. 自查目标和范围：明确自查的目标和范围，包括涵盖的质量管理领域和相关的流程和程序。
2. 自查频率和责任：确定自查的频率，例如每月、每季度或每年进行一次自查，并明确自查的责任人和负责部门。
3. 自查指标和标准：制定一套具体的自查指标和标准，用于评估质量管理体系的各个方面，例如过程控制、产品质量、客户满意度等。
4. 自查方法和程序：制定一套详细的自查方法和程序，包括收集数据、进行分析、发现问题、制定和执行改进措施等步骤。
5. 自查记录和报告：要求负责人按照规定的格式和时间记录自查结果，并向管理层提交自查报告，包括问题分析、改进措施和预防措施等。
6. 改进措施和预防措施：要求负责人和相关部门针对自查中发现的问题制定改进措施，并在规定的时间内执行和跟踪。
7. 自查结果的反馈和复查：要求管理层对自查结果进行评估和反馈，并定期进行复查，确保问题得到解决和改进的效果得到验证。
8. 自查制度的监督和审核：要求组织内部或外部独立的审核机构对自查制度进行定期或不定期的监督和审核，以确保自查制度的有效性和符合要求。
以上是一份基本的质量管理自查制度，具体内容和要求可以根据组织的实际情况进行调整和完善。实施质量管理自查制度可以帮助组织发现和解决问题，提高质量管理水平，确保产品或服务的质量和客户满意度。
